ЗВЕДЕНИЙ Бюдж.запит на 2023 рік (Галузь Освіта).xls

	A	C	D	E	F	G	H	I	K
1								Додаток 1
2								до Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту обласного бюджету на 2023 рік (пункт 2 розділу I )
3
4	Бюджетний запит на 2023-2025 роки загальний (Форма 2023-1)
5	_____________________________________________________________________________________
6	1. Департамент освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації			06				44243885	22100000000
7	(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)				(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
8	2. Мета діяльності головного розпорядника коштів обласного бюджету
9	Забезпечення надання повної загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти - спеціалізованими школами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей у галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях; створення умов для надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку; забезпечення надання повної загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти - ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою; забезпечення надання освіти в дитячих будинках; створення умов для надання повної загальної середньої освіти дітям з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку; задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання; створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці; забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах); забезпечення підготовки фахівців у закладах вищої освіти (університетах, академіях, інститутах); забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти; забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти; забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в закладі загальної середньої освіти; забезпечення розвитку олімпійських видів спорту; забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту; забезпечення оплати праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів; забезпечення оплати праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів приватної форми власності; забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в закладах дошкільної освіти та закладах загальної середньої освіти (видатки споживання); забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в закладах дошкільної освіти та закладах загальної середньої освіти (видатки розвитку)
10	3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізація якої забезпечує головний розпорядник коштів обласного бюджету, і показники їх досягнення
11	Найменування показника результату	Одиниця виміру	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
12	Найменування показника результату	Одиниця виміру	(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
13	1	2	3	4	5	6	7
14	Ціль державної політики 1
15	Забезпечення реалізації права дітей на повну загальну середню освіту, поглибленого вивчення окремих предметів з урахуванням інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей та освітніх потреб учнів з орієнтацією на продовження навчання на вищих рівнях освіти
16	Чисельність учнів	осіб	1678	1361	1351
17	Середні витрати на 1 учня	грн.	37873,69	51456,75	46120,95
18	Кількість днів відвідування	днів	103,9	167,6	198,0
19	Ціль державної політики 2
20	Забезпечення права дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, на здобуття відповідного рівня загальної середньої освіти відповідно до їх можливостей, здібностей з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку
21	Середньорічна кількість вихованців	осіб	621	657	658
22	Середні витрати на 1 вихованця	грн.	57723,78	59596,79	67385,26
23	Середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця	грн.	3143,96	2034,64	2906,69
24	Середні витрати на харчування 1 вихованця	грн.	10709,16	12662,86	14505,63
25	Відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжать навчання	%	89,1	85,2	100,0
26	Ціль державної політики 3
27	Забезпечення реалізації права та створення гарантій для здобуття учнями повної загальної середньої освіти в спеціалізованих закладах загальної середньої освіти з орієнтацією на продовження навчання на вищих рівнях освіти
28	Чисельність учнів	осіб	450	454	438
29	Середні витрати на 1 учня	грн.	35849,79	39092,34	58857,99
30	Кількість днів відвідування	днів	117,9	176,9	240,5
31	Ціль державної політики 4
32	Забезпечення виконання завдань державної політики у сфері охорони дитинства з метою охоплення дітей-сиріт вихованням та наданням освіти у дитячих будинках
33	Кількість вихованців	осіб	90	86	108
34	Середні витрати на 1 вихованця	грн.	137012,16	156185,30	145709,26
35	Кількість днів відвідування	днів	336,4	364,8	351,1
36	Ціль державної політики 5
37	Забезпечення права дітей на здобуття відповідного рівня загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку
38	Середньорічна кількість вихованців	осіб	408	406	410
39	Середні витрати на 1 вихованця	грн.	77267,83	102818,77	92207,08
40	Середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця	грн.	3718,14	4190,39	2408,78
41	Середні витрати на харчування 1 вихованця	грн.	9138,24	12058,08	15347,56
42	Відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжать навчання	%	67,5	95,2	96,4
43	Ціль державної політики 6
44	Забезпечення реалізації права дітей на повну загальну середню освіту, поглибленого вивчення окремих предметів з урахуванням інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей та освітніх потреб учнів з орієнтацією на продовження навчання на вищих рівнях освіти
45	Чисельність учнів	осіб	1678	1361	1351
46	Середні витрати на 1 учня	грн.	32099,25	50028,32	38720,28
47	Кількість днів відвідування	днів	103,9	167,6	198,0
48	Ціль державної політики 7
49	Забезпечення права дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, на здобуття відповідного рівня загальної середньої освіти відповідно до їх можливостей, здібностей з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку
50	Середньорічна кількість вихованців	осіб	621	657	658
51	Середні витрати на 1 вихованця	грн.	84324,10	94992,62	105633,74
52	Відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжать навчання	%	89,1	85,2	100,0
53	Ціль державної політики 8
54	Забезпечення реалізації права та створення гарантій для здобуття учнями повної загальної середньої освіти в спеціалізованих закладах загальної середньої освіти з орієнтацією на продовження навчання на вищих рівнях освіти
55	Чисельність учнів	осіб	450	454	438
56	Середні витрати на 1 учня	грн.	29818,42	38246,70	43598,63
57	Кількість днів відвідування	днів	117,9	176,9	240,5
58	Ціль державної політики 9
59	Забезпечення виконання завдань державної політики у сфері охорони дитинства з метою охоплення дітей-сиріт вихованням та наданням освіти у дитячих будинках
60	Кількість вихованців	осіб	90	86	108
61	Середні витрати на 1 вихованця	грн.	79032,73	107163,95	94873,15
62	Кількість днів відвідування	днів	336,4	364,8	351,1
63	Ціль державної політики 10
64	Забезпечення права дітей на здобуття відповідного рівня загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку
65	Середньорічна кількість вихованців	осіб	408	406	410
66	Середні витрати на 1 вихованця	грн.	98155,85	124474,63	137441,71
67	Відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжать навчання	%	67,5	95,2	96,4
68	Ціль державної політики 11
69	Забезпечення залучення дітей та надання належних умов виховання та рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти
70	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	10975	10743	11537
71	Кількість заходів з позашкільної роботи	од.	304	318	322
72	Середні витрати на 1 дитину	грн.	8797,40	107746,42	15618,78
73	Середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	79728,33	97470,93	103079,81
74	Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою	%	100,0	100,0	100,0
75	Ціль державної політики 12
76	Забезпечення набуття учнями знань та вмінь з певних робітничих професій та підготовка їх до професійної діяльності
77	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	1479,17	1442,20	1437,92
78	Cередньорічна кількість учнів	осіб	5974	5455	6033
79	Cередні витрати на 1 учня	грн.	40321,94	45819,10	50042,20
80	Відсоток студентів, які отримають відповідний документ про освіту	%	100,0	100,0	100,0
81	Ціль державної політики 13
82	Забезпечення набуття учнями знань та вмінь з певних робітничих професій та підготовка їх до професійної діяльності
83	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	170,70	181,16	176,20
84	Cередньорічна кількість учнів	осіб	3850	4254	4015
85	Cередні витрати на 1 учня	грн.	7356,87	10390,60	10153,35
86	Відсоток студентів, які отримають відповідний документ про освіту	%	100,0	100,0	100,0
87	Ціль державної політики 14
88	Забезпечення набуття студентами знань з певної галузі наук та підготовка їх до професійної діяльності
89	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	227,26	230,65	228,77
90	Середньорічна кількість студентів	осіб	874	921	1029
91	Cередні витрати на 1 приведеного студента	грн.	37404,8	41311,48	41068,77
92	Відсоток студентів, які отримають документ про освіту	%	100,0	100,0	100,0
93	Ціль державної політики 15
94	Забезпечення набуття студентами знань з певної галузі наук та підготовка їх до професійної діяльності
95	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	47,46	46,66	42,32
96	Середньорічна кількість студентів	осіб	303	294	495
97	Cередні витрати на 1 приведеного студента	грн.	25284,3	31817,69	19569,48
98	Відсоток студентів, які отримають документ про освіту	%	100,0	100,0	100,0
99	Ціль державної політики 16
100	Забезпечення набуття студентами знань з певної галузі наук та підготовка їх до професійної діяльності