| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Додаток 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Таблиця 5 Аналіз виконання діючих програм місцевого бюджету станом на 01.10.2024 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Назва програми, рішення | № рішення ТМР | Дата прийняття рішення | Рік у якому закінчується строк дії | КПК | Заплановано видатки у бюджеті на 2024 р. | Профінансованопротягом 2024 року станом на 01.10.2024 | Відсоток виконання | Програми по яких не заплановано кошти в бюджеті | |||||||||||||||||
8 | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | ||||||||||||||||||||
9 | Виконавчий комітет Теплодарсько ї міської ради | |||||||||||||||||||||||||
10 | Програма Цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Теплодарської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2022-2025 роки | №133-VIIІ, зміни: №253-VIII,від 28.09.2022р. №276-VIII від 29.11.2022р. №307-VIII від 30.01.2023р. №314-VIII від 28.02.2023р. №389-VIII від 22.08.2023р. №423-VIII від 19.10.2023р. №437-VIII від 16.11.2023р. №457-VIII від 14.12.2023р. №480-VIII від 25.01.2024р. №498-VIII від 22.02.2024р. №517-VIII від 21.03.2024р. №552-VIII від 30.07.2024р. №578-VIII від 30.09.2024р. | 8/26/2021 | 2025 | 0218110 | 1165900,00 | 71100,00 | 1237000,00 | 141329,00 | 36120,00 | 177449,00 | 14,35 | ||||||||||||||
11 | Програма розвитку культури у м. Теплодар на 2022-2025 роки | №151-VIIІ | 9/30/2021 | 2025 | 0214082 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | V | |||||||||||||||||
12 | Міська комплексна Програма "Здоров'я" комунального некомерційного підприємства "Теплодарська центральна міська лікарня Теплодарської міської ради" на 2023-2025 роки | №270-VІII | 11/29/2022 | 2025 | 0212152 | 1250000,00 | 1250000,00 | 672017,36 | 672017,36 | 53,76 | ||||||||||||||||
13 | Програма “Фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства “Теплодарський центр первинної медико-санітарної допомоги ”Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області ” на 2024-2026 роки» | №410-VIIІ | 9/26/2023 | 2026 | 0212010 | 1272020,00 | 1272020,00 | 624345,27 | 624345,27 | 49,08 | ||||||||||||||||
14 | Програма архітектурно-будівельного розвитку м.Теплодар на 2018-2025 роки | №703-VII,зміни: №175-VIIІ від 26.11.2021р. №456-VIIІ від 14.12.2023р | 3/24/2020 | 2025 | 0217350 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | V | |||||||||||||||||
15 | Програма "Архів-захист історичної пам"яті Одещини на 2021-2025 роки" | №26-VIIІ | 12/24/2020 | 2025 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | V | ||||||||||||||||||
16 | Програма інформатизації міста Теплодар на 2021-2025 роки "Електронна громада" | №69-VIIІ | 4/29/2021 | 2025 | 0217520 | 179492,00 | 179492,00 | 14400,00 | 14400,00 | 8,02 | ||||||||||||||||
17 | Програма підтримки розвитку місцевого самоврядування в м. Теплодар на 2021-2025 роки | №65-VIIІ | 4/29/2021 | 2025 | 0210180 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||
18 | 0217680 | 10071,00 | 10071,00 | 10071,00 | 10071,00 | |||||||||||||||||||||
19 | Програма підготовки молоді до служби в Збройних Силах України в Теплодарській міській раді на 2024 – 2026 роки | №408-VIII | 9/26/2023 | 2026 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | V | ||||||||||||||||||
20 | Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Теплодар на 2024-2027 роки | №459-VIII | 12/14/2023 | 2027 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | V | ||||||||||||||||||
21 | Програма забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2022-2024 роки | № 147-VIII | 9/30/2021 | 2024 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | V | ||||||||||||||||||
22 | Програма забезпечення проведення заходів мобілізації та територіальної оборони в Теплодарській міській раді Одеського району Одеської області на 2024-2026 роки | № 406-VIII | 9/26/2023 | 2026 | 0210180 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | V | |||||||||||||||||
23 | Програма розвитку земельних відносин та охорони земель на території Теплодарської міської територіальної громади на 2021-2025 роки | № 153/1-VIII, зміни: №209/2-VIII від 23.12.2021р. | 9/30/2021 | 2025 | 0217130 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | V | |||||||||||||||||
24 | Програма попередження дитячої бездоглядності та безпритульності серед дітей, соціального захисту і підтримки дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту іх житлових прав на 2022-2024 роки | № 199-VIII | 12/23/2021 | 2024 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | V | ||||||||||||||||||
25 | Міська цільова програма забезпечення громадської безпеки і діяльності місцевих загонів територіальної оборони, правоохороних органів, Збройних Сил України, комунальних підприємств, установ і закладів, та забезпечення підтримки внутрішньо переміщених осіб на території Теплодарської міської територіальної громади на 2024-2025 роки | № 407-VIII, зміни: №481-VIII від 25.01.2024р. №499-VIII від 22.02.2024р. №516-VIII від 21.03.2024р. №541-VIII від 18.04.2024р. №553-VIII від 30.07.2024р. №579-VIII від 30.09.2024р. | 9/26/2023 | 2025 | 0218230 | 133000,00 | 133000,00 | 62500,00 | 62500,00 | 46,99 | ||||||||||||||||
26 | Програма розвитку конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва у м. Теплодар на 2024-2027 роки. | № 565-VIII | 30.07.2024р. | 2027 | V | |||||||||||||||||||||
27 | Разом по Виконавчому комітету Теплодарської міської ради-16 діючих програм | 4010483,00 | 71100,00 | 4081583,00 | 1524662,63 | 36120,00 | 1560782,63 | 38,24 | 9 | |||||||||||||||||
28 | Міська цільова програма забезпечення громадської безпеки і діяльності місцевих загонів територіальної оборони, правоохороних органів, Збройних Сил України, комунальних підприємств, установ і закладів, та забезпечення підтримки внутрішньо переміщених осіб на території Теплодарської міської територіальної громади на 2024-2025 роки | № 407-VIII, зміни: №481-VIII від 25.01.2024р. №499-VIII від 22.02.2024р. №516-VIII від 21.03.2024р. №541-VIII від 18.04.2024р. №553-VIII від 30.07.2024р. №579-VIII від 30.09.2024р. | 9/26/2023 | 2025 | 3116030 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | V | |||||||||||||||||
29 | Міська програма фінансової підтримки комунальних підпиємств Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області на період грудень 2021 року та 2022 – 2024 роки | № 163-VІIІ,зміни: №196-VIIІ від 23.12.2021р. №416-VIIІ від 26.09.2023р. | 11/26/2021 | 2024 | 3116020 | 1755164,00 | 1755164,00 | 1750000,00 | 1750000,00 | 99,71 | ||||||||||||||||
30 | 3116071 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
31 | Міська програма "Утримання, охорона об"єктів та майна комунальної власності територіальної громади м.Теплодар на 2022-2024" | № 159-VІIІ | 11/26/2021 | 2024 | 3110180 | 1786392,26 | 1786392,26 | 1201729,54 | 1201729,54 | 67,27 | ||||||||||||||||
32 | Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Теплодар на 2024-2026 роки | № 448-VIІІ, зміни: №543-VIII від 25.06.2024р. №569-VIII від 26.08.2024р. | 11/16/2023 | 2026 | 3116011 | 30000,00 | 958280,87 | 988280,87 | 30000,00 | 71430,83 | 101430,83 | 4,66 | ||||||||||||||
33 | 3116013 | 86232,00 | 86232,00 | 51252,00 | 51252,00 | |||||||||||||||||||||
34 | 3117330 | 2250000,00 | 2250000,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
35 | 3117321 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
36 | 3117325 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
37 | 3116090 | 52043,36 | 52043,36 | 52043,36 | 52043,36 | |||||||||||||||||||||
38 | 3117370 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
39 | Благоустрій міста та розвиток і збереження зелених насаджень м.Теплодар на 2022-2024 роки | №161-VІІІ | 26.11.2021р. | 2024 | 3116030 | 2716921,12 | 2716921,12 | 1982937,49 | 1982937,49 | 72,37 | ||||||||||||||||
40 | 3118330 | 23000,00 | 23000,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
41 | Міська програма "Питна вода міста Теплодар на 2024-2026 роки" | № 415-VІІІ | 9/26/2023 | 2026 | 3116040 | 207293,24 | 207293,24 | 107166,68 | 107166,68 | 51,70 | ||||||||||||||||
42 | Міська програма "Розвиток дорожнього господарства, що знаходиться у комунальній власнсоті територіальної громади м.Теплодар на 2022-2024 роки | № 160-VІІІ | 26.11.2021р | 2024 | 3117461 | 139612,62 | 139612,62 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
43 | Програма "Безпечне місто Теплодар" на 2023-2025 роки | № 282-VIII,зміни: № 392-VIIІ від 22.08.2023р. | 29.11.2022р. | 2025 | 3118230 | 50000,00 | 50000,00 | 32400,00 | 32400,00 | 64,80 | ||||||||||||||||
44 | Програма «Розроблення містобудівної документації Теплодарської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2024-2026 роки» | №441-VIIІ | 11/16/2023 | 2026 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | V | ||||||||||||||||||
45 | Програма регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Теплодр на 2021-2025 роки | №11-VIIІ | 12/11/2020 | 2025 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | V | ||||||||||||||||||
46 | Програма "Локалізація та ліквідація амброзії полинолистної на території м. Теплодар на 2021-2025 роки" | №12-VIIІ | 12/11/2020 | 2025 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | V | ||||||||||||||||||
47 | Програма розвитку земельних відносин та охорони земель на території Теплодарської міської територіальної громади на 2021-2025 роки | № 153/1-VIII, зміни: №209/2-VIII від 23.12.2021р. | 9/30/2021 | 2025 | 3117130 | 170000,00 | 170000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 35,29 | ||||||||||||||||
48 | Програма Цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Теплодарської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2022-2025 роки | №133-VIIІ, зміни: №253-VIII,від 28.09.2022р. №276-VIII від 29.11.2022р. №307-VIII від 30.01.2023р. №314-VIII від 28.02.2023р. №389-VIII від 22.08.2023р. №423-VIII від 19.10.2023р. №437-VIII від 16.11.2023р. №457-VIII від 14.12.2023р. №480-VIII від 25.01.2024р. №498-VIII від 22.02.2024р. №517-VIII від 21.03.2024р. №552-VIII від 30.07.2024р. №578-VIII від 30.09.2024р. | 8/26/2021 | 2025 | 3118110 | 352700,00 | 185000,00 | 537700,00 | 131602,00 | 185000,00 | 316602,00 | 58,88 | ||||||||||||||
49 | Разом по Управлінню житлово - комунального господарства, землевпорядкування та майна ТМРОО - 13 програм | 7260126,60 | 3502512,87 | 10762639,47 | 5347879,07 | 307682,83 | 5655561,90 | 52,55 | 4 | |||||||||||||||||
50 | Міська Програма забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю, інших маломобільних груп до об"єктів житлового та громадського призначення на території Теплодарської міської територіальної громади на 2023-2026 роки | №278-VIIІ | 29.11.2022р. | 2026 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | V | ||||||||||||||||||
51 | Міська комплексна програма соціальної підтримки населення на 2023-2025 роки "Соціальний захист населення міста" | №258-VІII, зміни: №400-VIIІ від 22.08.2023р. №438-VIIІ від 16.11.2023р. №461-VIIІ від 14.12.2023р. №482-VIII від 25.01.2024р №522-VIII від 21.03.2024р №556-VIII від 30.07.2024р №581-VIII від 30.09.2024р | 14.10.2022р. | 2025 | 0813031 | 6000,00 | 6000,00 | 4680,17 | 4680,17 | 46,59 | ||||||||||||||||
52 | 0813140 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
53 | 0813160 | 80000,00 | 80000,00 | 61955,80 | 61955,80 | |||||||||||||||||||||
54 | 0813192 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
55 | 0813242 | 1040515,00 | 1040515,00 | 456264,54 | 456264,54 | |||||||||||||||||||||
56 | 3719770 | 3572,00 | 3572,00 | 3572,00 | 3572,00 | |||||||||||||||||||||
57 | Програма запобігання і протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми на території Теплодарської територіальної громади на 2023-2025 роки | №279-VIIІ | 29.11.2022р. | 2025 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | V | ||||||||||||||||||
58 | Комплексна програма соціального захисту та підтримки Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України Теплодарської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2024-2026 роки | №524-VIIІ, зміни: №555-VIII від 30.07.2024р №580-VIII від 30.09.2024р | 21.03.2024р. | 2026 | 813242 | 896200,00 | 896200,00 | 50300,00 | 50300,00 | 5,61 | ||||||||||||||||
59 | Міська цільова програма "Дешевий хліб" на 2024-2026рр. | №557-VIIІ | 30.07.2024р. | 2026 | #DIV/0! | V | ||||||||||||||||||||
60 | Разом по Управлінню соціальної політики -5 діючих програми | 2026287,00 | 0,00 | 2026287,00 | 576772,51 | 0,00 | 576772,51 | 28,46 | 3 | |||||||||||||||||
61 | Програма "Освіта міста Теплодар на 2022-2024 роки" | №170-VIIІ; зміни: №272-VIIІ від 29.11.2022р. №433-VIIІ від 19.10.2023р | 11/26/2021 | 2024 | 0611142 | 6000,00 | 6000,00 | 0,00 | 41,01 | |||||||||||||||||
62 | 0613242 | 7240,00 | 7240,00 | 5430,00 | 5430,00 | |||||||||||||||||||||
63 | Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Теплодар на 2024-2026 роки | № 448-VIІІ, зміни: №543-VIII від 25.06.2024р. №569-VIII від 26.08.2024р. | 11/16/2023 | 2026 | 0611241 | 1155558,00 | 1155558,00 | 0,00 | 48,42 | |||||||||||||||||
64 | 8100700,00 | 8100700,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
65 | 0617321 | 57542,40 | 57542,40 | 27861,60 | 27861,60 | |||||||||||||||||||||
66 | Програма Цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Теплодарської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2022-2025 роки | №133-VIIІ, зміни: №253-VIII,від 28.09.2022р. №276-VIII від 29.11.2022р. №307-VIII від 30.01.2023р. №314-VIII від 28.02.2023р. №389-VIII від 22.08.2023р. №423-VIII від 19.10.2023р. №437-VIII від 16.11.2023р. №457-VIII від 14.12.2023р. №480-VIII від 25.01.2024р. №498-VIII від 22.02.2024р. №517-VIII від 21.03.2024р. №552-VIII від 30.07.2024р. №578-VIII від 30.09.2024р. | 8/26/2021 | 2025 | 0618110 | 461523,00 | 1467524,45 | 1929047,45 | 460805,00 | 1003737,45 | 1464542,45 | 75,92 | ||||||||||||||
67 | Програма розвитку культури у м. Теплодар на 2022-2025 роки | №151-VIІI | 9/30/2021 | 2025 | 0614082 | 181623,34 | 181623,34 | 120825,00 | 120825,00 | 66,53 | ||||||||||||||||
68 | Програма "Розвиток спорту та підтримка молоді у м.Теплодлар на 2022-2025 роки" | №169-VIIІ; зміни: №273-VIІI від 29.11.2022р. | 11/26/2021 | 2025 | 0615011 | 183500,00 | 183500,00 | 60368,04 | 60368,04 | 30,41 | ||||||||||||||||
69 | 0613131 | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
70 | Програма розвитку земельних відносин та охорони земель на території Теплодарської міської територіальної громади на 2021-2025 роки | № 153/1-VIII, зміни: №209/2-VIII від 23.12.2021р. | 9/30/2021 | 2025 | 0617130 | 0,00 | 0,00 | V | ||||||||||||||||||
71 | Разом по відділу освіти, культури, молоді та спорту - 6 діючі програми | 854886,34 | 10781324,85 | 11636211,19 | 675289,64 | 1003737,45 | 1679027,09 | 14,43 | 1 | |||||||||||||||||
72 | Міська цільова програма забезпечення громадської безпеки і діяльності місцевих загонів територіальної оборони, правоохороних органів, Збройних Сил України, комунальних підприємств, установ і закладів, та забезпечення підтримки внутрішньо переміщених осіб на території Теплодарської міської територіальної громади на 2024-2025 роки | № 407-VIII, зміни: №481-VIII від 25.01.2024р. №499-VIII від 22.02.2024р. №516-VIII від 21.03.2024р. №541-VIII від 18.04.2024р. №553-VIII від 30.07.2024р. №579-VIII від 30.09.2024р. | 9/26/2023 | 2025 | 3719770 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||
73 | 3719800 | 981600,00 | 981600,00 | 981600,00 | 981600,00 | |||||||||||||||||||||
74 | Разом по Фінансовому управлінню виконавчого комітету Теплодарської міської ради - 1 діюча програма | 0,00 | 981600,00 | 981600,00 | 0,00 | 981600,00 | 981600,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||
75 | Разом по бюджету прийнято - 33 програми, по 12 програмам кошти не запланлвані | 14151782,94 | 15336537,72 | 29488320,66 | 8124603,85 | 2329140,28 | 10453744,13 | 35,45 | 12 | |||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | По розпорядникам : | |||||||||||||||||||||||||
78 | - УСП - діє 5 програм, по 3 видатки не заплановані ( Виконання програм склало - 28,46 %, профінансовано - 576 772,51 грн. | |||||||||||||||||||||||||
79 | - Виконавчий комітет - діє 16 програм, по 9 програмам видатки не заплановані ( виконання програм склало - 38,24 %, профінансовано -1 560 782,63 грн, в т.ч. БР- 36 120,00 грн). | Найбільші об’єми фінансування по наступним програмам: | питома вага | % | ||||||||||||||||||||||
80 | - УЖКГЗМ - діє 13 програм, по 4 програмам видатки не заплановані ( виконання програм склало - 52,55 %, профінансовано - 5 655 561,90 грн, в т.ч. БР- 307 682,83 грн). | Міська програма фінансової підтримки комунальних підпиємств Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області на період грудень 2021 року та 2022 – 2024 роки (грн.) | 1750000,00 | 16,74 | % | |||||||||||||||||||||
81 | - Відділ освти - діє 6 програми, по 1 програмамі видатки не заплановані ( виконання програм склало - 14,43%, профінансовано - 1 679 027,09 грн., в т.ч. БР-1 003 737,45 грн.) | Міська цільова програма забезпечення громадської безпеки і діяльності місцевих загонів територіальної оборони, правоохороних органів, Збройних Сил України, комунальних підприємств, установ і закладів, та забезпечення підтримки внутрішньо переміщених осіб на території ТМГ на 2024-2025 роки (грн.) | 1044100,00 | 9,99 | % | |||||||||||||||||||||
82 | - Фінансове управління - діє 1 програма (виконання програми склало - 100,0%, профінансовано - 981 600,00 грн., в т.ч. БР - 981 600,00 грн.) | Програма цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Теплодарської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2022-2025 роки (грн.) | 1958593,45 | 18,74 | % | |||||||||||||||||||||
83 | Строк дії закінчення програм в 2024 році - по 6 програмам | Міська програма "Утримання, охорона об"єктів та майна комунальної власності територіальної громади м.Теплодар на 2022-2024" | 1201729,54 | 11,50 | % | |||||||||||||||||||||
84 | Благоустрій міста та розвиток і збереження зелених насаджень м.Теплодар на 2022-2024 роки | 1982937,49 | 18,97 | % | ||||||||||||||||||||||
85 | Міська комплексна програма соціальної підтримки населення на 2023-2025 роки "Соціальний захист населення міста" | 526472,51 | 5,04 | % | ||||||||||||||||||||||
86 | Загальний відсоток виконання 35,45% (профінансовано всього- 10 453 744,13 грн) | Для порівняння- за 9 місяців 2023 року: загальний відсоток виконання 31,92 % (профінансовано всього- 11 145 362,85 грн) | ||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||