Бюджетний_запит_2022-1_загальний_1.xls

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ загальний ( Форма 2022-1 )
2	1.	Мереф'янська міська рада						01		04058692	20502000000
3		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)						(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
4	2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.
5	Захищати права та законні інтереси держави та громадян, забезпечувати соціально-економічний розвиток територіальної громади та реалізвцію державної політики у відповідних сферах управління
6	3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення
7	Найменування показника результату					Одиниця виміру		2020 рік(звіт)	2021 рік(затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік(прогноз)	2024 рік(прогноз)
8	1					2		3	4	5	6	7
9	1 - Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
10	кількість прийнятих нормативно-правових актів					од.		3 286	1 000	1 050	1 100	1 150
11	2 - Забезпечення стабільного розвитку системи освіти громади відповідно до потреб суспільства, економіки, забезпечення особистісного розвитку дітей та молоді згідно з їх індивідуальними здібностями і потребами
12	Рівень забезпечення сталого функціонування КЗДО					відс.		100	100	100	100	100
13	3 - Забезпечення стабільного розвитку системи освіти громади відповідно до потреб суспільства, економіки, забезпечення особистісного розвитку дітей та молоді згідно з їх індивідуальними здібностями і потребами
14	Темп покращення якості ЗНО, з них:					відс.		2	2	2	2	2
15	5 - Забезпечення стабільного розвитку системи освіти громади відповідно до потреб суспільства, економіки, забезпечення особистісного розвитку дітей та молоді згідно з їх індивідуальними здібностями і потребами
16	Темп покращення якості ЗНО					відс.		0	2	2	2	2
17	6 - Забезпечення розвитку спеціальної освіти спецалізованими мистецькими навчальними закладами
18	кількість учнів у закладі					осіб		224	224	224	224	224
19	8 - Розвиток корекційної та інклюзивної освіти
20	Середньрічна кількість дітей з ООП					осіб		218	225	225	225	225
21	9 - Розвиток корекційної та інклюзивної освіти
22	Рівень системного забезпечення дітей з ООП кваліфікованим психолого-педагогічним супроводом відповідно до запитів					відс.		87	98	98	98	98
23	10 - Забезпечення розвитку професійної компетентності педагогів
24	кількість проведених організаційно-методичних, навчальних заходів					од.		55	75	75	75	75
25	12 - Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
26	Середньрічна кількість одержувачів допомоги					од.		7	8	8	8	8
27	13 - Соціальний захист населення, підтримка найбільш вразливих верств населення
28	1					2		3	4	5	6	7
29	питома вага виплачених пільг з послуг зв'язку до запланованих					відс.		68	100	100	100	100
30	14 - Соціальний захист населення, підтримка найбільш вразливих верств населення
31	питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих					відс.		0	100	100	100	100
32	15 - Соціальний захист населення, підтримка найбільш вразливих верств населення
33	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням					осіб		235	210	210	210	210
34	16 - Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні
35	Відсоток збільшення залученої молоді до проведених заходів					відс.		3	2	2	2	2
36	18 - Соціальний захист населення, підтримка найбільш вразливих верств населення
37	питома вага виплаченої компенсації мешканцям					відс.		100	100	100	100	100
38	19 - Соціальний захист населення, підтримка найбільш вразливих верств населення
39	кількість осіб залучених до громадських робіт					осіб		45	72	72	72	72
40	20 - Соціальний захист населення, підтримка найбільш вразливих верств населення
41	Частка мешканців, яким виплачена матеріальна допомога					відс.		100	100	100	100	100
42	21 - Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей
43	число читачів					осіб		5 589	5 243	5 243	5 243	5 243
44	22 - Забезпечення культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
45	кількість мешканців, які відвідують гуртки					осіб		1 201	1 242	1 242	1 242	1 242
46	23 - Задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
47	кількість заходів					од.		17	19	19	19	19
48	24 - Розвиток сфери фізичної культури та спорту
49	кількість учасниківна загальноміських масових фізкультурно-спортивних заходів					од.		210	210	210	210	210
50	25 - Розвиток сфери фізичної культури та спорту
51	кількість учасників військово-патритичної гри "Джура"					осіб		60	80	80	80	80
52	26 - Забезпечення масовими видами спорту мешканців громади
53	кількість учнів ДЮСШ					осіб		450	510	510	510	510
54	27 - Покращення благоустрою, санітарного стану довкілля
55	Питома вага придбаного обладнання до запланованого					відс.		100	100	100	100	100
56	28 - Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
57	Питома вага відремонтованої площі доріг та тротуарів, до загальної площі доріг та тротуарів на якій планується провести ремонт робітниками відділу благоустрою					відс.		110	100	100	100	100
58	29 - Забезпечення політики щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
59	Кількість заходів					од.		2	2	2	2	2
60	30 - Забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України
61	питома вага проведених заходів до запланованих					відс.		100	100	100	100	100
62	32 - Створення оптимальних умов для становлення місцевого самоврядування в Україні й підвищення ефективності його функціонування
63	рівень виконання сплати внесків							100	100	100	100	100
64	33 - Забезпечення надання медичних послуг
65	питома вага перерахованих коштів на оплату енергоносіїв до запланованих					відс.		0	100	100	100	100
66	1					2		3	4	5	6	7
67	35 - Забезпечення розвитку інфраструктури об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
68	відсоток виготовлених проектно-кошторисних документацій до запланованих					відс.		0	0	0	100	100
69	42 - Поліпшення епідемічної ситуації шляхом зниження серед населення показників захворюваності та смертності від туберкульозу, підвищення ефективності лікування та поліпшення лабораторної діагностики туберкульозу
70	питома вага профінансованих заходів до запланованих					відс.		0	100	0	0	0
71	45 - Забезпечення сталого розвитку земельного господарства
72	відсоток виготовленої технічної документації до запланованої					відс.		100	100	100	0	0
73	47 - Забезпечення розвитку інфраструктури об'єктів соціально-культурного призначення
74	рівень готовності об'єктів реконструкції					відс.		100	100	100	0	0
75	50 - Забезпечення розвитку інфраструктури території
76	рівень готовності документації					відс.		0	100	100	0	0
77	60 - Реалізація державної політики у сфері охорони здоров'я щодо задоволення потреб населення у спеціалізованій онкологічній допомозі
78	Питома вага профінансованих заходів до запланованих					відс.		0	0	100	100	0
79	61 - Реалізація державної політики у сфері охорони здоров'я щодо задоволення потреб населення у спеціалізованій допомозі на рідкісні (орфанні) захворювання, та підвозу хворих до програмного гемодіалізу
80	Питома вага профінансованих заходів на лікарські засоби до запланованих					відс.		0	0	100	0	0
81	62 - Реалізація державної політики спрямованої на створення умов для збереження енергоресурсів та їх економного використання
82	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду					відс.		0	100	100	0	0
83	4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:											(грн.)
84	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету		Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету		2020 рік(звіт)	2021 рік(затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік(прогноз)	2024 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
85	1		2	3	4		5	6	7	8	9	10
86					Мереф'янська міська рада		155 702 678	208 952 521	212 341 832	227 732 062	241 248 682
87	0110150		0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад		23 037 583	23 948 962	26 351 902	27 631 528	26 576 578	1
88	0111010		1010	0910	Надання дошкільної освіти		12 725 358	17 331 089	20 371 753	20 026 775	21 148 717	2
89	0111021		1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти		22 443 441	27 517 665	30 517 052	28 615 254	30 978 111	3
90	0111031		1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти		49 101 705	73 056 400	72 239 200	87 325 600	93 284 600	5
91	0111080		1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами		3 961 347	5 011 138	5 833 933	5 825 000	6 225 273	6
92	0111142		1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти		12 670	14 480	21 720	16 290	9 050	12
93	0111151		1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету		7 880	24 252	89 568	67 877	74 100	8
94	0111152		1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції		710 892	1 273 029	1 588 828	1 446 242	1 518 554	9
95	0111160		1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку		728 085	855 275	1 206 003	1 007 298	1 075 641	10
96	1		2	3	4		5	6	7	8	9	10
97					педагогічних працівників
98	0112010		2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню		0	4 010 050	2 764 728	2 381 819	2 176 588	33
99	0112142		2142	0763	Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом		0	10 000	120 000	0	0	42
100	0112145		2145	0763	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих		0	0	20 000	0	0	60