ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
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SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN Código: R-DP-PDE-060
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Fecha: 29/12/2020
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Proceso de Direccionamiento Estratégico Versión: 006
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Departamento Administrativo de PlaneaciónPágina : 1 de 1
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Unidad Ejecutora: Periodo de corte: 1 de Enero al 30 de junio de 2024
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SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 3.6. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNOVIGENCIA AÑO: 2024
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PLAN DE DESARROLLO PROYECTOSACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVASEFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA METAEFICACIA PRESUPUESTAL COBERTURA OBSERVACIONRESPONSABILIDAD
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LÍNEA ESTRATÉGICASECTORODS ASOCIADOSINDICADOR DE BIENESTARPROGRAMA PRESUPUESTALPRODUCTOINDICADOR DE PRODUCTO1234567891011121314151617
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INDICADOR LÍNEA BASE META CUATRENIOINDICADOR LINEA BASEMETA DE CUATRIENIOCódigo BPPIMNombre del ProyectoObjetivo del ProyectoINDICADOR / ACCIONES /
ACTIVIDADES 		Línea base de las acciones/
Actividades del Proyecto
Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actualValor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corteSemáforo Alcance de la Meta:
Verde Oscuro (100%)
Amarillo (25%)
Rojo (0%)		Rubro PresupuestalFuenteRecursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva)Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal)Semáforo Alcance de la Meta:
Verde Oscuro (100%)
Amarillo (25%)
Rojo (0%)		Población beneficiada con la actividadLugar geográfico en que se desarrolla la actividadObservaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyectoResponsable
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% avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte% ejecución presupuestal a la fecha de corte
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INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien"Gobierno Territorial5, 8, 9, 10, 11, 16 Porcentaje de cumplimiento de las actividades de verificación y evaluación.100%100%Desarrollo y modernizacion institucional: Fortalecimiento del Sistema de Control Interno a través del Acompañamiento, Seguimiento y Evaluación Independiente de la Gestión Institucional.Sistema de Control Interno: Esquema de monitoreo, seguimiento y Evaluación permanente de la Gestión Institucional de la Administración Central del Municipio de Armenia.Porcentaje de implementación y mantenimiento del Esquema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación permanente de la Gestión Institucional.100%100%2020630010002Auditorías Internas basadas en Riesgos y Procesos de Acompañamiento y Asesoría.Disponer de una adecuada programación y planificación de auditorías en el proceso control de verificación y evaluación para que a través de las auditorías de gestión y del seguimiento se contribuya al logro de los objetivos propuestos.No. De Auditorías realizadas5 Auditorías realizadas5360%112.01.2.3.45.4599.1000.002.4599023.001

Recursos Propios

$ 303.601.666$ 183.000.00060%Funcionarios de la Alcaldía de Armenia (todos los procesos)Armenia- Quindio El Departamento Administrativo de Control Interno durante el primer semestre de la actual vigencia dio cumplimiento a las metas establecidas y/o programadas en el Plan de Auditorias y al Cronograma de seguimientos, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control interno CICCI en el mes de enero de 2024 según acta No. 001, a la fecha se han adelantado tres (03) dos procesos de auditoria:

• Auditoria proceso 1. Gestión Gerencial- Despacho del Alcalde, al corte de este se finalizó, y no se presentaron hallazgos.

• Auditoria Especifica al componente Jurídico y Financiero del Fondo de Pensiones Territoriales del municipio de Armenia-FONPET vigencias 2019 y anteriores: Solicitada por el señor Alcalde del Municipio de Armenia, mediante oficio AM-PGG-1284 del 17 de octubre de 2023, proceso que había sido suspendido desde la vigencia anterior; No obstante, mediante oficio radicado 2024 OF-0975 de fecha 29 de febrero del 2024 se reactiva la misma. A la fecha de este informe se finalizó y se suscribió Plan de mejoramiento por parte de DAFI, el cual está publicado y vigente.

• Auditoria Secretaria de Salud Municipal a la fecha de 30 de junio se encuentra en la revisión del Informe final con once 11 hallazgos.

Con respecto al Indicador Numero de seguimientos a Planes de Mejoramiento realizados (Contraloría Municipal de Armenia, Contraloría General de la República, Departamento Administrativo de Control Interno).
Durante el mes de marzo y el mes de junio se realizaron dos (02) seguimientos a los Planes de mejoramiento suscritos ante la Contraloría Municipal de Armenia de 13 procesos:
• Secretaría de Hacienda Municipal
• Secretaría de Educación Municipal
• Secretaría de Tránsito y Transporte
• Secretaría de Infraestructura
• Secretaría de Salud.
• Secretaría de Gobierno
• Secretaría de Desarrollo Social
• Secretaría de Desarrollo Económico.
• Departamento Administrativo de Control Interno
• Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
• Departamento Administrativo Jurídico
• Departamento administrativo de Bienes y Suministros
• Asesoría Administrativa.
Los seguimientos a Planes de mejoramiento con la Contraloría General, según cronograma se realizarán en el mes de julio desde el 02 al 12 del mismo. Así mismo, con relación a las auditorías Internas de gestión se realizó seguimiento durante el mes de mayo de 2024 a las diferentes dependencias de la administración municipal.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO
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No. de seguimientos a Planes de Mejoramiento realizados (Contraloría Municipal de Armenia, Contraloría General de la República, Departamento Administrativo de Control Interno).96 seguimientos a Planes de Mejoramiento.964446%
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2020630010003 Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno y Atención a Entes de Control.Mantener un seguimiento y evaluación permanente de los procesos que componen la administración central del Municipio de Armenia , orientando la entidad hacia el logro de sus metas y la contribución de estas a los fines esenciales del estado.No. de Planes de Acción revisados y evaluados.15 Planes de Acción revisados y evaluados1515100%112.01.2.3.45.4599.1000.003.4599023.001

Recursos Propios

$ 242.881.333$ 182.433.33275%Funcionarios de la Alcaldía de Armenia (todos los procesos)Armenia- Quindio Desde el Mes de febrero se realizó seguimiento a los Planes de acción de cada uno de los procesos de la administración Municipal con corte a 31 de diciembre de 2023, con las respectivas observaciones y recomendaciones.DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO
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Porcentaje de Planes de Mejoramiento de Auditorías de Calidad con seguimiento e Informe Consolidado.100% de Planes de Mejoramiento de Auditorías de Calidad con seguimiento por parte del Departamento Administrativo de Control Interno e Informe consolidado.100%100%100%Con relación a Seguimiento y Evaluación a planes de Mejoramiento Auditorías de Calidad,, se realizo seguimiento en el mes de Mayo de la actual vigencia; producto de ello se emitio Informe que fue presentado al Departamento de Fortalecimiento Institucional con copia al Sistema de gestion Integrado- SGI, segun Oficio No. DC-PCE- 267 del mes de junio.

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Porcentaje de presentación de Informes solicitados por Entes de Control y Partes Interesadas100%100%50%50%Con corte al mes de Junio el Departamento Administrativo de Control Interno ha cumplido con los requerimientos de los Entes de Control y partes interesadas; así mismo, con los informes de acuerdo a la Normatividad vigente.
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2020630010004Valoracion de Riesgos y Enfoque hacia la prevencion Fortalecer el Sistema de Control Interno a través del seguimiento y evaluación de los riesgos de los procesos de la Administración Central del Municipio de Armenia y de la verificación de la aplicación de los controles establecidos.No de actividades de socialización relacionadas con los principios de autocontrol y/o autoevaluación.22150%112.01.2.3.45.4599.1000.004.4599023.001

Recursos Propios

$ 60.720.334$ 33.750.00056%FFuncionarios de la Alcaldía de Armenia (todos los procesos)Armenia- Quindio Durante el mes de marzo se difundió el AUTOCONTROL como principio fundamental del Modelo Estándar de Control Interno - MECI- campaña realizada al interior del Departamento y diferentes puntos visuales de la Administración Municipal (pasillos, ascensores, corredores).




DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO
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No. de seguimientos a los mapas de riesgos y Controles de los procesos de la Administración Municipal e Informe Consolidado.32321650%En relación a los Seguimientos de los mapas de Riesgos de Corrupcion y Controles se realizo seguimiento entre el 14 y 31 de mayo de la actual vigencia a las diferenetes dependencias dela administracion Municiapl; producto de dicho seguimiento se emitio Informe que fue radicado en el Departamento de Planeacion como segunda linea de defensa segun oficio No. DC-PCE- 282 del mes de Junio de 2024,.
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TOTAL$ 607.203.333$ 399.183.332
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REPRESENTANTE LEGALRESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
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JAMES PADILLA GARCIAJORGE ANDRES PULIDO R
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ALCALDEDIRECTOR
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Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel – (6) 741 71 00 Ext. 804, 805
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