ModeloActualizarEcheqs.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G
1	Cod_Cuenta	CUIT_Proveedor	Fecha_Emision	Fecha_Vencimiento	Importe	Nro_cheque	Nro_ch_electr
2	Codigo banco	Cuit del Proveedor	xx/xx/xxxx	xx/xx/xxxx	$50.000,00	Nro de cheque generado	Cod dado por el banco
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