| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||
2 | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) | |||||||||||||||||||||||
3 | ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||
4 | Наказ / розпорядчий документ | |||||||||||||||||||||||
5 | Мереф'янська міська рада | |||||||||||||||||||||||
6 | (найменування головного розпорядника | |||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | коштів місцевого бюджету ) | |||||||||||||||||||||||
9 | 30.08.2023 р. № 66-ОД § 1 | |||||||||||||||||||||||
10 | Паспорт | |||||||||||||||||||||||
11 | бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік | |||||||||||||||||||||||
12 | 1. | 0100000 | Мереф'янська міська рада | 04058692 | ||||||||||||||||||||
13 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
14 | 2. | 0110000 | Мереф'янська міська рада | 04058692 | ||||||||||||||||||||
15 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
16 | 3. | 0114082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 2050200000 | ||||||||||||||||||
17 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||
18 | 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –200000 гривень , у тому числі загального фонду – 200000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень . | |||||||||||||||||||||||
19 | 5. Підстави для виконання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
20 | "Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI) ; Закон України "Про державний бюджет на 2023 рік №2710-ІХ від 03.11.22 р., Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI ; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793" Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"; Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014р. № 836, Рішення XXVII сесії Мереф’янської міської ради VIII скликання від 22 грудня 2022 року № 1105/23 «Про бюджет Мереф’янської міської територіальної громади на 2023 рік, з рішенням сесії Мереф’янської міської ради VIII скликання «Про внесення змін до рішення ХХVII сесії Мереф’янської міської ради VІІІ скликання від 22 грудня 2022 року № 1105/22 «Про бюджет Мереф’янської міської територіальної громади на 2023 рік» від 16 червня 2023 року №1311/23, від 24 серпня 2023 року №1366/23. | |||||||||||||||||||||||
21 | 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
22 | № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||
23 | 1 | Задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу | ||||||||||||||||||||||
24 | 7. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
25 | Задоволення творчих потреб, інтересів мешканок та мешканців, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу | |||||||||||||||||||||||
26 | 8. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
27 | № з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||
28 | 1 | Забезпечення організації культурного дозвілля мешканок та мешканців громади, зміцнення культурних традицій, їх пропаганда серед жінок та чоловіків та /або їх груп | ||||||||||||||||||||||
29 | 9. Напрями використання бюджетних коштів | |||||||||||||||||||||||
30 | гривень | |||||||||||||||||||||||
31 | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||
32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
33 | 1 | ОРГАНІЗАЦІЯ КУЛЬТУРНОГО ДОЗВІЛЛЯ | 200 000 | 0 | 200 000 | |||||||||||||||||||
34 | Усього | 200 000 | 0 | 200 000 | ||||||||||||||||||||
35 | 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
36 | гривень | |||||||||||||||||||||||
37 | № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||
38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
39 | 1 | Програма розвитку галузі культури Мереф’янської міської територіальної громади на 2023 – 2025 роки | 200 000 | 0 | 200 000 | |||||||||||||||||||
40 | Усього | 200 000 | 0 | 200 000 | ||||||||||||||||||||
41 | 11. Результативні показники бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
42 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||
43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
44 | 1 | затрат | ||||||||||||||||||||||
45 | Видатки на проведення культурно-мистецьких заходів | грн. | кошторис | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | ||||||||||||||||||
46 | у т.ч. державного значення | грн. | кошторис | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | ||||||||||||||||||
47 | на проведення інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї) | грн. | кошторис | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | ||||||||||||||||||
48 | 2 | продукту | ||||||||||||||||||||||
49 | кількість заходів | од. | Програма розвитку галузі культури | 16,00 | 0,00 | 16,00 | ||||||||||||||||||
50 | у т.ч. державного значення | од. | Програма розвитку галузі культури | 9,00 | 0,00 | 9,00 | ||||||||||||||||||
51 | інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї) | од. | Програма розвитку галузі культури | 7,00 | 0,00 | 7,00 | ||||||||||||||||||
52 | загальна кількість учасників заходів | осіб | Програма розвитку галузі | 6 594,00 | 0,00 | 6 594,00 | ||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
55 | культури | |||||||||||||||||||||||
56 | загальна кількість учасників заходів, жінок | осіб | дані сектору культури та спорту | 3 360,00 | 0,00 | 3 360,00 | ||||||||||||||||||
57 | агальна кількість учасників заходів, чоловіків | осіб | дані сектору культури та спорту | 3 234,00 | 0,00 | 3 234,00 | ||||||||||||||||||
58 | 3 | ефективності | ||||||||||||||||||||||
59 | середні витрати на один культурно-митсецький захід | грн. | розрахунок | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | ||||||||||||||||||
60 | у т.ч. державного значення | грн. | розрахунок | 16 667,00 | 0,00 | 16 667,00 | ||||||||||||||||||
61 | на проведення інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї) | грн. | розрахунок | 7 143,00 | 0,00 | 7 143,00 | ||||||||||||||||||
62 | середні витрати на один культурно-мистецький захід, всього, в тч на одну жінку: | грн. | дані сектору культури та спорту | 30,00 | 0,00 | 30,00 | ||||||||||||||||||
63 | середні витрати на один культурно-мистецький захід, всього, в тч на одного чоловіка: | грн. | дані сектору культури та спорту | 30,00 | 0,00 | 30,00 | ||||||||||||||||||
64 | середні витрати на один захід державного значення в тч на одну жінку | грн. | дані сектору культури та спорту | 23,00 | 0,00 | 23,00 | ||||||||||||||||||
65 | середні витрати на один захід державного значення в тч на одного чоловіка | грн. | дані сектору культури та спорту | 23,00 | 0,00 | 23,00 | ||||||||||||||||||
66 | на проведення інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї) , в тч на одну жінку: | грн. | дані сектору культури та спорту | 8,00 | 0,00 | 8,00 | ||||||||||||||||||
67 | на проведення інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї), в тч на одного чоловіка: | грн. | дані сектору культури та спорту | 8,00 | 0,00 | 8,00 | ||||||||||||||||||
68 | 4 | якості | ||||||||||||||||||||||
69 | темп збільшення кількості відвідувачів заходів державного значення (планові показники поточного року у порівнянні з фактом минулого року) | відс. | дані сектору культури та спорту | 4,50 | 0,00 | 4,50 | ||||||||||||||||||
70 | темп збільшення кількості відвідувачів інших культурно-освітніх заходів (планові показники поточного року у порівнянні з фактом минулого року) | відс. | дані сектору культури та спорту | 4,50 | 0,00 | 4,50 | ||||||||||||||||||
71 | Мереф'янський міський голова | Веніамін СІТОВ | ||||||||||||||||||||||
72 | (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||
73 | ПОГОДЖЕНО: | |||||||||||||||||||||||
74 | Фінансовий відділ Мереф'янської міської ради | |||||||||||||||||||||||
75 | В.о. начальника відділу, заступник начальника Фінансового відділу | Ксенія СЕРЕДА | ||||||||||||||||||||||
76 | (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||
77 | 30.08.2023 р. | |||||||||||||||||||||||
78 | М.П. | |||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||