| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ | CA | CB | CC | CD | CE | CF | CG | CH | CI | CJ | CK | CL | CM | CN | CO | CP | CQ | CR | CS | CT | CU | CV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kode Form | Periode Audit | Tanggal Audit | Nama Depan Auditor | Nama Belakang Auditor | Email Auditor 1 | Dept/Plant Auditee | Detail Lokasi Audit | Nama Depan Auditee 1 | Nama Belakang Auditee 1 | Email Auditee 1 | Email HOD Auditee | 1.1.1. Tidak ada barang berserakan atau tidak pada tempatnya (yang tidak digunakan maupun ... | Ketidaksesuaian Kriteria 1.1.1. | Deskripsi Ketidaksesuaian 1.1.1. | Bukti Perbaikan Kriteria 1.1.1. | Deskripsi Perbaikan Kriteria 1.1.1. | Status | 1.2.1. Semua barang pada tempatnya, tertata rapi dengan label atau identitas yang sesuai. | Ketidaksesuaian Kriteria 1.2.1. | Deskripsi Ketidaksesuaian 1.2.1. | Bukti Perbaikan Kriteria 1.2.1. | Deskripsi Perbaikan Kriteria 1.2.1. | Status | 1.2.2. Semua peralatan operasi memiliki identitas, status operasi, spesifikasi alat. | Ketidaksesuaian Kriteria 1.2.2. | Deskripsi Ketidaksesuaian 1.2.2 | Bukti Perbaikan Kriteria 1.2.2. | Deskripsi Perbaikan Kriteria 1.2.2. | Status | 1.2.3. Garis batas akses aman orang tersedia dan jelas. | Ketidaksesuaian Kriteria 1.2.3. | Deskripsi Ketidaksesuaian 1.2.3. | Bukti Perbaikan Kriteria 1.2.3. | Deskripsi Perbaikan Kriteria 1.2.3. | Status | 1.2.4. Tersedia di tempat kerja rambu keselamatan cukup dan jelas, MSDS, termasuk informas... | Ketidaksesuaian Kriteria 1.2.4. | Deskripsi Ketidaksesuaian 1.2.4. | Bukti Perbaikan Kriteria 1.2.4. | Deskripsi Perbaikan Kriteria 1.2.4. | Status | 1.3.1. Infrastruktur dan peralatan di tempat kerja bersih tidak berdebu, tidak tergenang a... | Ketidaksesuaian Kriteria 1.3.1. | Deskripsi Ketidaksesuaian 1.3.1. | Bukti Perbaikan Kriteria 1.3.1. | Deskripsi Perbaikan Kriteria 1.3.1. | Status | 1.3.2. Pengelolaan Sampah: ketersediaan tempat sampah yang sesuai standar, penempatan samp... | Ketidaksesuaian Kriteria 1.3.2. | Deskripsi Ketidaksesuaian 1.3.2. | Bukti Perbaikan Kriteria 1.3.2. | Deskripsi Perbaikan Kriteria 1.3.2. | Status | 1.4.1. Infrakstur dan peralatan menunjukkan kondisi terawat: tidak korosi, safety protecti... | Ketidaksesuaian Kriteria 1.4.1. | Deskripsi Ketidaksesuaian 1.4.1. | Bukti Perbaikan Kriteria 1.4.1. | Deskripsi Perbaikan Kriteria 1.4.1. | Status | 1.5.1. Tersedia papan informasi yang memadai: performance report, jadwal housekeeping, jad... | Ketidaksesuaian Kriteria 1.5.1. | Deskripsi Ketidaksesuaian 1.5.1. | Bukti Perbaikan Kriteria 1.5.1. | Deskripsi Perbaikan Kriteria 1.5.1. | Status | 1.5.2. Semua personil menunjukkan kegiatan kerja yang efektif, tidak ditemukan: tidur-tidu... | Ketidaksesuaian Kriteria 1.5.2. | Deskripsi Ketidaksesuaian 1.5.2. | Bukti Perbaikan Kriteria 1.5.2. | Deskripsi Perbaikan Kriteria 1.5.2. | Status | 1.5.3. Tindak lanjut dari temuan audit sebelumnya | Ketidaksesuaian Kriteria 1.5.3. | Deskripsi Perbaikan Kriteria 1.5.3. | Bukti Perbaikan Kriteria 1.5.3. | Deskripsi Perbaikan Kriteria 1.5.3. 2 | Status | 2.1. Tidak ditemukan kondisi yang tidak aman (unsafe condition) untuk: infrastruktur tempa... | Ketidaksesuaian Kriteria 2.1. | Deskripsi Ketidaksesuaian 2.1. | Bukti Perbaikan Kriteria 2.1. | Deskripsi Perbaikan Kriteria 2.1. | Status | 2.2. Tidak ditemukan tindakan-tindakan tidak aman (unsafe action). | Ketidaksesuaian Kriteria 2.2. | Deskripsi Ketidaksesuaian 2.2. | Bukti Perbaikan Kriteria 2.2. | Deskripsi Perbaikan Kriteria 2.2. | Status | 3.1. Tidak ditemukan bypass air limbah ke saluran drainase air hujan. | Ketidaksesuaian Kriteria 3.1. | Deskripsi Ketidaksesuaian 3.1. | Bukti Perbaikan Kriteria 3.1. | Deskripsi Perbaikan Kriteria 3.1. | Status | 3.2. B3 & LB3 dikelola dengan baik: bund wall, spill containment, MSDS dan SOP tanggap dar... | Ketidaksesuaian Kriteria 3.2. | Deskripsi Ketidaksesuaian 3.2. | Bukti Perbaikan Kriteria 3.2. |
2 | HK-526393 | 2023 | 24-11-2023 | Aris | Feridhianto | aris.feridhianto@id.wilmar-intl.com | FINISHING PLANT | Tank Farm, Ware House, Plant | Muhammad | Suhud | muhammad.suhud@id.wilmar-intl.com | fauzan.azmi@id.wilmar-intl.com | MODERATE | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5766057921535825751/WhatsApp Image 2023-11-23 at 11.18.54.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5766057921535825751/WhatsApp Image 2023-11-23 at 11.19.00.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5766057921535825751/WhatsApp Image 2023-11-23 at 11.19.04 (1).jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5766057921535825751/WhatsApp Image 2023-11-23 at 11.19.09 (1).jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5766057921535825751/WhatsApp Image 2023-11-23 at 11.19.11 (1).jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5766057921535825751/WhatsApp Image 2023-11-23 at 11.19.13 (1).jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5766057921535825751/WhatsApp Image 2023-11-23 at 11.19.29.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5766057921535825751/WhatsApp Image 2023-11-23 at 11.19.30.jpeg | Banyak barang berserkan dan tidak pada tempatnya | ​ | MODERATE | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5766057921535825751/WhatsApp Image 2023-11-23 at 11.19.00 (1).jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5766057921535825751/WhatsApp Image 2023-11-23 at 11.19.03.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5766057921535825751/WhatsApp Image 2023-11-23 at 11.19.26 (2).jpeg | abel Untuk LOTO, tetetapi isi Box tidak sesuai, Terdapat Kunci dll | ​ | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5766057921535825751/WhatsApp Image 2023-11-23 at 11.19.26.jpeg | Tidak Ada Papan Sign APAR | ​ | MODERATE | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5766057921535825751/WhatsApp Image 2023-11-23 at 11.19.25 (1).jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5766057921535825751/WhatsApp Image 2023-11-23 at 11.19.25.jpeg | Akses Pejalanan Kaki Tertutup Palet | ​ | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5766057921535825751/WhatsApp Image 2023-11-23 at 15.05.10_7808.jpeg | Tidak Terdapat MSDS di Area | ​ | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5766057921535825751/WhatsApp Image 2023-11-23 at 11.19.01.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5766057921535825751/85_WhatsApp Image 2023-11-23 at 11.19.09_6435.jpeg | Terdapat Air Mengenang dan Berdebu | ​ | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5766057921535825751/WhatsApp Image 2023-11-23 at 11.19.08.jpeg | Terdapat sampah plastik dalam Sampah kering, harusnya pada bak sampah plastik | ​ | MODERATE | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5766057921535825751/WhatsApp Image 2023-11-23 at 11.18.58.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5766057921535825751/WhatsApp Image 2023-11-23 at 11.19.04.jpeg | Belum Terdapat Safety Rotary Equipment, dan Cover masih belum tertutup sempurna | ​ | OK | ​ | OK | ​ | OK | ​ | MODERATE | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5766057921535825751/WhatsApp Image 2023-11-23 at 11.19.22 (2).jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5766057921535825751/WhatsApp Image 2023-11-23 at 11.19.26 (1).jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5766057921535825751/WhatsApp Image 2023-11-23 at 11.19.27 (1).jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5766057921535825751/WhatsApp Image 2023-11-23 at 11.19.27 (2).jpeg | Di temukan Lampu Stop dan Sein yang mati, dan Center Rak WH yang sudah Miring | ​ | MODERATE | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5766057921535825751/89_WhatsApp Image 2023-11-23 at 11.19.27_563.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5766057921535825751/89_WhatsApp Image 2023-11-23 at 15.05.09 (1)_7583.jpeg | Terdapat Personil di Area Kerja Tidak PAkai Tali Helm, Tidak Pakai Helm dan sarung tangan saat bekerja | ​ | MODERATE | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5766057921535825751/WhatsApp Image 2023-11-23 at 11.19.29 (1) 1.jpeg | Air Sanitary langsung ke Saluran Luar tidak masuk Pound-Bak | ​ | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5766057921535825751/WhatsApp Image 2023-11-23 at 15.05.10.jpeg | Tidak Terdapat MSDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | HK-511867 | 2023 | 18-12-2023 | Yohanes | Richardo | yohanes.richardo@id.wilmar-intl.com | FINISHING PLANT | WH | Muhammad | Suhud | muhammad.suhud@id.wilmar-intl.com | fauzan.azmi@id.wilmar-intl.com | OK | ​ | MODERATE | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5790465371531776025/WhatsApp Image 2023-12-22 at 15.20.09.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5790465371531776025/WhatsApp Image 2023-12-22 at 15.20.11.jpeg | Pallet diletakan melebihi marking line | ​ | OK | ​ | OK | ​ | OK | ​ | OK | ​ | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5790465371531776025/WhatsApp Image 2023-12-22 at 15.20.09 (2).jpeg | Stiker sampah tidak sesuai standard | ​ | SERIOUS | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5790465371531776025/WhatsApp Image 2023-12-22 at 15.20.08.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5790465371531776025/WhatsApp Image 2023-12-22 at 15.20.09 (1).jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5790465371531776025/WhatsApp Image 2023-12-22 at 15.20.11 (2).jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5790465371531776025/WhatsApp Image 2023-12-22 at 15.20.12.jpeg | Ditemukan beberapa rak yang sudah miring, sign evakuasi sudah terkelupas, ditemukan rak dengan pendulum tapi tanpa range kemiringan dan sebaliknya | ​ | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5790465371531776025/WhatsApp Image 2023-12-22 at 15.20.10 (2).jpeg | Terdapat hose bos yang belum dicek | ​ | OK | ​ | OK | ​ | MAJOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5790465371531776025/WhatsApp Image 2023-12-22 at 15.20.08 (1).jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5790465371531776025/WhatsApp Image 2023-12-22 at 15.20.10 (1).jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5790465371531776025/WhatsApp Image 2023-12-22 at 15.20.10 (3).jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5790465371531776025/WhatsApp Image 2023-12-22 at 15.20.12 (1).jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5790465371531776025/87_WhatsApp Image 2023-12-22 at 15.20.12_8491.jpeg | Sign exit tidak menyala, sign exit tidak terlihat karena kalah terang dengan lampu, terdapat APAB expired yang masih di lapangan, tempat APAR tapi tidak ada APARnya, kemiringan rak sudah di range merah | ​ | CRITICAL | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5790465371531776025/WhatsApp Image 2023-12-22 at 15.20.04.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5790465371531776025/WhatsApp Image 2023-12-22 at 15.20.05 (1).jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5790465371531776025/WhatsApp Image 2023-12-22 at 15.20.05.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5790465371531776025/WhatsApp Image 2023-12-22 at 15.20.06 (1).jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5790465371531776025/WhatsApp Image 2023-12-22 at 15.20.06 (2).jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5790465371531776025/WhatsApp Image 2023-12-22 at 15.20.06.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5790465371531776025/WhatsApp Image 2023-12-22 at 15.20.07.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5790465371531776025/WhatsApp Image 2023-12-22 at 15.20.10.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5790465371531776025/WhatsApp Image 2023-12-22 at 15.20.11 (1).jpeg | Ditemukan banyak pekerja tidak mengaitkan tali helm dan ada yang tidak menggunakan helm | ​ | OK | ​ | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | HK-921949 | Januari | 31-01-2024 | Alvian Hadi | Rachmansyah | alvian.rachmansyah@id.wilmar-intl.com | FINISHING PLANT | Plant dan WH | Muhammad | Suhud | muhammad.suhud@id.wilmar-intl.com | fauzan.azmi@id.wilmar-intl.com | SERIOUS | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5825192565212091744/1.1.A..jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5825192565212091744/1.1.B..jpeg | 1.1.A. Terdapat sisa plastik dan kardus tidak dibuang pada tempatnya (area stuffing WH); 1.1.B. Terdapat peralatan kerja yang berserakan di area fabrikasi temporer (Finishing plant lt dasar) | ​ | SERIOUS | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5825192565212091744/1.2.1.A..jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5825192565212091744/1.2.1.B..jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5825192565212091744/1.2.1.C..jpeg | 1.2.1.A. Terdapat sisa plastik dan kardus tidak dibuang pada tempatnya (area stuffing WH); 1.2.1.B. Terdapat tabung APAR kontraktor (BKS) yang tidak ditempatkan pada wadah APAR sesuai aturan EHS; 1.2.1.C. Terdapat peralatan kerja yang berserakan dan tidak terdapat baricading area kerja di area fabrikasi temporer (Finishing plant lt dasar) | ​ | OK | ​ | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5825192565212091744/1.2.3..jpeg | 1.2.3. Belum terdapat garis batas aman diarea Soap Nodle Plant lt 1 | ​ | OK | ​ | SERIOUS | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5825192565212091744/1.3..jpeg | 1.3. Terdapat sisa plastik dan kardus tidak dibuang pada tempatnya (area stuffing WH) | ​ | OK | ​ | SERIOUS | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5825192565212091744/1.4.A..jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5825192565212091744/1.4.B..jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5825192565212091744/1.4.C..jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5825192565212091744/1.4.D..jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5825192565212091744/1.4.E..jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5825192565212091744/1.4.F..jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5825192565212091744/1.4.G..jpeg | 1.4.A. Eyewash Shower tidak berfungsi (Finishing Plant); 1.4.B. Rotary part pompa tidak terpasang cover (Finishing Plant); 1.4.C. Hook pada chainblock kontraktor (BKS) tidak terdapat safety lack dan sudah mulai deformasi; 1.4.D. Rem pengunci roda pada tangga portabel tidak berfungsi (Finishing Plant); 1.4.E. Lantai permukaan digrey area/packing terkelupas; 1.4.F-G. Kemiringan rak storage melebihi indikator toleransi aman. | ​ | OK | ​ | OK | ​ | OK | ​ | CRITICAL | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5825192565212091744/2.1.A..jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5825192565212091744/2.1.B..jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5825192565212091744/2.1.C..jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5825192565212091744/2.1.D..jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5825192565212091744/2.1.E..jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5825192565212091744/2.1.F..jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5825192565212091744/2.1.G..jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5825192565212091744/2.1.H..jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5825192565212091744/2.1.I..jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5825192565212091744/2.1.J..jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5825192565212091744/2.1.K..jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5825192565212091744/2.1.L..jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5825192565212091744/2.1.M..jpeg | 2.1.A. Eyewash Shower tidak berfungsi (Finishing Plant); 2.1.B. Rotary part pada pompa tidak terpasang cover pengaman (Finishing Plant); 2.1.C. Rem pengunci roda pada tangga portable tidak berfungsi (Finishing Plant); 2.1.D. Penumpukan material karton dekat area wraping menghalangi akses pedestrian (Finishing WH); 2.1.E, Penumpukan material karton dan palet menghalangi akses ke emergency hidran (Finishing WH); 2.1.F. Area fabrikasi temporer tidak dibaricading dan penempatan peralatan kerja berserakan sementara tidak ada manpower dilokasi (Finishing Plant); 2.1.G. Penumpukan produk miring potensi jatuh mengenai pekerja disekitar (Finishing WH); 2.1.H. Tabung bertekanan milik kontraktor (BKS) tidak terpasang cap cover pelindung leher tabung; 2.1.I. Hook chainblock milik kontraktor (BKS) tidak dilengkapi safety lack dan kondisi hook sudah melar/deformasi; 2.1.J. Grounding STPM milik kontraktor (BKS) tidak difungsikan sehingga pengaman ELCB tidak berfungsi; 2.1.K-L. Kemiringan pada rak penyimpanan melebihi indicator toleransi aman (Finishing WH); 2.1.M. Tempat pengambilan sample soap nodle tidak terpasang sign warning bahaya rotary part. | ​ | OK | ​ | OK | ​ | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | HK-908739 | Februari | 06-02-2024 | Rizqi | Supramulyana | rizqi.putra@id.wilmar-intl.com | FINISHING PLANT | Beading Plant, Soap Plant, WH & TF | Muhammad | Suhud | muhammad.suhud@id.wilmar-intl.com | fauzan.azmi@id.wilmar-intl.com | MODERATE | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5832747514316119797/WhatsApp Image 2024-02-09 at 14.12.41.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5832747514316119797/WhatsApp Image 2024-02-09 at 14.40.38.jpeg | Ditemukan bekas blanket yang berserakan, | ​ | MODERATE | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5832747514316119797/WhatsApp Image 2024-02-09 at 14.12.36.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5832747514316119797/WhatsApp Image 2024-02-09 at 14.40.38 (1).jpeg | Ditemukan forklift yang terparkir tidak sesuai dengan tempatnya (area berwarna merah), Ditemukan tangga portabel yang tidak diletakkan pada tempatnya | ​ | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5832747514316119797/WhatsApp Image 2024-02-06 at 20.10.38.jpeg | Ditemukan socket yang expired, waktunya untuk dilakukan inspeksi ulang | ​ | OK | ​ | MODERATE | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5832747514316119797/WhatsApp Image 2024-02-06 at 20.10.40.jpeg | Ditemukan jalur evakuasi pada lantai yang rusak, berpotensi terjadi kegagalan evakuasi ketika kondisi emergancy, direkomendasikan untuk memasang sign pada dinding atau struktur agar lebih terlihat | ​ | OK | ​ | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5832747514316119797/WhatsApp Image 2024-02-09 at 14.12.37 (2).jpeg | Ditemukan ember kaleng yang digunakan untuk tempat sampah | ​ | SERIOUS | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5832747514316119797/WhatsApp Image 2024-02-09 at 14.12.37 (1).jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5832747514316119797/WhatsApp Image 2024-02-09 at 14.12.37.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5832747514316119797/WhatsApp Image 2024-02-09 at 14.12.39.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5832747514316119797/WhatsApp Image 2024-02-09 at 14.40.13.jpeg | Terdapat pekerjaan repair maintenance yang tidak terpasang tagging & safety line/barricade, Ditemukan kran air wastafel yang bocor, Parameter kondisi frame rak rusak & tidak terdapat bandul indikator | ​ | OK | ​ | OK | ​ | OK | ​ | OK | ​ | OK | ​ | OK | ​ | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | HK-629832 | Maret | 18-03-2024 | Zahrul | Fahmi | m.fahmi@id.wilmar-intl.com | FINISHING PLANT | Produksi dan WH | Muhammad | Suhud | muhammad.suhud@id.wilmar-intl.com | fauzan.azmi@id.wilmar-intl.com | MODERATE | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5872505351536404385/1.12.jpeg | Banyak barang yang tidak pada tempatnya | ​ | MODERATE | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5872505351536404385/1.3.jpeg | wipper tidk pada temaptnya | ​ | OK | ​ | OK | ​ | OK | ​ | OK | ​ | OK | ​ | OK | ​ | OK | ​ | OK | ​ | OK | ​ | MODERATE | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5872505351536404385/1.9.jpeg | Pekerja tidakmengaitkan SFBH | ​ | SERIOUS | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5872505351536404385/1.10.jpeg | Pekerja tidakmengaitkan SFBH | ​ | OK | ​ | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | HK-226828 | April | 22-04-2024 | Achmad Yusar | Dzakwan | achmad.dzakwan@id.wilmar-intl.com | FINISHING PLANT | Tank Farm, warahouse | muhammad | Suhud | muhammad.suhud@id.wilmar-intl.com | fauzan.azmi@id.wilmar-intl.com | OK | ​ | OK | ​ | OK | ​ | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5906071311534707025/sedang dalam perbaikan namun belum ada identifikasi dan barricade area.jpeg | sedang ada aktifitas maintenance namun belum ada barricade atau batas aman | ​ | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5906071311534707025/sign Emergency call belum di update.jpeg | sign emergency call belum update, masih kontak yang lama | ​ | OK | ​ | OK | ​ | OK | ​ | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5906071311534707025/Papan informasi belum ada sosialisasi OTP dan HIRADC.jpeg | OTP & HIRADC belum ada pada papan informasi | ​ | OK | ​ | OK | ​ | SERIOUS | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5906071311534707025/Ada baut yang tidak terpasang sempurna.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5906071311534707025/Baut terpasang tdk sempurna.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5906071311534707025/Baut tidak terpasang sempurna (2).jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5906071311534707025/Baut tidak terpasang sempurna (3).jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5906071311534707025/Baut tidak terpasang sempurna.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5906071311534707025/Baut-baut tidak terpasang sempurna.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5906071311534707025/PG dalam kondisi tidak normal (2).jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5906071311534707025/PG dalam kondisi tidak normal dan ada air.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5906071311534707025/PG dalam kondisi tidak normal.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5906071311534707025/Tangga tegak belum standard.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5906071311534707025/WhatsApp Image 2024-05-04 at 10.02.28 (2).jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5906071311534707025/WhatsApp Image 2024-05-04 at 10.02.36.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5906071311534707025/87_sedang dalam perbaikan namun belum ada identifikasi dan barricade area_2910.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5906071311534707025/tangga tegak belum standar.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5906071311534707025/tidak ada plug.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5906071311534707025/tidak terpasang baut yang sempurna.jpeg | 1.ditemukan beberapa baut yang terpasang tidak sempurna. 2.Ditemukan beberapa PG yang tidak normal. 3. ada tangga tegak yang belum sesuai standard | ​ | SERIOUS | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5906071311534707025/Personil TKBM tidak pakai Sepatu.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5906071311534707025/Personil tidak pakai APD.jpeg | beberapa aktifitas di warehouse personil TKBM nya tidak memakai Helm safety dan Sepatu | ​ | OK | ​ | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5906071311534707025/Penyimpanan B3 tidak sesuai standar belum ada simbol bahaya B3.jpeg | B3 H2SO4 tidak dilengkapi dengan Simbol bahaya B3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | HK-654785 | Mei | 16-05-2024 | Muhammad Iqbal | Febriansyah Putra | muhammadiqbal.putra@id.wilmar-intl.com | FINISHING PLANT | Warehouse, Plant, Tankfarm | Muhammad | Suhud | muhammad.suhud@id.wilmar.intl.com | fauzan.azmi@id.wilmar-intl.com | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5917157861531583045/81_WhatsApp Image 2024-05-17 at 07.20.07 (2)_6887.jpeg | ada penempatan barang yang tidak sesuai tempatnya | ​ | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5917157861531583045/WhatsApp Image 2024-05-17 at 07.20.09.jpeg | penempatan alat kebersihan tidak ada identitas | ​ | OK | ​ | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5917157861531583045/WhatsApp Image 2024-05-17 at 07.20.07 (2).jpeg | garis batas aman tertutupin oleh penempatan material | ​ | MODERATE | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5917157861531583045/WhatsApp Image 2024-05-17 at 07.20.06.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5917157861531583045/WhatsApp Image 2024-05-17 at 07.20.07 (1).jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5917157861531583045/WhatsApp Image 2024-05-17 at 07.20.07.jpeg | Rambu untuk evakuasi sudah pudar dan ada yang mengarah ke tempat yang tidak seharusnya | ​ | OK | ​ | OK | ​ | OK | ​ | OK | ​ | OK | ​ | SERIOUS | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5917157861531583045/WhatsApp Image 2024-05-17 at 07.20.09 (2).jpeg | Tidak ada bukti perbaikan dari temuan audit sebelumnya | ​ | MODERATE | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5917157861531583045/87_WhatsApp Image 2024-05-17 at 07.20.08 (1)_7067.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5917157861531583045/WhatsApp Image 2024-05-17 at 07.20.08.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5917157861531583045/WhatsApp Image 2024-05-17 at 07.20.09 (1).jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5917157861531583045/WhatsApp Image 2024-05-17 at 07.20.10.jpeg | Penempatan material yang menghalangi sarana pemadam (APAR dan Hydrant), Pintu panel STPM terbuka | ​ | OK | ​ | OK | ​ | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | HK-972901 | Juni | 24-06-2024 | Kelik | Jatmiko | kelik.jatmiko@id.wilmar-intl.com | FINISHING PLANT | Tank Farm | Adi Mas | Sulthon | adi.sulthon@id.wilmar-intl.com | fauzan.azmi@id.wilmar-intl.com | SERIOUS | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5950031492324968170/IMG-20240624-WA0024.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5950031492324968170/IMG-20240624-WA0026.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5950031492324968170/IMG-20240624-WA0029.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5950031492324968170/IMG-20240624-WA0039.jpg | 1. Material Insulasi berada di area semak samping tembok. 2). Sarung tangan bekas diselipkan di jalur end perpipaan 3). Botol sample dengan isi yang tidak teridentifikasi dan tidak ada remark. | ​ | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5950031492324968170/83_IMG-20240624-WA0024_1435.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5950031492324968170/83_IMG-20240624-WA0026_1294.jpg | Botol sampel tidak ada keterangan dan tidak ditempatkan di tempat yang proper | ​ | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5950031492324968170/IMG-20240624-WA0027.jpg | Terdapat pompa dengan discarged yang sudah buntu namun tidak ada keterangan out of service atau loto pada operasi pompa/motor | ​ | OK | ​ | OK | ​ | MODERATE | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5950031492324968170/IMG-20240624-WA0022 - Copy.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5950031492324968170/IMG-20240624-WA0023 - Copy.jpg | 1). terdapat material plastik pembungkus berisi air di perpiaan dan instrument 2). Jalur perpipaan ditumbuhi rumput | ​ | OK | ​ | OK | ​ | OK | ​ | OK | ​ | OK | ​ | SERIOUS | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5950031492324968170/IMG-20240624-WA0028.jpg | platform/catwalk dengan luasan yang kecil dan tidak ada handrail/guardrail yang digunakan untuk mengoperasikan valve potensi SIF | ​ | OK | ​ | OK | ​ | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5950031492324968170/IMG-20240624-WA0038.jpg | containment area chemical valve isolasi dalam kondisi open dan ada jalur buangan keluar maka potensi environment issue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | HK-322620 | Juli | 18-07-2024 | Tirta | Riftiawan | tirta.riftiawan@id.wilmar-intl.com | FINISHING PLANT | Office dan Warehouse | Muhammad | Suhud | muhammad.suhud@id.wilmar-intl.com | fauzan.azmi@id.wilmar-intl.com | SERIOUS | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5980549101537893049/alat kebersihan tdk pada tempatnya.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5980549101537893049/material tidak pada tempatnya.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5980549101537893049/penempatan tidak pada tempatnya tdk rapi.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5980549101537893049/wadah B3 belum diberi label dan tidak pada tempatnya.jpeg | Wadah B3, material project, map bantex, alat kebersihan dll sebaiknya diletakkan pada tempatnya | ​ | MODERATE | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5980549101537893049/kabel kurang rapi.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5980549101537893049/peletakkan barang tidak sesuai tempatnya.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5980549101537893049/produk diletakkan tdk sesuai tempat (1).jpeg | Kabel pada area office terlihat terurai sebaiknya ditata agar lebih terlihat rapi// penempatan produk, cover coklat terlihat melewati garis pembatas, sebaiknya diposisikan didalam garis yang sudah disediakan tersebut | ​ | OK | ​ | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5980549101537893049/tidak ada zebra cross.jpeg | Terdapat persimpangan yang belum tersedia akses bagi pejalan kaki menyebrang (zebra cross), sebaiknya disediakan (bisa dipilihkan metode painting atau penggunaan lantai yang pas agar tidak mudah tergerus roda forklift) | ​ | MODERATE | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5980549101537893049/sign evacuation route memudar.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5980549101537893049/tidak ada sign pegang handrail.jpeg | Sign evacuation terlihat sudah mulai memudar bisa dilakukan penggantian yang baru// pada tangga naik/ turun ada beberapa yang belum tersedia sign himbauan 'pegang handrail' sebaiknya ditambahkan | ​ | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5980549101537893049/cover material tergelatak di lantai.jpeg | Terdapat cover material yang berserakan, sebaiknya dibuang pada tempat sampah/ diletakkan pada tempatnya | ​ | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5980549101537893049/tempat sampah tidak ada labeling.jpeg | Tempat sampah office belum tersedia labeling, sebaiknya dilengkapi sesuai dengan jenis sampahnya | ​ | OK | ​ | OK | ​ | OK | ​ | OK | ​ | MODERATE | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5980549101537893049/WhatsApp Image 2024-07-18 at 13.52.16.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5980549101537893049/kabel tergeletak dilantai tidak ada holder.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5980549101537893049/kabel tidak standart ada sambungan.jpeg | Terlihat ada beberapa pendulum penunjuk kestabilan konstruksi hilang/ tidak terpasang, sebaiknya bisa segera dilengkapi jika memang masih diperlukan// terlihat kabel extend menjuntai di lantai sebaiknya diposisikan tergantung menggunakan holder// terlihat socket berlubang dan kabel sambungan sebaiknya dipastikan cover kondisi bagus/ layak dan tidak ada sambungan kabel | ​ | SERIOUS | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5980549101537893049/tali helm.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5980549101537893049/89_tidak ada zebra cross_5705.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5980549101537893049/tidak memegang handrail & tidak pakai tali helm.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5980549101537893049/tidak menggunakan helm (2).jpeg | Banyak ditemukan personel baik karyawan, outsorching maupun kontraktor yang tidak tertib memakai tali helm dengan benar, sebaiknya dipastikan selalu menggunakan dengan benar | ​ | OK | ​ | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | HK-561113 | Agustus | 16-08-2024 | NUR | ROHMADI | nur.rohmadi@id.wilmar-intl.com | FINISHING PLANT | WH Finishing | ADI MAS | SULTHON | adi.sulthon@id.wilmar-intl.com | fauzan.azmi@id.wilmar-intl.com | MODERATE | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6002871111538402663/WhatsApp Image 2024-08-24 at 11.32.34 (1).jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6002871111538402663/WhatsApp Image 2024-08-24 at 11.32.36.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6002871111538402663/WhatsApp Image 2024-08-24 at 11.32.37.jpeg | 1. kertas bekas byk berserakan. 2. Form Checklist berserakan di area rack. 3. Kertas bekas checklist sobek dan berserakan | ​ | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6002871111538402663/WhatsApp Image 2024-08-24 at 11.32.13.jpeg | besi / stik tidak ada identifikasi peruntukanya dan penempatan tidak sesuai | ​ | SERIOUS | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6002871111538402663/WhatsApp Image 2024-08-24 at 11.32.10.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6002871111538402663/WhatsApp Image 2024-08-24 at 11.32.16.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6002871111538402663/WhatsApp Image 2024-08-24 at 11.32.17.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6002871111538402663/WhatsApp Image 2024-08-24 at 11.32.24.jpeg | lot/indikator level rak byk yg hilang,sehingga tidak bisa mendeteksi itu normal atau sdh waktunya repair | ​ | SERIOUS | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6002871111538402663/WhatsApp Image 2024-08-24 at 11.32.33.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6002871111538402663/WhatsApp Image 2024-08-24 at 11.32.35 (1).jpeg | Banyak jalur pejalan kaki tertutup produk, sehingga tidak bisa dilalui pejalan kaki | ​ | OK | ​ | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6002871111538402663/Screenshot 2024-08-24 122648a.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6002871111538402663/Screenshot 2024-08-24 122714a.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6002871111538402663/85_WhatsApp Image 2024-08-24 at 11.32.36_9639.jpeg | sampah kertas berserakan | ​ | OK | ​ | MODERATE | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6002871111538402663/WhatsApp Image 2024-08-24 at 11.32.10 (1).jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6002871111538402663/WhatsApp Image 2024-08-24 at 11.32.12.jpeg | bebrapa peralatan tidak ada inspeksi electric maupaun WI pengoperasian yg aman, seharusnya di lock suapaya semua org tidak bisa membukanya | ​ | OK | ​ | OK | ​ | OK | ​ | OK | ​ | MODERATE | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6002871111538402663/WhatsApp Image 2024-08-24 at 11.32.14.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6002871111538402663/WhatsApp Image 2024-08-24 at 11.32.32.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6002871111538402663/WhatsApp Image 2024-08-24 at 11.32.34.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6002871111538402663/WhatsApp Image 2024-08-24 at 11.32.35.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6002871111538402663/WhatsApp Image 2024-08-24 at 11.32.38.jpeg | 4 karyawan tidak menggunakan tali helm yg proper,ada karyawan dan TKBM tidak memakai helm | ​ | OK | ​ | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6002871111538402663/WhatsApp Image 2024-08-24 at 11.32.09.jpeg | leaking di produk, di lantai apakah 1sak masih bisa dipakai sbg produk atau 1sak lgsg reject?spill apakah ada penampung khusus sblm recycle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | HK-577201 | September | 23-10-2024 | siti | mufaidah | siti.mufaidah@id.wilmar-intl.com | FINISHING PLANT | Packing dan WH material | Wahyu | Prasetyo | wahyu.prasetyo@id.wilmar-intl.com | fauzan.azmi@id.wilmar-intl.com | MAJOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6054813958632438058/WhatsApp Image 2024-10-23 at 13.38.13 (1).jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6054813958632438058/WhatsApp Image 2024-10-23 at 13.38.14 (1).jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6054813958632438058/WhatsApp Image 2024-10-23 at 13.38.14.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6054813958632438058/WhatsApp Image 2024-10-23 at 13.38.15 (1).jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6054813958632438058/WhatsApp Image 2024-10-23 at 13.38.15.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6054813958632438058/WhatsApp Image 2024-10-23 at 13.38.16 (1).jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6054813958632438058/WhatsApp Image 2024-10-23 at 13.38.17 (1).jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6054813958632438058/WhatsApp Image 2024-10-23 at 13.38.17.jpeg | terdapat beberapa material diletakkan bukan pada tempatnya | ​ | MAJOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6054813958632438058/WhatsApp Image 2024-10-23 at 13.38.11.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6054813958632438058/WhatsApp Image 2024-10-23 at 13.38.14 (1)_1994.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6054813958632438058/WhatsApp Image 2024-10-23 at 13.38.14 (2).jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6054813958632438058/WhatsApp Image 2024-10-23 at 13.38.15 (1)_7514.jpeg | tempat sampah tidak ada label, kebocoran talang tidak diberi sign licin, penempatan material sisa epoxy tidak dibaricade | ​ | OK | ​ | OK | ​ | OK | ​ | OK | ​ | MODERATE | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6054813958632438058/WhatsApp Image 2024-10-23 at 13.38.15 (1)_4404.jpeg | tempat sampah tidak tersedia label, isinya campur | ​ | OK | ​ | OK | ​ | OK | ​ | OK | ​ | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6054813958632438058/WhatsApp Image 2024-10-23 at 13.38.16 (2).jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6054813958632438058/WhatsApp Image 2024-10-23 at 13.38.16.jpeg | APAR dan hose box belum diinspeksi bulan oktober | ​ | OK | ​ | OK | ​ | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | HK-892148 | Oktober | 21-10-2024 | Muhammad Rifki | Fajar | muhammad.fajar@id.wilmar-intl.com | FINISHING PLANT | Tank farm | Adi Mas | Sulthon | adi.sulthon@id.wilmar-intl.com | fauzan.azmi@id.wilmar-intl.com | MODERATE | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6054958250951340257/20241021_142540.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6054958250951340257/20241021_143331.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6054958250951340257/20241021_143350.jpg | 1. Ditemukan karton dan barang lain diatas lemari yang tidak pada tempatnya; 2. ditemukan kardus berisi botol sample dan lebaran akrilik, 3. ditemukan daun pintu yang sudah tidak terpakai, tidak ada sign atau police lineyang sudah tidak digunakan terge | ​ | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6054958250951340257/20241021_143457.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6054958250951340257/20241021_143810_8393.jpg | botol sample diletakkan di pipa, kabel tidak rapi | ​ | OK | ​ | OK | ​ | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6054958250951340257/20241021_142901.jpg | informasi penggunaan SCBA sudah tidak bisa terbaca | ​ | MODERATE | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6054958250951340257/20241021_143607.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6054958250951340257/20241021_143800.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6054958250951340257/20241021_144814.jpg | dinding dan pagar tampak kotor, lantai tampak kotor, lantai terdapat genangan air dari steam yang bocor | ​ | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6054958250951340257/20241021_143439_1351.jpg | tempat sampah tidak ada identifikasi dan pemilahan, bercampur jadi satu | ​ | MODERATE | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6054958250951340257/20241021_143959.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6054958250951340257/20241021_144532.jpg | cover pompa ada bagian yang patah dan bautnya hilang, terdapat pipa glycerine yang bocor | ​ | OK | ​ | OK | ​ | OK | ​ | SERIOUS | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6054958250951340257/20241021_142503.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6054958250951340257/20241021_142510.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6054958250951340257/20241021_143128.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6054958250951340257/20241021_143225.jpg | containment untuk menampung jika terjadi kebocoran tidak sesuai, perlu containment yang lebih besar atau diberi bunwall. terdapat scafolding dengan taging kuning tetapi tidak ada informasi apapun pada taging tsb, terdapat scafolding di atas tetapi belum ada taging | ​ | OK | ​ | OK | ​ | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | HK-775177 | November | 30-11-2024 | Faishal | Muhtadi | faishal.muhtadi@id.wilmar-intl.com | FINISHING PLANT | Beading Plant, Soap Plant | Adi Mas | Sulthon | adi.sulthon@id.wilmar-intl.com | fauzan.azmi@id.wilmar-intl.com | SERIOUS | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6089167308635051722/5R - Tidak Ringkas dan Rapih - Botol reagen ditempat kan di area kerja tanpa adanya label dan symbol hazard atau bahaya dari reagen tersebut.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6089167308635051722/5R - Tidak Ringkas dan Rapih - Material (Baut) tidak ditempatkan pada tempat yang seharusnya (potensi hilang).jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6089167308635051722/5R - Tidak Ringkas dan Rapih - Penempatan sampah tidak sesuai dengan tempat sampahnya 1.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6089167308635051722/5R - Tidak Ringkas dan Rapih - Penempatan sampah tidak sesuai dengan tempat sampahnya.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6089167308635051722/5R - Tidak Ringkas dan Rapih - Sampah B3 (Batre) di ruang panel server DCS - Unsafe Condition.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6089167308635051722/5R - Tidak Ringkas dan Rapih - Spare equipment perlu di beri police line serta tagging atau label 1.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6089167308635051722/5R - Tidak Ringkas dan Rapih - Tidak ada label penempatan peralatan kerja.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6089167308635051722/5R - Tidak Ringkas dan Rapih - Tidak ada label untuk penempatan alat kerja (Hand Pallet).jpg | Penempatan sampah tidak sesuai dengan tempat sampahnya, Tidak ada label penempatan peralatan kerja, Spare equipment perlu di beri police line serta tagging atau label, Botol reagen ditempat kan di area kerja tanpa adanya label dan symbol hazard atau bahaya dari reagen tersebut, Material (Baut) tidak ditempatkan pada tempat yang seharusnya (potensi hilang), Penempatan sampah tidak sesuai dengan tempat sampahnya, Tidak ada label untuk penempatan alat kerja (Hand Pallet), Sampah B3 (Batre) di ruang panel server DCS | ​ | SERIOUS | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6089167308635051722/5R - Tidak Ringkas dan Rapih - Botol reagen ditempat kan di area kerja tanpa adanya label dan symbol hazard atau bahaya dari reagen tersebut_2168.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6089167308635051722/5R - Tidak Ringkas dan Rapih - Material (Baut) tidak ditempatkan pada tempat yang seharusnya (potensi hilang)_721.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6089167308635051722/5R - Tidak Ringkas dan Rapih - Penempatan sampah tidak sesuai dengan tempat sampahnya 1_8535.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6089167308635051722/5R - Tidak Ringkas dan Rapih - Penempatan sampah tidak sesuai dengan tempat sampahnya_9967.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6089167308635051722/5R - Tidak Ringkas dan Rapih - Sampah B3 (Batre) di ruang panel server DCS - Unsafe Condition_6084.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6089167308635051722/5R - Tidak Ringkas dan Rapih - Spare equipment perlu di beri police line serta tagging atau label 1_6954.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6089167308635051722/5R - Tidak Ringkas dan Rapih - Tidak ada label penempatan peralatan kerja_992.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6089167308635051722/5R - Tidak Ringkas dan Rapih - Tidak ada label untuk penempatan alat kerja (Hand Pallet)_1549.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6089167308635051722/Perlu install label untuk menginformasikan penandaan lokasi gudang .jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6089167308635051722/Perlu install label untuk menginformasikan penandaan ruangan 1.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6089167308635051722/Perlu install label untuk menginformasikan penandaan ruangan.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6089167308635051722/Perlu tambah label (Geser atau slide) pada pintu untuk informasi ke personel 1.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6089167308635051722/Perlu tambah label (Geser atau slide) pada pintu untuk informasi ke personel.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6089167308635051722/Perlu tambah label (Tarik atau Pull) untuk informasi ke personel 1.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6089167308635051722/Perlu tambah label (Tarik atau Pull) untuk informasi ke personel 2.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6089167308635051722/Perlu tambah label (Tarik atau Pull) untuk informasi ke personel.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6089167308635051722/Tidak ada sign pegang handrail untuk anak tangga.jpg | Penempatan sampah tidak sesuai dengan tempat sampahnya, Tidak ada label penempatan peralatan kerja, Spare equipment perlu di beri police line serta tagging atau label, Botol reagen ditempat kan di area kerja tanpa adanya label dan symbol hazard atau bahaya dari reagen tersebut, Material (Baut) tidak ditempatkan pada tempat yang seharusnya (potensi hilang), Penempatan sampah tidak sesuai dengan tempat sampahnya, Tidak ada label untuk penempatan alat kerja (Hand Pallet), Sampah B3 (Batre) di ruang panel server DCS, Perlu tambah label (Tarik atau Pull serta dorong atau push) untuk informasi ke personel, Perlu tambah label (Geser atau slide) pada pintu untuk informasi ke personel, Perlu install label untuk menginformasikan penandaan ruangan, Tidak ada sign pegang handrail untuk anak tangga | ​ | SERIOUS | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6089167308635051722/5R - Tidak Ringkas dan Rapih - Tidak ada label penempatan peralatan kerja_2181.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6089167308635051722/5R - Tidak Ringkas dan Rapih - Tidak ada label untuk penempatan alat kerja (Hand Pallet)_4192.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6089167308635051722/Tidak ada label atau tagging pada MCP 1.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6089167308635051722/Tidak ada label atau tagging pada MCP.jpg | MCP belum ada label atau tagging yang di poisiskan diatasnya agar mudah dilihat dan diidentifikasi oleh personel, Tidak ada label penempatan peralatan kerja, Tidak ada label untuk penempatan alat kerja (Hand Pallet) | ​ | OK | ​ | SERIOUS | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6089167308635051722/5R - Tidak Ringkas dan Rapih - Botol reagen ditempat kan di area kerja tanpa adanya label dan symbol hazard atau bahaya dari reagen tersebut_8152.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6089167308635051722/Perlu tambahkan label Hazard sesuai dengan MSDS untuk vessel EDTA .jpg | Botol reagen ditempat kan di area kerja tanpa adanya label dan symbol hazard atau bahaya dari reagen tersebut, Perlu tambahkan label Hazard sesuai dengan MSDS untuk vessel EDTA | ​ | MAJOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6089167308635051722/5R - Tidak Ringkas dan Rapih - Material (Baut) tidak ditempatkan pada tempat yang seharusnya (potensi hilang)_3534.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6089167308635051722/5R - Tidak Ringkas dan Rapih - Sampah B3 (Batre) di ruang panel server DCS - Unsafe Condition_2915.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6089167308635051722/Unsafe Condition - ada bocor dan genangan air tapi tidak diberikan sign & police line (Potensi tergelincir).jpg | Sampah B3 (Baterai) di ruang panel server DCS, Material (Baut) tidak ditempatkan pada tempat yang seharusnya (potensi hilang), ada bocor dan genangan air tapi tidak diberikan sign & police line (Potensi tergelincir) | ​ | MODERATE | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6089167308635051722/5R - Tidak Ringkas dan Rapih - Penempatan sampah tidak sesuai dengan tempat sampahnya 1_758.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6089167308635051722/5R - Tidak Ringkas dan Rapih - Penempatan sampah tidak sesuai dengan tempat sampahnya_4469.jpg | Penempatan sampah tidak sesuai dengan tempat sampahnya | ​ | MAJOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6089167308635051722/5R - Tidak Rawat - Banyak ditemukan stiker operasional K3 yang sudah tidak layak (terkelupas, hilang sebagian, dll).jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6089167308635051722/5R - Tidak Rawat - ER Equipment (EEWS) tidak dalam kondisi ready atau siap dikarenakan pressure air yang sangat kecil.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6089167308635051722/5R - Tidak Rawat - Label panah penunjuk arah flow pada line atau pipa sudah usang 1.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6089167308635051722/5R - Tidak Rawat - Label panah penunjuk arah flow pada line atau pipa sudah usang.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6089167308635051722/Unsafe Condition - AC di ruang MCC mati.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6089167308635051722/Unsafe Condition - Orientasi pressure gauge tidak mengarah ke jalur orang (sulit untuk monitoring).jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6089167308635051722/Unsafe Condition cover breaker MCC hilang atau tidak ada.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6089167308635051722/Unsafe Condition dan tidak rawat - lampu didalam ruang gudang mati.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6089167308635051722/Unsafe Condition dan tidak rawat - slot pintu tidak ada gagangnya potensi sulit untuk di operasikan dan timbul permukaan tajam dari patahan slot 1.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6089167308635051722/Unsafe Condition dan tidak rawat - slot pintu tidak ada gagangnya potensi sulit untuk di operasikan dan timbul permukaan tajam dari patahan slot.jpg | lampu didalam ruangan mati atau putus, slot pintu tidak ada gagangnya potensi sulit untuk di operasikan dan timbul permukaan tajam dari patahan slot, ER Equipment (EEWS) tidak dalam kondisi ready atau siap dikarenakan pressure air yang sangat kecil padahal kondisi full open, Label panah penunjuk arah flow pada line atau pipa sudah usang atau hilang sebagian, Banyak ditemukan stiker operasional K3 yang sudah tidak layak (terkelupas, hilang sebagian, dll), cover breaker MCC hilang atau tidak ada, AC di ruang MCC mati, Orientasi pressure gauge tidak mengarah ke jalur orang (sulit untuk monitoring) | ​ | MODERATE | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6089167308635051722/5R - Tidak Rajin - Checklist Cleaning di sekitar ruang MCC belum dilakukan pada hari jumat (29) dan sabtu (30).jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6089167308635051722/5R - Tidak Rajin - ER Equipment tidak di inspeksi pada bulan Oktober pada periode kuartal 4.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6089167308635051722/ER Equipment tidak di inspeksi pada bulan Oktober pada periode kuartal 4.jpg | ER Equipment tidak di inspeksi pada bulan Oktober pada periode kuartal 4, Checklist Cleaning di sekitar ruang MCC belum dilakukan pada hari jumat (29) dan sabtu (30) | ​ | OK | ​ | OK | ​ | SERIOUS | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6089167308635051722/5R - Tidak Rawat - ER Equipment (EEWS) tidak dalam kondisi ready atau siap dikarenakan pressure air yang sangat kecil_2395.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6089167308635051722/5R - Tidak Ringkas dan Rapih - Sampah B3 (Batre) di ruang panel server DCS - Unsafe Condition_3042.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6089167308635051722/Perlu install danger sign karna instrument berada di level kurang dari 1,7 meter (potensi terbentur kepala).jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6089167308635051722/Unsafe Condition - AC di ruang MCC mati_1966.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6089167308635051722/Unsafe Condition - Cover MCB tidak ditutup rapat (Potensi dust masuk kedalam).jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6089167308635051722/Unsafe Condition - Orientasi pressure gauge tidak mengarah ke jalur orang (sulit untuk monitoring)_2115.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6089167308635051722/Unsafe Condition - Panel UPS tidak ada covernya.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6089167308635051722/Unsafe Condition - Panel tidak ada covernya.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6089167308635051722/Unsafe Condition - Pintu Panel tidak ditutup kembali 1.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6089167308635051722/Unsafe Condition - Pintu Panel tidak ditutup kembali 2.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6089167308635051722/Unsafe Condition - Pintu Panel tidak ditutup kembali.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6089167308635051722/Unsafe Condition - ada bocor dan genangan air tapi tidak diberikan sign & police line (Potensi tergelincir)_2721.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6089167308635051722/Unsafe Condition cover breaker MCC hilang atau tidak ada_6691.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6089167308635051722/Unsafe Condition dan tidak rawat - lampu didalam ruang gudang mati_8075.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6089167308635051722/Unsafe Condition dan tidak rawat - slot pintu tidak ada gagangnya potensi sulit untuk di operasikan dan timbul permukaan tajam dari patahan slot 1_4575.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6089167308635051722/Unsafe Condition dan tidak rawat - slot pintu tidak ada gagangnya potensi sulit untuk di operasikan dan timbul permukaan tajam dari patahan slot_7314.jpg | lampu didalam ruang gudang mati, slot pintu tidak ada gagangnya potensi sulit untuk di operasikan dan timbul permukaan tajam dari patahan slot, ada bocor dan genangan air tapi tidak diberikan sign & police line (Potensi tergelincir), Orientasi pressure gauge tidak mengarah ke jalur orang (sulit untuk monitoring), Cover MCB tidak ditutup rapat (Potensi dust masuk kedalam), cover breaker MCC hilang atau tidak ada, AC di ruang MCC mati, Panel tidak ada covernya, Sampah B3 (Batre) di ruang panel server DCS, Pintu Panel tidak ditutup kembali | ​ | OK | ​ | OK | ​ | MODERATE | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6089167308635051722/5R - Tidak Ringkas dan Rapih - Sampah B3 (Batre) di ruang panel server DCS - Unsafe Condition_2876.jpg | Sampah B3 (Batre) di ruang panel server DCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | HK-053987 | Desember | 02-01-2025 | Aris | Feridhianto | aris.feridhianto@id.wilmar-intl.com | FINISHING PLANT | Tank farm, warehouse, produksi | Muhammad | Suhud | muhammad.suhud@id.wilmar-intl.com | fauzan.azmi@id.wilmar-intl.com | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6116067920951784859/WhatsApp Image 2024-12-27 at 09.37.28_a7fb1af6_2131.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6116067920951784859/WhatsApp Image 2024-12-27 at 09.37.29_3ec988e8.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6116067920951784859/WhatsApp Image 2024-12-27 at 09.37.29_ada2b8cf.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6116067920951784859/WhatsApp Image 2024-12-27 at 09.37.30_b4c778f7.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6116067920951784859/WhatsApp Image 2024-12-27 at 09.37.30_bfcaa1a6.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6116067920951784859/WhatsApp Image 2024-12-27 at 09.37.34_c18ef066.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6116067920951784859/WhatsApp Image 2024-12-27 at 09.37.38_42968b9e.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6116067920951784859/WhatsApp Image 2024-12-27 at 09.37.39_8bfffb9a.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6116067920951784859/WhatsApp Image 2024-12-27 at 09.37.41_6fe0a288.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6116067920951784859/WhatsApp Image 2024-12-27 at 09.37.46_c4565cc1.jpg | tubing yang tidak dihanging/ditaruh tempatnya, handel valve yang tidak terpasang dan tidak diletakan sesuai tempatnya,kardus berada dekat area charging potensi bahaya terbakar, karung kertas berada di platform akses masuk, baju rompi tidak dilipat atau diletakkan locker, alat kebersihan tidak dihangging ditempat kebersihan, material berserak dan tidak rapi diarea maintenance forklif, kardus dan kertas berserak diarea warehouse, area charging terdapat material asing yang bukan peruntukan charging. | ​ | MODERATE | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6116067920951784859/WhatsApp Image 2024-12-26 at 14.24.22_f31c2188.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6116067920951784859/WhatsApp Image 2024-12-26 at 14.37.45_e35a16b6.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6116067920951784859/WhatsApp Image 2024-12-27 at 09.37.26_cde4b231.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6116067920951784859/WhatsApp Image 2024-12-27 at 09.37.28_d5e0eb26.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6116067920951784859/WhatsApp Image 2024-12-27 at 09.37.29_6803d071.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6116067920951784859/WhatsApp Image 2024-12-27 at 09.37.31_5efcc3af.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6116067920951784859/WhatsApp Image 2024-12-27 at 09.37.34_5093afe7.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6116067920951784859/WhatsApp Image 2024-12-27 at 09.37.48_844f6dd1.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6116067920951784859/WhatsApp Image 2024-12-27 at 09.37.48_aae25d47.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6116067920951784859/WhatsApp Image 2024-12-27 at 09.37.50_8ecf99d2.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6116067920951784859/WhatsApp Image 2024-12-27 at 09.37.52_529f3e35.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6116067920951784859/WhatsApp Image 2024-12-27 at 09.37.53_bbd25af6.jpg | alat kebersihan tidak ditaruh dirak alat dan tidak ada sign lokasi alat kebersihan, botol minum tidakditaruh rapi atau dibuang jika tidak dipakai, tas dan baju tidak ditaruh diloker operator, lemari tool tidak berlabel penempatan material, penambahan sign pada area penempatan selang. marking area/sign untuk parkir sepeda, pallet yang tidak ditaruhdiarea pallet ketika sudah tidak dipakai | ​ | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6116067920951784859/WhatsApp Image 2024-12-27 at 09.37.34_5093afe7_8012.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6116067920951784859/WhatsApp Image 2024-12-27 at 09.37.36_c2b4a19f.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6116067920951784859/WhatsApp Image 2024-12-27 at 09.37.38_42968b9e_824.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6116067920951784859/WhatsApp Image 2024-12-27 at 09.37.39_a45c721b.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6116067920951784859/WhatsApp Image 2024-12-27 at 09.37.45_aeaf2765.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6116067920951784859/WhatsApp Image 2024-12-27 at 09.37.47_3c97595c.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6116067920951784859/WhatsApp Image 2024-12-27 at 09.37.48_aae25d47_3621.jpg | marking area untuk area penempatan raw material, penempatan botol minum di locker atau di rak dengan rapi, marking atau labeling gantungan selang, wadah ember tidak ada label peruntukan, tidak ada sign vesel sedang diperbaiki padahal terbuka, terdapat ember berisi powder yang tidak berlabel area charging sisi timur tidak ada sign under maintenace atau tidak karena terdapat material asing selain accu. | ​ | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6116067920951784859/WhatsApp Image 2024-12-27 at 09.37.23_0b2ce8f1.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6116067920951784859/WhatsApp Image 2024-12-27 at 09.37.36_c2b4a19f_8396.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6116067920951784859/WhatsApp Image 2024-12-27 at 09.37.55_9393bff3.jpg | akses zebra crossterhalang truck, evacuation route sudah pudar/rusak. tidak marking untuk raw material | ​ | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6116067920951784859/WhatsApp Image 2024-12-27 at 09.37.23_0b2ce8f1_8804.jpg | evacuation route rusak, | ​ | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6116067920951784859/WhatsApp Image 2024-12-26 at 14.30.06_bd34e1d9.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6116067920951784859/WhatsApp Image 2024-12-27 at 09.37.38_42968b9e_132.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6116067920951784859/WhatsApp Image 2024-12-27 at 09.37.51_8a6e7e2a.jpg | terdapat bocoran genangan air yang tidak di barikade, area charging bercampur material asing seperti wadah makanan, hollow, kardus dll. terdapat minyak utk mesin jahit bercapur di ruang dispenser | ​ | MODERATE | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6116067920951784859/WhatsApp Image 2024-12-27 at 09.37.55_67848b58.jpg | terdapat bak sampah yang masih bercapur isinya tidak sesuai label | ​ | MODERATE | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6116067920951784859/WhatsApp Image 2024-12-27 at 09.37.39_a45c721b_5716.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6116067920951784859/WhatsApp Image 2024-12-27 at 09.37.40_27772bc4.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6116067920951784859/WhatsApp Image 2024-12-27 at 09.37.44_ce4e062a.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6116067920951784859/WhatsApp Image 2024-12-27 at 09.37.45_aeaf2765_8208.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6116067920951784859/WhatsApp Image 2024-12-27 at 09.37.47_537e883f.jpg | spoolpipe yang terbuka dan belum terisolasi, vesel tidak ada sign status sedang perbaikan dan pemasangan loto valve. terdapat isolasi pipa steam yang rusak | ​ | OK | ​ | MODERATE | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6116067920951784859/WhatsApp Image 2024-12-27 at 09.37.34_c18ef066_4808.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6116067920951784859/WhatsApp Image 2024-12-27 at 09.37.36_a131529f.jpg | terdapat karyawan yang tidur dijam kerja jika sakit agar segera ke klinik, terdapat pekerja tidak memakai baju lengan panjang dan APD helm diarea kerja lapangan. | ​ | OK | ​ | MODERATE | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6116067920951784859/WhatsApp Image 2024-12-26 at 14.30.06_bd34e1d9_4228.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6116067920951784859/WhatsApp Image 2024-12-27 at 09.37.22_e7c20ff3.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6116067920951784859/WhatsApp Image 2024-12-27 at 09.37.26_ec0a4f96.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6116067920951784859/WhatsApp Image 2024-12-27 at 09.37.29_ada2b8cf_5297.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6116067920951784859/WhatsApp Image 2024-12-27 at 09.37.33_7c9bc5ae.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6116067920951784859/WhatsApp Image 2024-12-27 at 09.37.39_d0455e93.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6116067920951784859/WhatsApp Image 2024-12-27 at 09.37.49_8d6fb2c7.jpg | terdapat genangan air di lantai yang bisa menyebabkan terpeleset. terdapat kardus yang berada di area charging.instalasi listrik yang tidak standar di ruang operator tank farm, instalasi rak yang miring, tangga dan handrail yang tidak terpasang kicker plate, tumpukan kardus yang sudah miring | ​ | MODERATE | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6116067920951784859/WhatsApp Image 2024-12-27 at 09.37.34_c18ef066_5443.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6116067920951784859/WhatsApp Image 2024-12-27 at 09.37.52_3595d351.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6116067920951784859/WhatsApp Image 2024-12-27 at 09.37.53_bf0a1fa9.jpg | pekerja tidak memakai helm dan berbaju lengan pendek, pekerja moving material dengan handpallet di tanjakan dan tidak kuat area masuk dekat colling tower. karyawan memakai baju lengan pendek. | ​ | MODERATE | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6116067920951784859/WhatsApp Image 2024-12-27 at 09.37.38_ce6e64a7.jpg | wastafel masih masuk ke drainase luar | ​ | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6116067920951784859/WhatsApp Image 2024-12-27 at 09.37.29_6803d071_4832.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6116067920951784859/WhatsApp Image 2024-12-27 at 09.37.52_8a745ce4.jpg | kemasan air accu tidak ada spill kontainment, IBC H2SO4 tidak ada MSDS, | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | HK-222578 | Januari 25 | Jan 31, 2025 | Khusnul | Muzaki | khusnul.muzaki@id.wilmar-intl.com | FINISHING PLANT | Warehouse | Adi Mas | Sulthon | adi.sulthon@id.wilmar-intl.com | fauzan.azmi@id.wilmar-intl.com | OK | ​ | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6144633707423762132/1.2.1 tidak terdapat identitas ruangan.jpg | tidak terdapat identitas ruangan | ​ | SERIOUS | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6144633707423762132/1.2.2 Opos Expired 1.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6144633707423762132/1.2.2 Opos Expired 2.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6144633707423762132/1.2.2 Opos Expired 3.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6144633707423762132/1.2.2 Opos expired.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6144633707423762132/1.2.2 Opos tidak terdapas status inpeksi 1.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6144633707423762132/1.2.2 Opos tidak terdapas status inpeksi.jpg | Opos Expired , Opos tidak terdapas status inpeksi | ​ | OK | ​ | MODERATE | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6144633707423762132/1.2.4 safety sign jalur evakuasi yang sdh tidak terbaca 1.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6144633707423762132/1.2.4 safety sign jalur evakuasi yang sdh tidak terbaca.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6144633707423762132/1.2.4 tidak terdapat safety sign exit pada pintu.jpg | safety sign jalur evakuasi yang sdh tidak terbaca , tidak terdapat safety sign exit pada pintu | ​ | OK | ​ | MODERATE | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6144633707423762132/1.3.2 tidak terdapat label pada bak sampah 1.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6144633707423762132/1.3.2 tidak terdapat label pada bak tempat sampah.jpg | tidak terdapat label pada bak sampah | ​ | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6144633707423762132/1.4.1 MCP yang terlihat menggantung.jpg | MCP yang terlihat menggantung | ​ | OK | ​ | OK | ​ | OK | ​ | SERIOUS | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6144633707423762132/2.1 Opos Expired 1.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6144633707423762132/2.1 Opos Expired 2.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6144633707423762132/2.1 Opos Expired 3.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6144633707423762132/2.1 Opos Expired.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6144633707423762132/2.1 palet yang rusak yang dibuat untuk menyimpan hasil produksi.jpg | Opos Expired, Palet rusak yang masih digunakan | ​ | MODERATE | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6144633707423762132/2.2 TKBM yang tidak memakai safety helmet.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6144633707423762132/2.2 TKBM yang tidak memakai safety shoes.jpg | TKBM yang bekerja ada yang tidak pakai helm dan sepatu safety | ​ | OK | ​ | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | HK-865102 | Februari 25 | 27-02-2025 | Alvian Hadi | Rachmansyah | alvian.rachmansyah@id.wilmar-intl.com | FINISHING PLANT | TF Finishing | Muhammad | Suhud | muhammad.suhud@id.wilmar-intl.com | fauzan.azmi@id.wilmar-intl.com | MAJOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6168294152719445993/1.1.C..jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6168294152719445993/1.1.B..jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6168294152719445993/1.1.D..jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6168294152719445993/1.1.E..jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6168294152719445993/1.1.F..jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6168294152719445993/1.1.A..jpeg | 1.1.A. Terdapat barang-barang berserakan diarea ruang operator (pakaian kerja sebaiknya digunakan saat bekerja, barang-barang yang tidak diperlukan sebaiknya disingkirkan, disedikan tempat untuk menyimpan barang yang diperlukan); 1.1.B. Penempatan jirigen nalco tidak pada tempatnya (sebaiknya wadah chemical diletakkan diatas containment); 1.1.C. Ex-jalur tracing yang sudah tidak terpakai tidak didismantle (sebaiknya dipastikan jalur sudah tidak terkoneksi dengan steam, sehingga tidak ada potensi kesalahan operasi); 1.1.D. Fan motor spare tidak diletak pada tempat semestinya (sebaiknya dipindahkan ke gudang spare, jika sudah tidak terpakai agar dikeluarkan dari area kerja); 1.1.E. Kabel tidak terpakai tidak didismantle dari cable tray (Sebaiknya penempatan dirapikan, dan dipastikan sudah tidak terhubung kepower); 1.1.F. Handle valve di dekat cooling tower patah dan tidak singkirkan dari lokasi (Sebaiknya dilakukan penggantian pada valve yang rusak). | ​ | MAJOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6168294152719445993/1.2.1.A..jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6168294152719445993/1.2.1.B..jpeg | 1.2.1.A. Terdapat barang-barang berserakan diarea ruang operator (pakaian kerja sebaiknya digunakan saat bekerja, barang-barang yang tidak diperlukan sebaiknya disingkirkan, disedikan tempat untuk menyimpan barang yang diperlukan); 1.2.1.B. Penempatan jirigen nalco tidak pada tempatnya (sebaiknya wadah chemical diletakkan diatas containment). | ​ | MAJOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6168294152719445993/1.2.2.A..jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6168294152719445993/1.2.2.D..jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6168294152719445993/1.2.2.B..jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6168294152719445993/1.2.2.C..jpeg | 1.2.2.A. Ex-jalur tracing yang sudah tidak terpakai tidak didismantle (sebaiknya dipastikan jalur sudah tidak terkoneksi dengan steam, sehingga tidak ada potensi kesalahan operasi); 1.2.2.B. Fan motor spare tidak diletakan pada tempat semestinya (sebaiknya dipindahkan ke gudang spare, jika sudah tidak terpakai agar dikeluarkan dari area kerja); 1.2.2.C. Kabel tidak terpakai tidak didismantle dari cable tray (Sebaiknya penempatan dirapikan, dan dipastikan sudah tidak terhubung kepower); 1.2.2.D. Handle valve di dekat cooling tower patah dan tidak singkirkan dari lokasi (Sebaiknya dilakukan penggantian pada valve yang rusak). | ​ | OK | ​ | OK | ​ | MAJOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6168294152719445993/1.3.1.A._5557.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6168294152719445993/1.3.1.B._1496.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6168294152719445993/1.3.1.D._6765.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6168294152719445993/1.3.1.E._4072.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6168294152719445993/1.3.1.C._1083.jpeg | 1.3.1.A. Foam overflow didalam area TF Finishing (Sebaiknya rutin dikontrol sehingga tidak meluber); 1.3.1.B. Terdapat pipa bocor, sehingga menyebabkan air menggenang disekitar kebocoran (Sebaiknya dijadwalkan perbaikan); 1.3.1.C. Terdapat tracing bocor, sehingga menyebabkan air menggenang disekitar kebocoran (Sebaiknya dijadwalkan perbaikan); 1.3.1.D. Terdapat genangan yang berpotensi licin/terpeleset; 1.3.1.E. Terdapat genangan dan lumut disekitar cooling tower dan berpotensi licin/terpeleset. | ​ | OK | ​ | MAJOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6168294152719445993/1.4.1.A..jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6168294152719445993/1.4.1.B..jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6168294152719445993/1.4.1.E..jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6168294152719445993/1.4.1.D..jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6168294152719445993/1.4.1.G..jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6168294152719445993/1.4.1.F..jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6168294152719445993/1.4.1.C..jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6168294152719445993/1.4.1.H..jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6168294152719445993/1.4.1.I..jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6168294152719445993/1.4.1.J..jpeg | 1.4.1.A. Terdapat barang-barang berserakan diarea ruang operator (pakaian kerja sebaiknya digunakan saat bekerja, barang-barang yang tidak diperlukan sebaiknya disingkirkan, disedikan tempat untuk menyimpan barang yang diperlukan); 1.4.1.B. Foam overflow didalam area TF Finishing (Sebaiknya rutin dikontrol sehingga tidak meluber); 1.4.1.C. Terdapat genangan yang berpotensi licin/terpeleset; 1.4.1.D. Ex-jalur tracing yang sudah tidak terpakai tidak didismantle (sebaiknya dipastikan jalur sudah tidak terkoneksi dengan steam, sehingga tidak ada potensi kesalahan operasi); 1.4.1.E. Terdapat pipa bocor, sehingga menyebabkan air menggenang disekitar kebocoran (Sebaiknya dijadwalkan perbaikan); 1.4.1.F. Terdapat tracing bocor, sehingga menyebabkan air menggenang disekitar kebocoran (Sebaiknya dijadwalkan perbaikan); 1.4.1.G. Jarum pada PG tidak akurat/naik-turun sehingga susah untuk dilakukan pembacaan (Sebaiknya dilakukan kalibrasi); 1.4.1.H. Fan motor spare tidak diletakan pada tempat semestinya (sebaiknya dipindahkan ke gudang spare, jika sudah tidak terpakai agar dikeluarkan dari area kerja); 1.4.1.I. Kabel tidak terpakai tidak didismantle dari cable tray (Sebaiknya penempatan dirapikan, dan dipastikan sudah tidak terhubung kepower); 1.4.1.J. Handle valve di dekat cooling tower patah dan tidak singkirkan dari lokasi (Sebaiknya dilakukan penggantian pada valve yang rusak). | ​ | OK | ​ | OK | ​ | OK | ​ | SERIOUS | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6168294152719445993/2.1.A..jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6168294152719445993/2.1.B..jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6168294152719445993/2.1.C..jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6168294152719445993/2.1.D..jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6168294152719445993/2.1.E..jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6168294152719445993/2.1.F.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6168294152719445993/2.1.G..jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6168294152719445993/2.1.H..jpeg | 2.1.A. Penempatan jirigen nalco tidak pada tempatnya (sebaiknya wadah chemical diletakkan diatas containment); 2.1.B. Foam overflow didalam area TF Finishing (Sebaiknya rutin dikontrol sehingga tidak meluber); 2.1.C. Terdapat genangan yang berpotensi licin/terpeleset; 2.1.D. Ex-jalur tracing yang sudah tidak terpakai tidak didismantle (sebaiknya dipastikan jalur sudah tidak terkoneksi dengan steam, sehingga tidak ada potensi kesalahan operasi); 2.1.E. Terdapat tracing bocor, sehingga menyebabkan air menggenang disekitar kebocoran (Sebaiknya dijadwalkan perbaikan); 2.1.F. Jarum pada PG tidak akurat/naik-turun sehingga susah untuk dilakukan pembacaan (Sebaiknya dilakukan kalibrasi); 2.1.G. Kabel tidak terpakai tidak didismantle dari cable tray (Sebaiknya penempatan dirapikan, dan dipastikan sudah tidak terhubung kepower); 2.1.H. Handle valve di dekat cooling tower patah dan tidak singkirkan dari lokasi (Sebaiknya dilakukan penggantian pada valve yang rusak) dan area lumut yang licin dibersihkan. | ​ | OK | ​ | OK | ​ | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6168294152719445993/3.2,A..jpeg | 3.2.A. Penempatan jirigen nalco tidak pada tempatnya (sebaiknya wadah chemical diletakkan diatas containment). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | HK-983242 | Juni 25 | 23-06-2025 | Kelik | Jatmiko | kelik.jatmiko@id.wilmar-intl.com | FINISHING PLANT | Area produksi Beading Plant | Muhammad | Suhud | muhammad.suhud@id.wilmar-intl.com | fauzan.azmi@id.wilmar-intl.com | OK | ​ | MODERATE | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6265545200956446714/WhatsApp Image 2025-06-23 at 15.04.51.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6265545200956446714/WhatsApp Image 2025-06-23 at 15.05.02.jpeg | Benang kuning dipasang tidak pada tempatnya karena issue operasional, tidak ada MOC dan risk assesment dan terdapat cable untuk progress hotwork yang tidak rapi | ​ | MODERATE | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6265545200956446714/WhatsApp Image 2025-06-23 at 15.05.02 (1).jpeg | Tagging LOTO tidak jelas | ​ | OK | ​ | OK | ​ | SERIOUS | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6265545200956446714/WhatsApp Image 2025-06-23 at 15.04.52_5389.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6265545200956446714/WhatsApp Image 2025-06-23 at 15.04.58_4235.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6265545200956446714/WhatsApp Image 2025-06-23 at 15.04.59_4848.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6265545200956446714/WhatsApp Image 2025-06-23 at 15.05.00_7017.jpeg | Kebocoran pada jalur material, flange bocor ditambal sementara dengan wrapping dan masih bocor, tidak ada tagging, tidak ada cleaning /penanggulangan containmrnt, tidak ada MOC, Praktik housekeeping kurang baik, Praktik housekeeping kurang baik, | ​ | MODERATE | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6265545200956446714/WhatsApp Image 2025-06-23 at 15.05.01 (1).jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6265545200956446714/WhatsApp Image 2025-06-23 at 15.05.01.jpeg | Bungkus makanan dan peletakan tidak sesuai dengan semestinya | ​ | SERIOUS | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6265545200956446714/WhatsApp Image 2025-06-23 at 15.04.52_4445.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6265545200956446714/WhatsApp Image 2025-06-23 at 15.04.52 (1).jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6265545200956446714/WhatsApp Image 2025-06-23 at 15.04.54.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6265545200956446714/WhatsApp Image 2025-06-23 at 15.04.55.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6265545200956446714/WhatsApp Image 2025-06-23 at 15.04.57.jpeg | Kebocoran pada jalur material, flange bocor ditambal sementara dengan wrapping dan masih bocor, tidak ada tagging, tidak ada cleaning /penanggulangan containmrnt, tidak ada MOC, Hear detector dengan hole yang tidak teridentifikasi, Expose electrical part, Beam dan boardesc corosif, tidak ada perawtan | ​ | OK | ​ | OK | ​ | OK | ​ | MAJOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6265545200956446714/WhatsApp Image 2025-06-23 at 15.04.52_8397.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6265545200956446714/WhatsApp Image 2025-06-23 at 15.04.54_6307.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6265545200956446714/WhatsApp Image 2025-06-23 at 15.04.58 (1).jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6265545200956446714/WhatsApp Image 2025-06-23 at 15.05.02_8016.jpeg | Kebocoran pada jalur material, flange bocor ditambal sementara dengan wrapping dan masih bocor, tidak ada tagging, tidak ada cleaning /penanggulangan containmrnt, tidak ada MOC, Expose electrical part, Partial open cover rotaryy parts, Perlatan eletrical tidak proper untuk hotwork | ​ | MAJOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6265545200956446714/WhatsApp Image 2025-06-23 at 15.05.02 (1)_8738.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6265545200956446714/WhatsApp Image 2025-06-23 at 15.05.01 (2).jpeg | Outsourching bekerja sendiri Pekerjaan panas Tidak ada loto teridentifikasi jelas, pekerja tidak terlibat aktifitas loto | ​ | OK | ​ | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | HK-362085 | September 25 | 25-10-2025 | Aris | Feridhianto | aris.feridhianto@id.wilmar-intl.com | FINISHING PLANT | Plant dan Warehous | Adimas | Sulthon | adimas.sulthon@id.wilmar-intl.com | fauzan.azmi@id.wilmar-intl.com | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6371958554012105650/WhatsApp Image 2025-10-24 at 6.44.39 PM.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6371958554012105650/WhatsApp Image 2025-10-24 at 6.44.39 PM (1).jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6371958554012105650/WhatsApp Image 2025-10-24 at 6.44.35 PM.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6371958554012105650/WhatsApp Image 2025-10-24 at 6.44.34 PM (1).jpeg | Sepatu kerja, sapu, sarung tangan, ember diletakkan sembarangan | ​ | MODERATE | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6371958554012105650/WhatsApp Image 2025-10-24 at 6.44.31 PM (1).jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6371958554012105650/WhatsApp Image 2025-10-24 at 6.44.20 PM.jpeg | Ditemukan botol dan jeriken plastik yang tidak diberi keterangan/tagging isi dari botol dan jeriken tersebut | ​ | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6371958554012105650/WhatsApp Image 2025-10-24 at 6.44.11 PM.jpeg | Belum terdapat tagging scaffolding | ​ | OK | ​ | OK | ​ | OK | ​ | OK | ​ | MODERATE | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6371958554012105650/WhatsApp Image 2025-10-24 at 6.44.11 PM_5159.jpeg | Scaffolding tidak terdapat grounding | ​ | OK | ​ | OK | ​ | OK | ​ | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6371958554012105650/WhatsApp Image 2025-10-24 at 6.44.20 PM (1).jpeg | Salah satu junction box dalam kondisi terbuka | ​ | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6371958554012105650/WhatsApp Image 2025-10-24 at 6.44.24 PM.jpeg | Seorang personel OS tidak mengenakan tali pengikat helm dengan benar | ​ | OK | ​ | OK |