ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAP
1
REALISASI ANGGARAN 2025
2
A. POS PENERIMAAN
3
Pos/bgn/Ayat
URAIAN JUMLAH (Rp)KETERANGAN JanuariFebruariMaretAprilMeiJuniJuliAgustusSeptemberOktoberTotal%
4
12345678910111213141516 -
5
1PENERIMAAN 6,868,081,016
6
1.1Saldo kas per 31 Oktober 2024 50,244,263 Saldo kas per 31 Oktober 2024Rp 50,244,263 26,415,273 26,415,273
7
1.2PENERIMAAN ASLI 5,126,800,000 -
8
1001Peleen Perpuluhen 1,093,000,000 Ayat ini direncanakan : Jumlah KK 10.099 -
9
Kategori I, 4.840 KK X Rp.50.000 x 12 bulan = Rp. 2.904.000.000,- -
10
 (Pilot Project) -
11
Kategori II, 3.379 KK x Rp.40.000 x 12 bulan = Rp. 1.621.920.000,- -
12
Kategori III, 1.880 KK x Rp. 25.000 x 12 bulan = Rp. 564.000.000,- -
13
Rp. 2.185.920.000, Asumsi yang tidak menyetor kewajiban 50%
Rp.
1,093,000,000 78,450,400 40,088,450 51,876,625 73,929,500 53,974,725 56,374,975 61,512,150 50,725,613 53,296,055 57,189,675 577,418,168 52.83
14
1002Pilot Project 2,983,800,000 Ayat ini direncanakan : Jumlah kepala Keluarga : 4.840 KK -
15
Salak, Rp. 45.550.000,- x 12 bulan (911 KK)
Rp.
546,600,000 64,820,000 30,394,500 30,822,250 45,757,750 45,482,000 40,366,000 45,206,250 35,116,500 35,094,000 32,320,250 405,379,500 74.16
16
Kerajaan, Rp. 26.250.000,- x 12 bulan (525 KK )
Rp.
315,000,000 15,106,000 16,656,500 13,912,000 18,343,000 23,344,000 16,311,000 15,062,000 17,012,000 28,293,000 18,971,000 183,010,500 58.10
17
Kuta Kerangen, Rp. 32.800.000,- x 12 bulan (656 KK)
Rp.
393,600,000 - 38,197,000 20,910,000 25,587,000 25,320,000 17,200,000 28,026,000 23,180,000 21,100,000 21,660,000 221,180,000 56.19
18
Sidikalang , Rp. 16.150.000,- x 12 bulan (323 KK)
Rp.
193,800,000 - 33,342,400 12,853,000 17,027,000 23,311,000 18,690,000 16,737,500 15,233,500 10,160,500 14,679,300 162,034,200 83.61
19
Medan I, Rp. 17.900.000,- x 12 bulan (358 KK)
Rp.
214,800,000 19,569,000 18,199,000 14,778,000 21,700,000 10,556,000 16,049,000 16,261,000 12,100,000 17,590,000 16,692,000 163,494,000 76.11
20
Siempat Rube, Rp. 23.250.000,- x 12 bulan (465 KK)
Rp.
279,000,000 18,279,000 32,913,000 15,040,000 19,847,000 15,980,000 17,032,000 14,690,000 15,460,000 14,100,000 163,341,000 58.55
21
Medan II, Rp. 12.950.000,- x 12 bulan (259 KK)
Rp.
155,400,000 11,683,000 10,069,000 9,884,000 11,188,500 12,535,000 11,258,500 10,963,500 10,486,000 10,722,500 10,779,500 109,569,500 70.51
22
Sukadame, Rp. 18.150.000,- x 12 bulan ( 363 KK) Rp 217,800,000 17,802,000 17,490,000 17,450,000 17,510,000 17,355,000 16,745,000 17,301,000 17,300,000 16,515,000 16,380,000 171,848,000 78.90
23
Jakarta, Rp. 12.500.000,- x 12 bulan ( 150 KK) Rp 150,000,000 12,603,500 13,607,500 12,765,000 12,350,000 13,248,000 12,350,000 12,450,000 12,450,000 12,620,000 12,647,000 127,091,000 84.73
24
Riau, Rp. 6.500.000,- X 12 Bulan ( 97 KK ) Rp 78,000,000 11,000,000 13,000,000 6,500,000 - 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 63,000,000 80.77
25
Panji Bako, Rp. 13.250.000,- X 12 bulan (265 KK) Rp 159,000,000 17,511,500 10,146,500 10,274,000 10,768,500 - 17,744,750 18,094,000 17,389,750 101,929,000 64.11
26
Gunung Meriah Rp. 23.400.000 X 12 bulan ( 468 KK) Rp 280,800,000 21,685,000 11,250,000 17,154,000 20,450,000 17,800,000 16,535,000 19,720,000 17,810,000 17,870,000 17,100,000 177,374,000 63.17
27
Jumlah
Rp.
2,983,800,000 - 0.00
28
1003Peleen I 550,000,000 Ayat ini direncanakan : -
29
Realisasi per Oktober 2024 Rp. 367.220.200,-Rp. 550,000,000 51,895,500 40,650,000 38,332,000 38,264,500 43,269,500 43,070,500 45,497,000 33,579,500 34,278,750 35,390,500 404,227,750 73.50
30
dinaikkan 20% per Desember 2024 -
31
1004Peleen II 500,000,000 Ayat ini direncanakan : -
32
Realisasi per Oktober 2024 Rp. 339.127.037,-Rp. 500,000,000 47,766,500 38,151,500 35,923,000 34,084,500 40,587,000 39,792,500 42,405,500 30,313,500 31,577,250 33,256,000 373,857,250 74.77
33
dinaikkan 20% per Desember 2024 -
34
1005Kolekte mi Pusat 305,000,000 -
35
1005.1Kolekte mi Sikola Minggu 15,000,000 10,212,125 10,212,125 68.08
36
1005.2Kolekte mi Tahun Penatalayanan Gereja 15,000,000 7,542,750 7,542,750 50.29
37
1005.3Kolekte mi Partua Ibale 15,000,000 6,827,200 6,827,200 45.51
38
1005.4Kolekte mi Yayasan Pendidikan GKPPD 15,000,000 9,069,000 9,069,000 60.46
39
1005.5Kolekte mi Partua Ibages 15,000,000 7,225,375 7,225,375 48.17
40
1005.6Kolekte Pembangunan GKPPD 15,000,000 6,418,375 6,418,375 42.79
41
1005.7Kolekte Ulang Tahun GKPPD ke 34 15,000,000 7,357,250 7,357,250 49.05
42
1005.8Kolekte mi Simatah Daging 15,000,000 8,722,750 8,722,750 58.15
43
1005.9Kolekte Mi Diakonia Sosial 15,000,000 - 0.00
44
1005.1O
Kolekte Mi Badan Usaha GKPPD 15,000,000 - 0.00
45
1005.11Bakti Paskah 45,000,000 Realisasi per Oktober 2024 Rp. 31.409.300,-Rp 45,000,000 45,000 150,000 85,000 32,344,000 10,187,425 3,883,750 357,000 47,052,175 104.56
46
1005.12Peleen Jam 00 45,000,000 Realisasi per Oktober 2024 Rp. 24.114.000Rp 45,000,000 968,000 17,631,400 3,575,000 2,197,000 401,000 30,000 94,000 24,896,400 55.33
47
1005.13Kolekte Dana Pensiun 50,000,000 Direncanakan Kolekte Dana Pensiun Dari setiap kuria -
48
2 kali setahun per Oktober Rp. 19.139.575,-Rp 50,000,000 9,497,000 6,315,750 1,682,500 549,000 20,000 50,000 95,000 18,209,250 36.42
49
1006Kolekte Natal Keluarga Se GKPPD 15,000,000 Ayat ini direncanakan : Rp 15,000,000 3,466,000 4,693,750 1,611,500 9,771,250 65.14
50
 -
51
1007PENDAPATAN DARI PIHAK KE III 731,375,000 -
52
Dana Dampingan CU 25,000,000 Ayat ini direncanakan : Rp 25,000,000 20,000,000 20,000,000 80.00
53
1.2. -
54
1001Penerimaan yang tidak mengikat 546,375,000 Ayat ini direncanakan : -
55
Disesuaikan dengan tahun yang lalu Rp. 546,375,000 34,960,000 4,580,000 3,396,000 61,000,000 4,408,000 500,000 108,844,000 19.92
56
1002Hasil Dana Hibah dengan UEM 150,000,000 Ayat ini direncanakan : Rp 150,000,000 - 0.00
57
1003Hasil Usaha dari Departemen Diakonia 10,000,000 Ayat ini direncanakan : Rp 10,000,000 - 0.00
58
 -
59
1.3.PENDAPATAN LAIN-LAIN 301,163,000 -
60
1.3. 1001
Penerimaan dari Kolportase 250,163,000 Ayat ini direncanakan : -
61
Penerimaan dari Kolportase 2014 - 2024Rp 100,163,000 68,724,000 36,874,000 3,090,000 330,000 1,407,000 110,425,000 110.25
62
Penerimaan hasil dari Kolportase 2025Rp 150,000,000 11,000,000 7,158,000 2,880,000 1,640,000 1,360,000 3,540,000 3,465,000 3,000,000 34,043,000 22.70
63
JumlahRp 250,163,000 - 0.00
64
1002Penerimaan dari sentrum 10,000,000 Ayat ini direncanakan : -
65
Hasil sewa pakai ruang aula sentrum Rp. 10,000,000 1,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 5,000,000 50.00
66
1003Penerimaan % Hasil Kegiatan Mitra 30,000,000 Ayat ini direncanakan : Rp. 30,000,000 - 0.00
67
 -
68
1004Penerimaan dari Toko 10,000,000 Ayat ini direncanakan : RP 10,000,000 - 0.00
69
 -
70
1006Bunga Bank 1,000,000 Ayat ini direncanakan : Rp. 1,000,000 - 0.00
71
 -
72
1.4.URUSAN KAS 353,498,753 -
73
1.4 1001
Potongan Dana Pensiun 203,498,753 Ayat ini direncanakan : -
74
Hasil potongan iyuran wajib dana pensiun tahun 2025Rp. 203,498,753 16,883,102 20,120,591 19,143,954 21,574,759 18,875,098 18,320,398 20,311,414 19,549,041 17,957,977 20,881,321 193,617,655 95.14
75
1002
Hasil Pelaksanan Tahun Penatalayanan Gereja
 150,000,000 Ayat ini direncanakan : Rp. 150,000,000 - 0.00
76
Rp. 353,498,753 - 0.00
77
JUMLAH TOTAL 434,445,775 390,003,841 479,077,204 445,782,759 413,202,523 444,934,048 389,431,189 351,320,029 340,046,282 378,159,046 4,066,402,696 59.21
78
79
80
81
82
B. POS PENGELUARAN
83
84
Pos/bgn/Ayat
URAIAN KETERANGAN JanuariFebruariMaretAprilMeiJuniJuliAgustusSeptemberOktoberTotal%
85
12345678910111213141516
86
2BELANJA/PENGELUARAN 6,868,081,016
87
2.1BELANJA PEGAWAI 4,333,516,398
88
2.1 1001
Gaji Pokok 2,441,985,040 Pasal ini direncanakan :
89
Gaji mengacu kepada PP NO.34 tahun 2014 Rp 2,441,985,040 174,709,325 210,003,865 204,438,825 221,086,760 187,580,270 188,711,580 210,313,350 195,466,309 187,274,464 199,585,509 1,979,170,257 81.05
90
1002Tunjangan Jabatan 795,000,000 Pasal ini direncanakan : -
91
 Pembayaran gaji -
92
Tunjangan jabatan( untuk 70 orang) Rp.66.250.000 x12 Rp 795,000,000 56,800,000 64,650,000 55,450,000 74,400,000 58,300,000 52,400,000 69,800,000 59,950,000 48,450,000 64,300,000 604,500,000 76.04
93
1003Tunjangan istri/suami 175,507,575 Pasal ini direncanakan : -
94
Tunjangan istri/suami untuk 58 org Rp. 14.199.642 ditambah -
95
ACRES 3% Rp.5.111.871,- menjadi Rp.175.507.575,-Rp 175,507,575 15,145,253 16,470,258 16,459,975 19,129,837 15,593,179 15,626,309 17,193,847 16,311,782 14,536,308 16,988,063 163,454,811 93.13
96
1004Tunjangan Anak 174,330,482 Pasal ini direncanakan : -
97
Realisasi Tunjangan anak Rp. 14.104.408,- X 12 bulan ditambah -
98
ACRES 3% Rp. 5.077.586,- menjadi Rp.174.330.482,-Rp 174,330,482 14,570,492 14,961,806 16,891,189 18,795,929 15,603,718 14,915,862 16,974,216 16,593,655 14,349,078 17,299,818 160,955,763 92.33
99
1005Subsidi Kesehatan 110,600,000 Pasal ini direncanakan : -
100
Direncanakan untuk biaya Subsidi Kesehatann bagi -