ABCDEFG
1
2
PEMERINTAH KOTA BAUBAU
3
PENJABARAN REALISASI SEMESTER PERTAMA PELAKSANAAN APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA
4
TAHUN ANGGARAN 2026
5
6
Urusan Pemerintahan
: 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
7
Unit Organisasi: 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
8
KODE REKENINGURAIAN ANGGARAN REALISASI SEMESTER PERTAMASISA ANGGARAN %PROGNOSIS
9
10
12 3 4567
11
4PENDAPATAN DAERAH 75.599.435.800,00 0,00 75.599.435.800,00 0,00 0,00
12
4.1PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 58.780.182.100,00 0,00 58.780.182.100,00 0,00 0,00
13
4.1.02Retribusi Daerah 780.182.100,00 0,00 780.182.100,00 0,00 0,00
14
4.1.04Lain-lain PAD yang Sah 58.000.000.000,00 0,00 58.000.000.000,00 0,00 0,00
15
4.3LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 16.819.253.700,00 0,00 16.819.253.700,00 0,00 0,00
16
4.3.03Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 16.819.253.700,00 0,00 16.819.253.700,00 0,00 0,00
17
18
5BELANJA DAERAH 207.554.428.499,00 78.031.341.368,00 129.523.087.131,00 37,60 41.368.211.438,00
19
5.1BELANJA OPERASI 190.425.061.297,00 77.892.794.156,00 112.532.267.141,00 40,90 41.368.211.438,00
20
5.1.01Belanja Pegawai 77.535.948.124,00 36.167.736.686,00 41.368.211.438,00 46,65 41.368.211.438,00
21
5.1.02Belanja Barang dan Jasa 112.739.113.173,00 41.725.057.470,00 71.014.055.703,00 37,01 0,00
22
5.1.05Belanja Hibah 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00
23
5.2BELANJA MODAL 17.129.367.202,00 138.547.212,00 16.990.819.990,00 0,81 0,00
24
5.2.02Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.860.556.550,00 53.155.000,00 5.807.401.550,00 0,91 0,00
25
5.2.03Belanja Modal Gedung dan Bangunan 11.068.810.652,00 85.392.212,00 10.983.418.440,00 0,77 0,00
26
5.2.04Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00
27
SURPLUS / DEFISIT(131.954.992.699,00)(78.031.341.368,00)(53.923.651.331,00) 59,13 (41.368.211.438,00)
28
29
4PENDAPATAN DAERAH 75.599.435.800,00 31.110.872.196,00 44.488.563.604,00 41,15 44.488.563.604,00
30
4.1PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 58.780.182.100,00 25.241.824.008,00 33.538.358.092,00 42,94 33.538.358.092,00
31
4.1.02Retribusi Daerah 780.182.100,00 355.471.000,00 424.711.100,00 45,56 424.711.100,00
32
4.1.02.01Retribusi Jasa Umum 780.182.100,00 355.471.000,00 424.711.100,00 45,56 424.711.100,00
33
4.1.02.01.001Retribusi Pelayanan Kesehatan 780.182.100,00 355.471.000,00 424.711.100,00 45,56 424.711.100,00
34
4.1.02.01.001.00001
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 575.582.000,00 238.973.000,00 336.609.000,00 41,52 336.609.000,00
35
4.1.02.01.001.00006
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis 204.600.100,00 116.498.000,00 88.102.100,00 56,94 88.102.100,00
36
4.1.04Lain-lain PAD yang Sah 58.000.000.000,00 24.886.353.008,00 33.113.646.992,00 42,91 33.113.646.992,00
37
4.1.04.07Pendapatan Bunga 0,00 0,00 0,00 0,00
38
4.1.04.07.001
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah
 0,00 0,00 0,00 0,00
39
4.1.04.07.001.00001
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah
 0,00 0,00 0,00 0,00
40
4.1.04.16Pendapatan BLUD 58.000.000.000,00 24.886.353.008,00 33.113.646.992,00 42,91 33.113.646.992,00
41
4.1.04.16.002Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 58.000.000.000,00 24.886.353.008,00 33.113.646.992,00 42,91 33.113.646.992,00
42
4.1.04.16.002.00001
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 58.000.000.000,00 24.886.353.008,00 33.113.646.992,00 42,91 33.113.646.992,00
43
4.1.04.18Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44
4.1.04.18.001Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45
4.1.04.18.001.00001
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46
4.3LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 16.819.253.700,00 5.869.048.188,00 10.950.205.512,00 34,89 10.950.205.512,00
47
4.3.03Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 16.819.253.700,00 5.869.048.188,00 10.950.205.512,00 34,89 10.950.205.512,00
48
4.3.03.02Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 16.819.253.700,00 5.228.533.188,00 11.590.720.512,00 31,09 11.590.720.512,00
49
4.3.03.02.001Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 16.819.253.700,00 5.228.533.188,00 11.590.720.512,00 31,09 11.590.720.512,00
50
4.3.03.02.001.00001
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 16.819.253.700,00 5.228.533.188,00 11.590.720.512,00 31,09 11.590.720.512,00
51
4.3.03.05Pendapatan Klaim Pelayanan Kesehatan/Nonkapitasi 0,00 640.515.000,00 (640.515.000,00) 0,00 (640.515.000,00)
52
4.3.03.05.001Pendapatan Klaim Pelayanan Kesehatan/Nonkapitasi 0,00 640.515.000,00 (640.515.000,00) 0,00 (640.515.000,00)
53
4.3.03.05.001.00001
Pendapatan Klaim Pelayanan Kesehatan/Nonkapitasi 0,00 640.515.000,00 (640.515.000,00) 0,00 (640.515.000,00)
54
55
DINAS KESEHATAN
 122.555.322.791,00 46.251.379.416,00 76.303.943.375,00 37,74 76.939.361.375,00
56
1.02.01PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 82.980.294.799,00 38.276.535.421,00 44.703.759.378,00 46,13 44.703.759.378,00
57
1.02.01.2.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 39.100.000,00 10.850.600,00 28.249.400,00 27,75 28.249.400,00
58
1.02.01.2.01.0001
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 4.500.000,00 3.930.000,00 570.000,00 87,33 570.000,00
59
5.1BELANJA OPERASI 4.500.000,00 3.930.000,00 570.000,00 87,33 570.000,00
60
5.1.02Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 3.930.000,00 570.000,00 87,33 570.000,00
61
5.1.02.01Belanja Barang 4.500.000,00 3.930.000,00 570.000,00 87,33 570.000,00
62
5.1.02.01.001Belanja Barang Pakai Habis 4.500.000,00 3.930.000,00 570.000,00 87,33 570.000,00
63
5.1.02.01.001.00025
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover
 1.110.000,00 1.110.000,00 0,00 100,00 0,00
64
5.1.02.01.001.00026
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.410.000,00 1.000.000,00 410.000,00 70,92 410.000,00
65
5.1.02.01.001.00052
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.980.000,00 1.820.000,00 160.000,00 91,92 160.000,00
66
1.02.01.2.01.0002Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.600.000,00 0,00 4.600.000,00 0,00 4.600.000,00
67
5.1BELANJA OPERASI 4.600.000,00 0,00 4.600.000,00 0,00 4.600.000,00
68
5.1.02Belanja Barang dan Jasa 4.600.000,00 0,00 4.600.000,00 0,00 4.600.000,00
69
5.1.02.01Belanja Barang 4.600.000,00 0,00 4.600.000,00 0,00 4.600.000,00
70
5.1.02.01.001Belanja Barang Pakai Habis 4.600.000,00 0,00 4.600.000,00 0,00 4.600.000,00
71
5.1.02.01.001.00025
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover
 290.000,00 0,00 290.000,00 0,00 290.000,00
72
5.1.02.01.001.00026
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.650.000,00 0,00 1.650.000,00 0,00 1.650.000,00
73
5.1.02.01.001.00052
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.660.000,00 0,00 2.660.000,00 0,00 2.660.000,00
74
1.02.01.2.01.0003Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.000.000,00 1.161.000,00 3.839.000,00 23,22 3.839.000,00
75
5.1BELANJA OPERASI 5.000.000,00 1.161.000,00 3.839.000,00 23,22 3.839.000,00
76
5.1.02Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.161.000,00 3.839.000,00 23,22 3.839.000,00
77
5.1.02.01Belanja Barang 5.000.000,00 1.161.000,00 3.839.000,00 23,22 3.839.000,00
78
5.1.02.01.001Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 1.161.000,00 3.839.000,00 23,22 3.839.000,00
79
5.1.02.01.001.00025
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover
 581.000,00 581.000,00 0,00 100,00 0,00
80
5.1.02.01.001.00026
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.019.000,00 100.000,00 1.919.000,00 4,95 1.919.000,00
81
5.1.02.01.001.00052
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 480.000,00 1.920.000,00 20,00 1.920.000,00
82
1.02.01.2.01.0004Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4.000.000,00 1.499.600,00 2.500.400,00 37,49 2.500.400,00
83
5.1BELANJA OPERASI 4.000.000,00 1.499.600,00 2.500.400,00 37,49 2.500.400,00
84
5.1.02Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 1.499.600,00 2.500.400,00 37,49 2.500.400,00
85
5.1.02.01Belanja Barang 4.000.000,00 1.499.600,00 2.500.400,00 37,49 2.500.400,00
86
5.1.02.01.001Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 1.499.600,00 2.500.400,00 37,49 2.500.400,00
87
5.1.02.01.001.00024
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
88
5.1.02.01.001.00025
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover
 357.000,00 0,00 357.000,00 0,00 357.000,00
89
5.1.02.01.001.00026
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.343.000,00 1.499.600,00 1.843.400,00 44,86 1.843.400,00
90
1.02.01.2.01.0005Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 4.000.000,00 1.710.000,00 2.290.000,00 42,75 2.290.000,00
91
5.1BELANJA OPERASI 4.000.000,00 1.710.000,00 2.290.000,00 42,75 2.290.000,00
92
5.1.02Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 1.710.000,00 2.290.000,00 42,75 2.290.000,00
93
5.1.02.01Belanja Barang 4.000.000,00 1.710.000,00 2.290.000,00 42,75 2.290.000,00
94
5.1.02.01.001Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 1.710.000,00 2.290.000,00 42,75 2.290.000,00
95
5.1.02.01.001.00025
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover
 580.000,00 0,00 580.000,00 0,00 580.000,00
96
5.1.02.01.001.00026
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.620.000,00 1.310.000,00 1.310.000,00 50,00 1.310.000,00
97
5.1.02.01.001.00029
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
 800.000,00 400.000,00 400.000,00 50,00 400.000,00
98
1.02.01.2.01.0006Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.000.000,00 1.800.000,00 3.200.000,00 36,00 3.200.000,00
99
5.1BELANJA OPERASI 5.000.000,00 1.800.000,00 3.200.000,00 36,00 3.200.000,00
100
5.1.02Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.800.000,00 3.200.000,00 36,00 3.200.000,00