| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ЗВІТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | про виконання паспорта бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | місцевого бюджету на 2021 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1. | 3700000 | Фінансовий відділ Зборівської міської ради | 44106328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2. | 3710000 | Фінансовий відділ Зборівської міської ради | 44106328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 3. | 3710160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 1954000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | Здійснення виконання наданих законодавством повноважень (фінансове, матеріально-технічне та господарське забезпечення діяльності фінансового відділу) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Керівництво і управління у сфері фінансів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | № з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | Забезпечення належного функціонування фінансового відділу | 1 324 868,00 | 0,00 | 1 324 868,00 | 1 277 603,00 | 0,00 | 1 277 603,00 | -47 265,00 | 0,00 | -47 265,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Відхилення виникло у зв'язку із залишком коштів по нарахуванню на оплату праці через наданням працівником листка тимчасової непрацездатності у 2021 році. Різниця пояснюється також економію витрат на енергоносії, а також придбання предметів і матеріалів за меншою вартістю, ніж планувалося. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | УСЬОГО | 1 324 868,00 | 0,00 | 1 324 868,00 | 1 277 603,00 | 0,00 | 1 277 603,00 | -47 265,00 | 0,00 | -47 265,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Усього | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 0 | Затрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | кількість штатних одиниць | осіб | штатний розпис | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється наявністю однієї вакантної посади | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 0 | Продукту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 1 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнал реєстрації листів, звернень, заяв, скарг | 350 | 0 | 350 | 279 | 0 | 279,00 | -71,00 | 0,00 | -71,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється надходженням меншої кількості кореспонденції, ніж планувалося. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 2 | кількість підготовлених рішень, наказів | од. | рішення сесій, виконавчого комітету, розпорядження міського голови | 32 | 0 | 32 | 126 | 0 | 126,00 | 94,00 | 0,00 | 94,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється тим, що у зв'язку із утворення у 2021 році Фінансового відділу, як головного розпорядника коштів, та необхідністю прийняття більшої кількості рішень. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 0 | Ефективності | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | кількість виконаних листів, звернень, заяв і скарг на одного працівника | од. | розрахунок | 70 | 0 | 70 | 56 | 0 | 56,00 | -14,00 | 0,00 | -14,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється надходженням меншої кількості кореспонденції, ніж планувалося. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 2 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 264974 | 0 | 264974 | 319401 | 0 | 319401,00 | 54427,00 | 0,00 | 54427,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення витрат на одну штатну одиницю по загальному фонду спричинені наявністю вакантної посади протягом року. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 0 | Якості | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | відсоток своєчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг тощо | відс. | розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Аналіз стану виконання результативних показників: Фінансовий відділ, як головний розпорядник коштів, завдання бюджетної програми виконав повністю, забезпечивши економне та раціональне використання коштів, необхідних для його функціонування. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | У 2021 році видатки склали 1 277 603 гривень. Кредиторська заборгованість на початок 2022 року відсутня. За підсумками 2021 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Начальник фінансового відділу Зборівської міської ради | Володимир БАГРІЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | (підпис) | (ініціали та прізвище) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Начальник фінансового відділу Зборівської міської ради | Володимир БАГРІЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | (підпис) | (ініціали та прізвище) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||