ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
3
4
5
6
Додаток 2
7
до рішення виконавчого комітету Теплодарської міської ради
8
від "29" жовтня 20201р.
9
5111500000№132/В-2021
10
код бюджету
11
Виконання видаткової частини бюджету міста Теплодар за 9 місяців 2021 року (за головними розпорядниками та функціональною класифікацією, загальний фонд)
12
13
ПоказникиСкоригований план на рікПрофінансовано за звітний періодВідсоток виконання
14
1 Загальний фонд84 184 381,5853 971 482,0664,11
15
02 Виконавчий комітет Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області21 987 114,3614 585 557,0066,34
16
0100 Державне управління18 592 686,8112 672 822,2068,16
17
0210150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад, в тому числі:18 592 686,8112 672 822,2068,16
18
2111 Заробітна плата14 448 830,009 578 008,2966,29
19
2120 Нарахування на оплату праці2 664 576,522 017 686,1275,72
20
2271 Оплата теплопостачання272 642,00149 893,1054,98
21
2272 Оплата водопостачання та водовідведення12 241,008 981,0073,37
22
2273 Оплата електроенергії202 006,29175 078,3886,67
23
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг1 691,001 276,2575,47
24
2000 Охорона здоров’я2 790 514,001 715 699,6761,48
25
0212010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню2 013 525,001 331 604,4366,13
26
0212144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет176 989,00
27
0212152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я600 000,00384 095,2464,02
28
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення9 400,007 272,0077,36
29
0213131 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України"9 400,007 272,0077,36
30
4000 Культура i мистецтво33 255,4228 601,0086,00
31
0214082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва33 255,4228 601,0086,00
32
7000 Економічна діяльність411 558,1311 558,132,81
33
0217350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)400 000,00
34
0217520 Реалізація Національної програми інформатизації1 385,131 385,13100,00
35
0217680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування10 173,0010 173,00100,00
36
8000 Інша діяльність149 700,00149 604,0099,94
37
0218110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха149 700,00149 604,0099,94
38
06 Відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області55 672 253,3035 843 965,1064,38
39
1000 Освіта52 954 761,9233 985 716,0464,18
40
0611010 Надання дошкільної освіти, в тому числі:15 086 260,9510 202 457,8067,63
41
2111 Заробітна плата9 786 986,007 150 660,5273,06
42
2120 Нарахування на оплату праці2 153 139,481 606 076,9274,59
43
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали34 000,0016 672,3049,04
44
2230 Продукти харчування1 207 374,00373 887,7230,97
45
2271 Оплата теплопостачання1 001 478,00549 493,0654,87
46
2272 Оплата водопостачання та водовідведення111 867,0075 336,5967,34
47
2273 Оплата електроенергії495 819,00210 557,8742,47
48
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг19 211,4712 820,8166,74
49
0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в тому числі:5 118 553,293 272 153,3163,93
50
2111 Заробітна плата2 599 815,001 918 451,5873,79
51
2120 Нарахування на оплату праці571 958,00424 580,3574,23
52
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали25 000,0020 437,4081,75
53
2230 Продукти харчування210 015,00
54
2271 Оплата теплопостачання1 217 006,00669 121,0954,98
55
2272 Оплата водопостачання та водовідведення49 218,0036 382,7673,92
56
2273 Оплата електроенергії132 724,0049 491,3837,29
57
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг11 117,297 116,6064,01
58
0611031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в тому числі:24 645 800,0015 018 803,0160,94
59
2111 Заробітна плата20 201 475,0012 364 496,4361,21
60
2120 Нарахування на оплату праці4 444 325,002 654 306,5859,72
61
0611061 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в тому числі:789 848,00540 601,5068,44
62
2111 Заробітна плата171 649,00
63
2120 Нарахування на оплату праці37 763,00
64
0611070 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми, в тому числі:2 368 702,821 660 134,5870,09
65
2111 Заробітна плата1 926 567,691 359 223,3970,55
66
2120 Нарахування на оплату праці424 105,13287 378,0867,76
67
0611080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами, в тому числі:2 534 281,681 866 050,4973,63
68
2111 Заробітна плата2 077 313,021 533 458,8673,82
69
2120 Нарахування на оплату праці456 968,66332 591,6372,78
70
0611141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти, в тому числі:1 706 857,001 243 986,6572,88
71
2111 Заробітна плата1 382 183,001 047 029,6075,75
72
2120 Нарахування на оплату праці292 980,00187 154,7563,88
73
2271 Оплата теплопостачання7 400,00
74
0611142 Інші програми та заходи у сфері освіти1 351,36
75
0611181 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"222 757,829 919,224,45
76
0611182 Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам263 379,0089 632,9834,03
77
0611200 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами216 970,0081 976,5037,78
78
2111 Заробітна плата117 980,0049 567,6142,01
79
2120 Нарахування на оплату праці25 956,0010 904,8942,01
80
4000 Культура i мистецтво1 423 332,44914 858,5864,28
81
0614030 Забезпечення діяльності бібліотек158 930,18110 188,4269,33
82
2111 Заробітна плата128 399,6289 575,2969,76
83
2120 Нарахування на оплату праці28 347,9219 176,4967,65
84
0614060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів, в тому числі:1 244 402,26785 140,1663,09
85
2111 Заробітна плата839 695,41556 776,1866,31
86
2120 Нарахування на оплату праці184 732,41111 598,5560,41
87
2271 Оплата теплопостачання163 347,0089 616,5154,86
88
2272 Оплата водопостачання та водовідведення2 392,001 716,7471,77
89
2273 Оплата електроенергії27 805,0011 444,1041,16
90
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг910,44568,0862,40
91
0614082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва20 000,0019 530,0097,65
92
5000 Фiзична культура i спорт1 294 158,94943 390,4872,90
93
0615011 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту54 620,0038 836,8371,10
94
0615031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в тому числі:1 239 538,94904 553,6572,98
95
2111 Заробітна плата911 768,46687 432,9075,40
96
2120 Нарахування на оплату праці208 140,48161 476,9577,58
97
2271 Оплата теплопостачання79 271,0044 098,1455,63
98
2272 Оплата водопостачання та водовідведення1 850,00838,3945,32
99
2273 Оплата електроенергії10 970,001 534,7513,99
100
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг3 000,00463,0415,43