ABCDEKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021
2
MIRIndicadoresResultado del indicador
3
Clasificación Programática acorde al CONAC
Clave del Programa presupuestario
Nombre del programa presupuestario
Clasificación funcional del gasto al que corresponde el programa presupuestario
Nombre de la dependencia o entidad que lo ejecuta
Cuenta con MIR
(SI/NO)
Nivel de la MIR del programaDescripción del resumen narrativo (FIN, Propósito, componentes y actividades)Nombre del Indicador
Nivel de la MIR, al que corresponde el indicador
Fórmula de cálculo
Descripción de variables de la fórmulaMeta del indicador Programada
Meta del indicador Modificada
Meta del indicador alcanzada
Avance/ ProgramadoValor del numerador de la formula Valor del denominador de la formulaUnidad de medida de las variables del indicador
4
123451112131415161718192020a212223
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PP 131USO ADECUADO DEL AGUACMAPASiFinCONTRIBUIR A MEJORAR LA VIDA DE PERSONAS DEL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., A TRAVÉS DE LA EFICIENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y COMERCIAL DE LOS SERVICIOS A CARGO DEL CMAPA.BIENESTAR SOCIAL. (PADRON)Fin((A / B) - 1) * 100((A: TOTAL DE USUARIOS CON EL SERVICIO EN EL MES EVALUADO / B: TOTAL DE USUARIOS CON EL SERVICIO EN EL MES ANTERIOR) - 1) * 100100%0,2828%121471121136TASA DE VARIACION
6
PP 131USO ADECUADO DEL AGUACMAPASiPropositoLOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, CUENTAN CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA EL CMAPA.SERVICIOS PÚBLICOS PRESTADOS. (PADRON)Proposito(A / B) * 100(A: TOTAL DE USUARIOS CON SERVICIOS / B: TOTAL DE USUARIOS POTENCIALES) * 10010%87,14871%121471139400PORCENTAJE
7
PP 131USO ADECUADO DEL AGUACMAPASiComponenteGOBIERNO EFICIENTEORGANIZACIÓN DEL CMAPA EN APEGO A LOS ORDENAMIENTOS LEGALES. (CONTABILIDAD)ComponenteAA:4 NUMERO DE CUENTAS PUBLICAS ENTREGADAS00%00UNIDAD
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PP 131USO ADECUADO DEL AGUACMAPASiComponenteADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS DEL CMAPA CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE A ELLO.EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO. (CONTABILIDAD)Componente(A / B) * 100(A: PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES EVALUADO / B: PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL PERIODO EVALUADO) * 10080%94,05118%17582940,6618695926,57PORCENTAJE
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PP 131USO ADECUADO DEL AGUACMAPASiComponenteRECAUDACIÓN DE INGRESOS EN EL MARCO NORMATIVO DEL CMAPA.RECAUDACIÓN CONFORME AL PRONÓSTICO DE INGRESOS. (PADRON)Componente(A / B) * 100(A: IMPORTE TOTAL RECAUDADO EN LOS MESES / B: IMPORTE DEL PRONÓSTICO DE INGRESOS MODIFICADO EN EL PERIODO EVALUADO.) * 100100%87,7888%21760771,0224790581,11PORCENTAJE
10
PP 131USO ADECUADO DEL AGUACMAPASiComponenteAPROVECHAMIENTO DEL AGUA RESPECTO A LOS VOLÚMENES DE EXTRACCIÓN.APROVECHAMIENTO DEL AGUA. (CAMPO)Componente(A / B) * 100(A: TOTAL DE VOLÚMENES DE AGUA FACTURADOS. / B: VOLÚMEN DE AGUA EXTRAÍDOS EN EL PERIODO EVALUADO.) * 10080%53,8767%12843622384338PORCENTAJE
11
PP 131USO ADECUADO DEL AGUACMAPASiComponenteLA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS, ES MANTENIDA, INCREMENTADA Y MEJORADA, PARA UN SERVICIO DE CALIDAD.COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS. (PROYECTOS)Componente(A / B) * 100(A: TOTAL DE OB: TOTAL DE OBRAS A EJECUTAR DESCRITAS EN EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA DEL MES EVALUADORAS CONTRATADAS/EJECUTADAS EN EL MES EVALUADO / B: TOTAL DE OBRAS A EJECUTAR DESCRITAS EN EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA DEL MES EVALUADO) * 10010%10091%22PORCENTAJE
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PP 131USO ADECUADO DEL AGUACMAPASiComponenteEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO SE ENCUENTRA ADMINISTRADO, CONTROLADO Y EN SEGUIMIENTO.SERVICIOS DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. (PADRON)Componente(A / B) * 100(A: NÚMERO MAYOR DE SERVICIOS FACTURADOS /EN SERVICIO EN EL MES EVALUADO / B: NÚMERO MAYOR DE SERVICIOS FACTURADOS/ EN SERVICIO EN EL MES ANTERIOR) * 100100%94,7195%114722121136PORCENTAJE
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PP 131USO ADECUADO DEL AGUACMAPASiActividadAPROBACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS, CONVENIOS, PRESUPUESTO, INFORMES, PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES, COMPETENTES AL CONSEJO.APROBACIÓN DE ACCIONES Y/O ACTIVIDADES DEL CMAPA. (CONSEJO)Actividad(A / B) * 100(A: TOTAL DE PUNTOS DE ACUERDO ACORDADOS POR EL CONSEJO / B: TOTAL DE PUNTOS DE ACUERDO PLANEADOS A ANALIZAR POR SESION POR EL CONSEJO) * 10080%98,72123%7778PORCENTAJE
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PP 131USO ADECUADO DEL AGUACMAPASiActividadSEGUIMIENTO Y ATENCIÓN A LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y ASUNTOS JURÍDICOS A CARGO DEL CMAPA.PORCENTAJE DE ATENCIÓN A ASUNTOS JURÍDICOS. (JURIDICO)Actividad(A / B) * 100(A: TOTAL DE CONVENIOS, CONTRATOS FINIQUITADOS EN EL MES / B: TOTAL DE CONVENIOS, CONTRATOS PROGRAMADOS EN EL MES) * 100100%103,23138%3231PORCENTAJE
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PP 131USO ADECUADO DEL AGUACMAPASiActividadESTABLECIMIENTO, ORGANIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS HACENDARIAS, ADMINISTRATIVAS DEL CMAPA.ORGANIZACIÓN DEL CMAPA EN APEGO A LOS ORDENAMIENTOS LEGALES. (CONTABILIDAD)Actividad(A / B) * 100(A: TOTAL DE CUENTAS PÚB: TOTAL DE CUENTAS PÚBLICAS POR ENTREGAR EN EL MES EVALUADOLICAS ENTREGADAS EN EL MES EVALUADO / B: TOTAL DE CUENTAS PÚBLICAS POR ENTREGAR EN EL MES EVALUADO) * 100100%100100%33PORCENTAJE
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PP 131USO ADECUADO DEL AGUACMAPASiActividadCONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL Y CONTABLE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA ESTABLECIDA PARA EL EJERCICIO Y CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ASIGNADOS A CMAPA. (CONTABILIDAD)Actividad(A / B) * 100(A: PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES EVALUADO / B: PRESUPUESTO MODIFICADO EN EL MES EVALUADO) * 100100%70,1870%17582940,6625052969,46PORCENTAJE
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PP 131USO ADECUADO DEL AGUACMAPASiActividadPRESUPUESTO DE EGRESOS INTEGRADO PARA SU APROBACIÓN.PRESUPUESTO DE EGRESOS INTEGRADOS PARA SU APROBACIÓN. (CONTABILIDAD)ActividadAA: PRESUPUESTO DE EGRESOS APROB: ADO100%25052969,4625052969%25052969,460UNIDAD
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PP 131USO ADECUADO DEL AGUACMAPASiActividadCONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS TRÁMITES DE COMPRAS EN APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.PORCENTAJE DE OBLIGACIONES FISCALES ATENDIDAS. (CONTABILIDAD)Actividad(A / B) * 100(A: SOLICITUDES DE PAGO DE OB: SOLICITUDES DE PAGO DE OBLIGACIONES FISCALES REQUERIDASLIGACIONES FISCALES ATENDIDAS / B: SOLICITUDES DE PAGO DE OBLIGACIONES FISCALES REQUERIDAS) * 100100%100100%5454PORCENTAJE
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PP 131USO ADECUADO DEL AGUACMAPASiActividadCONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS TRÁMITES DE COMPRAS EN APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.PORCENTAJE DE REQUISICIONES DE COMPRA PARA PAGO DE BIENES, SERVICIOS Y TERCEROS. (COMPRAS Y ALMACEN)Actividad(A / B) * 100(A: SOLICITUDES DE PAGO DE B: SOLICITUDES DE PAGOS DE BIENES, SERVICIOS Y TERCEROS REQUERIDOS EN EL MES EVALUADOIENES, SERVICIOS Y TERCEROS ATENDIDOS EN EL MES EVALUADO / B: SOLICITUDES DE PAGOS DE BIENES, SERVICIOS Y TERCEROS REQUERIDOS EN EL MES EVALUADO) * 100100%96,9997%774798PORCENTAJE
20
PP 131USO ADECUADO DEL AGUACMAPASiActividadCONTROL Y ADMINISTRACIÓN DEL ALMACÉN.ENTRADAS Y SALIDAS DE CONTROL DE ALMACÉN CONTROLADAS. (COMPRAS Y ALMACEN)Actividad(A / B) * 100(A: TOTAL DE REGISTROS REALIZADOS DE ENTRADAS Y SALIDAS EN EL MES EVALUADO / B: TOTAL DE REGISTROS DE ENTRADAS Y SALIDAS EN EL MES ANTERIOR.) * 100100%107,38107%30551,528451,2PORCENTAJE
21
PP 131USO ADECUADO DEL AGUACMAPASiActividadRECURSOS HUMANOS ORGANIZADOS Y CAPACITADOS.RECURSOS HUMANOS ORGANIZADOS Y CAPACITADOS. (RECURSOS HUMANOS)Actividad(A / B) * 100(A: CAPACITACIONES REALIZADAS/MANUALES DE ORGANIZACIÓN IMPLEMENTADOS. / B: CAPACITACIONES PROGRAMADAS) * 100100%100100%11PORCENTAJE
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PP 131USO ADECUADO DEL AGUACMAPASiActividadRECURSOS HUMANOS CONTROLADOS (ELABORACIÓN DE NÓMINAS, CONTROL DE ASISTENCIA, INCIDENCIAS, PERMISOS, ETC.)RECURSOS HUMANOS CONTROLADOS. (RECURSOS HUMANOS)Actividad(A / B) * 100(A: TOTAL DE NÓMINAS ELAB: TOTAL DE NÓMINAS A REALIZAR EN EL MES EVALUADO.ORADAS Y PAGADAS EN EL MES EVALUADO / B: TOTAL DE NÓMINAS A REALIZAR EN EL MES EVALUADO.) * 100100%100100%2121PORCENTAJE
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PP 131USO ADECUADO DEL AGUACMAPASiActividadACERVO CONTROLADO, RESGUARDADO Y ADMINISTRADO.PORCENTAJE DE EXPEDIENTES ARCHIVÍSTICAMENTE CLASIFICADOS Y RESGUARDADOS. (RECURSOS HUMANOS)Actividad(A / B) * 100(A: EXPEDIENTES CLASIFICADOS / B: TOTAL DE EXPEDIENTES) * 100100%100100%11151115PORCENTAJE
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PP 131USO ADECUADO DEL AGUACMAPASiActividadINGRESOS RECAUDADOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ATRIBUCIONES DEL CMAPA.PORCENTAJE DE RECAUDACIÓN RESPECTO AL PRONÓSTICO DE INGRESOS. (PADRON)Actividad(A / B) * 100(A: IMPORTE TOTAL RECAUDADO POR CONCEPTO DE DERECHOS EN EL MES EVALUADO. / B: IMPORTE TOTAL DE PRONÓSTICO DE INGRESOS MODIFICADO POR CONCEPTO DE DERECHOS.) * 100100%148,76149%334509224863,45PORCENTAJE
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PP 131USO ADECUADO DEL AGUACMAPASiActividadLEY DE INGRESOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE INGRESOS, ELABORADA Y PRESENTADA AL CONSEJO DEL CMAPA.ANTEPROYECTO. (PADRON)ActividadAA: NUMERO DE ANTEPROYECTOS1 ANTEPROYECTO1100%10UNIDAD
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PP 131USO ADECUADO DEL AGUACMAPASiActividadRECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA A FAVOR DE CMAPA CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS.CARTERA VENCIDA RECUPERADA. (PADRON)Actividad(A / B) * 100(A: CARTERA VENCIDA RECUPERADA EN EL PERIODO EVALUADO. / B: TOTAL DE CARTERA VENCIDA RECUPERADA EN EL PERIODO ANTERIOR) * 10095%91,9597%786599,77855440,77PORCENTAJE
27
PP 131USO ADECUADO DEL AGUACMAPASiActividadEXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y POTABILIZACIÓN DE AGUA.PORCENTAJE DE EXTRACCIÓN DE AGUAS. (CAMPO)Actividad((A / B) - 1) * 100((A: VOLÚMENES DE AGUA EXTRAÍDOS EN EL MES EVALUADO / B: VOLÚMENES EXTRAÍDOS EN EL MES ANTERIOR) - 1) * 100-5%9,47-189%23843382178004TASA DE VARIACION
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PP 131USO ADECUADO DEL AGUACMAPASiActividadREDES DE ALCANTARILLADO EN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN.MANTENIMIENTO Y CONTROL EFICIENTE DE LA INFRAESTRUCTURA CON LA QUE CUENTA EL CMAPA. (PROYECTOS)Actividad((A / B) - 1) * 100((A: TOTAL DE REHAB: TOTAL DE REHABILITACIONES, AMPLIACIONES Y/O MANTENIMIENTOS DE REDES DE ALCANTARILLADO SOLICITADASILITACIONES, AMPLIACIONES Y/O MANTENIMIENTOS DE REDES DE ALCANTARILLADO ATENDIDAS / B: TOTAL DE REHABILITACIONES, AMPLIACIONES Y/O MANTENIMIENTOS DE REDES DE ALCANTARILLADO SOLICITADAS) - 1) * 1005%00%33TASA DE VARIACION
29
PP 131USO ADECUADO DEL AGUACMAPASiActividadPOZOS EN OPERACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE.POZOS EN FUNCIONAMIENTO. (CAMPO)Actividad(A / B) * 100(A: POZOS EN FUNCIÓN EN EL MES / B: TOTAL DE POZOS EN EL MUNICIPIO) * 100100%100100%8080PORCENTAJE
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PP 131USO ADECUADO DEL AGUACMAPASiActividadCONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE EXTRACCIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE.MANTENIMIENTO Y CONTROL DE REDES DE AGUA POTABLE REALIZADAS/ PLANEDAS. (PROYECTOS)Actividad(A / B) * 100(A: TOTAL DE REHAB: TOTAL DE REHABILITACIONES, AMPLIACIONES Y/O MANTENIMIENTOS DE REDES DE AGUA POTABLE SOLICITADASILITACIONES, AMPLIACIONES Y/O MANTENIMIENTOS DE REDES DE AGUA POTAB: TOTAL DE REHABILITACIONES, AMPLIACIONES Y/O MANTENIMIENTOS DE REDES DE AGUA POTABLE SOLICITADASLE ATENDIDAS / B: TOTAL DE REHABILITACIONES, AMPLIACIONES Y/O MANTENIMIENTOS DE REDES DE AGUA POTABLE SOLICITADAS) * 100100100100%1616PORCENTAJE
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PP 131USO ADECUADO DEL AGUACMAPASiActividadOBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y DRENAJES CONCLUIDAS.INFRAESTRUCTURA PARA ALCANTARILLADO, DRENAJE Y AGUA POTABLE. (CONTABILIDAD)Actividad(A / B) * 100(A: PRESUPUESTO EJERCIDO PARA INFRAESTRUCTURA Y/O AMPLIACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO, AGUA POTAB: PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO PARA LA INFRAESTRUCTURA Y/O AMPLIACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DEL AÑO LE Y DRENAJE CONTRATADA PARA EL MES. / B: PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO PARA LA INFRAESTRUCTURA Y/O AMPLIACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DEL AÑO ) * 10050%72,8146%7212846,119908403,18PORCENTAJE
32
PP 131USO ADECUADO DEL AGUACMAPASiActividadAGUAS RESIDUALES DESCARGADAS EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL CMAPA.DESCARGAS REALIZADAS. (CAMPO)Actividad(A / B) * 100(A: TOTAL DE DESCARGAS RESIDUALES REALIZADAS EN EL MES EVALUADO / B: TOTAL DE DESCARGAS RESIDUALES PLANEADAS A REALIZAR EN EL MES EVALUADO ) * 10010%100100%3131PORCENTAJE
33
PP 131USO ADECUADO DEL AGUACMAPASiActividadAGUAS RESIDUALES TRATADAS Y SANEADAS, PARA DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA, ASÍ COMO PARA CONTRIBUIR AL APROVECHAMIENTO DE LA MISMA.CUMPLIMIENTO NORMATIVO. (PROYECTOS)Actividad((A / B) - 1) * 100((A: TOTAL DE AGUA RESIDUAL SANEADA EN EL MES EVALUADO / B: TOTAL DE AGUA RESIDUAL SANEADA EN EL MES ANTERIOR) - 1) * 10030%0,52%821642817561TASA DE VARIACION
34
PP 131USO ADECUADO DEL AGUACMAPASiActividadDISMINUCION DE LA CONTAMINACIONMEDICIÓN DE CONTAMINACIÓN DE AGUA. (PROYECTOS)Actividad(A / B) * 100(A: TOTAL DE ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MES EVALUADO CON PARÁMETROS ACEPTAB: TOTAL DE ESTUDIOS A REALIZAR EN EL MES EVALUADO.LES. / B: TOTAL DE ESTUDIOS A REALIZAR EN EL MES EVALUADO.) * 100100%100100%1010PORCENTAJE
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PP 131USO ADECUADO DEL AGUACMAPASiActividadINCREMENTO DEL PADRÓN DE USUARIOS CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y/O SANEAMIENTO.INCREMENTO DE USUARIOS. (PADRON)Actividad((A / B) - 1) * 100((A: TOTAL DE USUARIOS CON SERVICIOS (AGUA POTAB: TOTAL DE USUARIOS CON SERVICIOS (AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y/O SANEAMIENTO) EN EL MES ANTERIORLE, ALCANTARILLADO Y/O SANEAMIENTO) EN EL MES EVALUADO / B: TOTAL DE USUARIOS CON SERVICIOS (AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y/O SANEAMIENTO) EN EL MES ANTERIOR) - 1) * 10010%1,8118%108713106783TASA DE VARIACION
36
PP 131USO ADECUADO DEL AGUACMAPASiActividadREPORTES ATENDIDOS PARA LLEVAR A CABO LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CMAPA.REPORTES ATENDIDOS. (CAMPO)Actividad(A / B) * 100(A: TOTAL DE REPORTES ATENDIDOS EN EL MES EVALUADO / B: TOTAL DE REPORTES GENERADOS EN EL MES EVALUADO) * 100100%92,893%21272292PORCENTAJE
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PP 131USO ADECUADO DEL AGUACMAPASiActividadCUIDADO DEL AGUA.CUIDADO DEL AGUA. (CULTURA DEL AGUA)Actividad(A / B) * 100(A: TOTAL DE CAMPAÑAS REALIZADAS EN EL MES EVALUADO. / B: TOTAL DE CAMPAÑAS PLANEADAS A REALIZAR EN EL MES EVALUADO.) * 100100%133,33133%86PORCENTAJE
38
PP 131USO ADECUADO DEL AGUACMAPASiActividadORGANIZACIÓN Y ASESORÍA A LOS COMITÉS RURALES DE AGUA POTABLE.ATENCIÓN A COMUNIDADES RURALES. (COMUNIDADES RURALES )Actividad(A / B) * 100(A: TOTAL DE FACTURACIONES A COMUNIDADES REALIZADAS EN EL MES / B: TOTAL DE FACTURACIONES A COMUNIDADES PLANEADAS A REALIZAR EN EL MES) * 100100%100100%301301PORCENTAJE
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43
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