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3 | Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto | |||||||||||||||||||
4 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | |||||||||||||||||||
5 | Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | |||||||||||||||||||
6 | Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 | |||||||||||||||||||
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8 | Concepto | Egresos | Subejercicio | |||||||||||||||||
9 | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |||||||||||||||
10 | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) | ||||||||||||||
11 | Servicios Personales | $67.525.354,00 | $194.065,20 | $67.719.419,20 | $13.340.413,82 | $13.340.413,82 | $54.379.005,38 | |||||||||||||
12 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | $27.575.235,00 | -$283.700,22 | $27.291.534,78 | $5.679.011,62 | $5.679.011,62 | $21.612.523,16 | |||||||||||||
13 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | $5.597.845,00 | $340.547,68 | $5.938.392,68 | $1.651.120,74 | $1.651.120,74 | $4.287.271,94 | |||||||||||||
14 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | $13.410.160,00 | -$39.286,36 | $13.370.873,64 | $2.518.600,29 | $2.518.600,29 | $10.852.273,35 | |||||||||||||
15 | Seguridad Social | $9.480.196,00 | $47.475,01 | $9.527.671,01 | $1.540.019,51 | $1.540.019,51 | $7.987.651,50 | |||||||||||||
16 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | $10.531.126,00 | $39.903,89 | $10.571.029,89 | $1.757.596,46 | $1.757.596,46 | $8.813.433,43 | |||||||||||||
17 | Previsiones | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
18 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | $930.792,00 | $89.125,20 | $1.019.917,20 | $194.065,20 | $194.065,20 | $825.852,00 | |||||||||||||
19 | Materiales y Suministros | $2.838.978,00 | $24.204,24 | $2.863.182,24 | $88.897,89 | $88.897,89 | $2.774.284,35 | |||||||||||||
20 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | $794.299,00 | -$1.646,44 | $792.652,56 | $0,00 | $0,00 | $792.652,56 | |||||||||||||
21 | Alimentos y Utensilios | $150.589,00 | $3.600,00 | $154.189,00 | $1.461,01 | $1.461,01 | $152.727,99 | |||||||||||||
22 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | $37.951,00 | $0,00 | $37.951,00 | $0,00 | $0,00 | $37.951,00 | |||||||||||||
23 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | $298.900,00 | $1.225,21 | $300.125,21 | $1.225,21 | $1.225,21 | $298.900,00 | |||||||||||||
24 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | $161.100,00 | $14.362,86 | $175.462,86 | $168,62 | $168,62 | $175.294,24 | |||||||||||||
25 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | $715.206,00 | $0,00 | $715.206,00 | $84.700,00 | $84.700,00 | $630.506,00 | |||||||||||||
26 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | $328.000,00 | $1.370,00 | $329.370,00 | $0,00 | $0,00 | $329.370,00 | |||||||||||||
27 | Materiales y Suministros Para Seguridad | $13.500,00 | $0,00 | $13.500,00 | $0,00 | $0,00 | $13.500,00 | |||||||||||||
28 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | $339.433,00 | $5.292,61 | $344.725,61 | $1.343,05 | $1.343,05 | $343.382,56 | |||||||||||||
29 | Servicios Generales | $7.064.982,00 | $303.189,62 | $7.368.171,62 | $1.289.606,09 | $1.137.968,60 | $6.078.565,53 | |||||||||||||
30 | Servicios Básicos | $1.998.990,00 | $0,00 | $1.998.990,00 | $254.958,89 | $254.222,80 | $1.744.031,11 | |||||||||||||
31 | Servicios de Arrendamiento | $6.300,00 | $0,00 | $6.300,00 | $0,00 | $0,00 | $6.300,00 | |||||||||||||
32 | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | $901.929,00 | $32.938,00 | $934.867,00 | $158.886,47 | $128.071,07 | $775.980,53 | |||||||||||||
33 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | $100.711,00 | $17.980,83 | $118.691,83 | $53.098,33 | $53.098,33 | $65.593,50 | |||||||||||||
34 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | $627.637,00 | $25.028,90 | $652.665,90 | $64.151,63 | $64.151,63 | $588.514,27 | |||||||||||||
35 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | $108.000,00 | -$21.553,00 | $86.447,00 | $4.500,00 | $0,00 | $81.947,00 | |||||||||||||
36 | Servicios de Traslado y Viáticos | $745.479,00 | $46.514,97 | $791.993,97 | $79.283,17 | $79.283,17 | $712.710,80 | |||||||||||||
37 | Servicios Oficiales | $127.368,00 | -$1.725,99 | $125.642,01 | $800,01 | $800,01 | $124.842,00 | |||||||||||||
38 | Otros Servicios Generales | $2.448.568,00 | $204.005,91 | $2.652.573,91 | $673.927,59 | $558.341,59 | $1.978.646,32 | |||||||||||||
39 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | $427.000,00 | $0,00 | $427.000,00 | $0,00 | $0,00 | $427.000,00 | |||||||||||||
40 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
41 | Transferencias al Resto del Sector Público | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
42 | Subsidios y Subvenciones | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
43 | Ayudas Sociales | $427.000,00 | $0,00 | $427.000,00 | $0,00 | $0,00 | $427.000,00 | |||||||||||||
44 | Pensiones y Jubilaciones | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
45 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
46 | Transferencias a la Seguridad Social | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
47 | Donativos | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
48 | Transferencias al Exterior | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
49 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | $350.000,00 | $0,00 | $350.000,00 | $0,00 | $0,00 | $350.000,00 | |||||||||||||
50 | Mobiliario y Equipo de Administración | $249.000,00 | $0,00 | $249.000,00 | $0,00 | $0,00 | $249.000,00 | |||||||||||||
51 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | $30.000,00 | $0,00 | $30.000,00 | $0,00 | $0,00 | $30.000,00 | |||||||||||||
52 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
53 | Vehículos y Equipo de Transporte | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
54 | Equipo de Defensa y Seguridad | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
55 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | $60.000,00 | $0,00 | $60.000,00 | $0,00 | $0,00 | $60.000,00 | |||||||||||||
56 | Activos Biológicos | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
57 | Bienes Inmuebles | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
58 | Activos Intangibles | $11.000,00 | $0,00 | $11.000,00 | $0,00 | $0,00 | $11.000,00 | |||||||||||||
59 | Inversión Pública | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
60 | Obra Pública en Bienes de Dominio Público | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
61 | Obra Pública en Bienes Propios | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
62 | Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
63 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
64 | Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas. | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
65 | Acciones y Participaciones de Capital | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
66 | Compra de Títulos y Valores | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
67 | Concesión de Préstamos | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
68 | Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
69 | Otras Inversiones Financieras | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
70 | Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
71 | Participaciones y Aportaciones | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
72 | Participaciones | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
73 | Aportaciones | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
74 | Convenios | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
75 | Deuda Pública | $106.722,00 | $0,00 | $106.722,00 | $0,00 | $0,00 | $106.722,00 | |||||||||||||
76 | Amortización de la Deuda Pública | $106.722,00 | $0,00 | $106.722,00 | $0,00 | $0,00 | $106.722,00 | |||||||||||||
77 | Intereses de la Deuda Pública | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
78 | Comisiones de la Deuda Pública | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
79 | Gastos de la Deuda Pública | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
80 | Costo por Coberturas | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
81 | Apoyos Financieros | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
82 | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
83 | Total del Gasto | $78.313.036,00 | $521.459,06 | $78.834.495,06 | $14.718.917,80 | $14.567.280,31 | $64.115.577,26 | |||||||||||||
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92 | M.C. DIEGO RAMON BRICEÑO DOMINGUEZ | LIC. CARLOS ALFREDO SEGURA CHAN | ||||||||||||||||||
93 | DIRECTOR GENERAL | DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN | ||||||||||||||||||
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