BCDEFGHIJKLNOPQRSTUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
2
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
3
ЗАТВЕРДЖЕНО
4
Наказ / розпорядчий документ
5
Мереф'янська міська рада
6
(найменування головного розпорядника
7
8
коштів місцевого бюджету )
9
30.08.2023 р. № 66-ОД §1
10
Паспорт
11
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік
12
1.0100000Мереф'янська міська рада04058692
13
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )(код за ЄДРПОУ)
14
2.0110000Мереф'янська міська рада04058692
15
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця)(код за ЄДРПОУ)
16
3.01160306030 0620 Організація благоустрою населених пунктів2050200000
17
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
18
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –40162297 гривень , у тому числі загального фонду – 33377597 гривень та спеціального фонду – 6784700 гривень .
19
5. Підстави для виконання бюджетної програми
20
Бюджетний кодекс України; Закон України "Про державний бюджет на 2023 рік №2710-ІХ від 03.11.22 р; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання", Наказ Мінфіну від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету»; Наказ Міністерства Фінансів України від 27.07.2011р. № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", Рішення XXVII сесії Мереф’янської міської ради VIII скликання від 22 грудня 2022 року № 1105/23 «Про бюджет Мереф’янської міської територіальної громади на 2023 рік», з рішеннями сесії Мереф’янської міської ради VIII скликання Про внесення змін до рішення ХХVII сесії Мереф’янської міської ради VІІІ скликання від 22 грудня 2022 року № 1105/22 «Про бюджет Мереф’янської міської територіальної громади на 2023 рік» 10 лютого 2023 року №1179/23, від 03 березня 2023 року №1217/23, від 24 березня 2023 року №1224/23, від 21 квітня 2023 року №1241/23, від 19 травня 2023 року №1264/23, від 16 червня 2023 року №1311/23, від 14 липня 2023 року №1335/23, від 24 серпня 2023 року №1366/23.
21
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
22
№
з/п		Ціль державної політики
23
1Покращення благоустрою, санітарного стану довкілля
24
7. Мета бюджетної програми
25
Реалізація комплексу заходів, щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані територій громади
26
8. Завдання бюджетної програми
27
№
з/п		Завдання
28
1Забезпечення освітленням вулиць громади
29
2Забезпечення утримання в належному стані територій громади
30
3Забезпечення озеленення території громади
31
9. Напрями використання бюджетних коштів
32
гривень
33
№
з/п		Напрями використання бюджетних коштівЗагальний фондСпеціальний фондУсього
34
12345
35
1Освітлення вулиць громади2 618 87002 618 870
36
2Утримання в належному стані територій громади30 758 7276 784 70037 543 427
37
Усього33 377 5976 784 70040 162 297
38
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
39
гривень
40
№
з/п		Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фондСпеціальний фондУсього
41
12345
42
1Програма благоустрою Мереф'янської міської ради на 2023-2025 роки33 377 5976 784 70040 162 297
43
Усього33 377 5976 784 70040 162 297
44
11. Результативні показники бюджетної програми
45
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруДжерело
інформації		Загальний фондСпеціальний фондУсього
46
1234567
47
1затрат
48
Обсяг витрат на утримання мереж зовнішнього освітленнягрн.дані відділу благоустрою2 618 870,000,002 618 870,00
49
Кількість штатних одиницьод.штатний розпис121,750,00121,75
50
Витрати на проведення робіт з благоустрою міста:грн.кошторис30 758 727,000,0030 758 727,00
51
Витрати на придбання ПММ та мастилогрн.кошторис4 656 687,000,004 656 687,00
52
Витрати на будівельно-господарські матеріалигрн.кошторис754 337,000,00754 337,00
53
Витрати на запасні частини до спецобладнання та спецтехніки, автотранспортугрн.кошторис1 448 239,000,001 448 239,00
54
Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів грн.кошторис0,006 784 700,006 784 700,00
55
56
1234567
57
довгострокового користування (за рахунок коштів міського бюджету)
58
2продукту
59
Протяжність мереж зовнішнього освітлення, які планується утримуватип.м.Програма благоустрою 136 000,000,00136 000,00
60
кількість обладнання і предметів довгострокового користування (за кошти міського бюджету)од.кошторис0,009,009,00
61
3ефективності
62
Середня вартість утримання 1 м.п. мереж зовнішнього освітленнягрн.розрахунок19,260,0019,26
63
Середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування (за кошти міського бюджету)грн.розрахунок0,00753 855,56753 855,56
64
4якості
65
Питома вага придбаного обладнання до запланованого (за кошти міського бюджету)відс.план0,00100,00100,00
66
Мереф'янський міський головаВеніамін СІТОВ
67
(підпис)(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
68
ПОГОДЖЕНО:
69
Фінансовий відділ Мереф'янської міської ради
70
В.о. начальника відділу, заступник начальника Фінансового відділуКсенія СЕРЕДА
71
(підпис)(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
72
30.08.2023 р.
73
М.П.
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100