BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAE
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TÍTULONOMBRE CORTODESCRIPCIÓN
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Resultados de auditorías realizadasLTAIPVIL15XXIV
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Tabla Campos
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EjercicioFecha de inicio del periodo que se informaFecha de término del periodo que se informaEjercicio(s) auditado(s)Periodo auditadoRubro (catálogo)Tipo de auditoríaNúmero de auditoríaÓrgano que realizó la revisión o auditoríaNúmero o folio que identifique el oficio o documento de aperturaNúmero del oficio de solicitud de informaciónNúmero de oficio de solicitud de información adicionalObjetivo(s) de la realización de la auditoríaRubros sujetos a revisiónFundamentos legalesNúmero de oficio de notificación de resultadosHipervínculo al oficio o documento de notificación de resultadosPor rubro sujeto a revisión, especificar hallazgosHipervínculo a las recomendaciones hechasHipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamenTipo de acción determinada por el órgano fiscalizadorServidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultadosTotal de solventaciones y/o aclaraciones realizadasHipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su casoTotal de acciones por solventarHipervínculo al Programa anual de auditoríasÁrea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaciónFecha de validaciónFecha de actualizaciónNota
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201901/10/201931/12/2019201923/09/2019 27/09/2019Auditoría internaOperacional de Resultado de Programas y de LegalidadActividad 15: CM-AI-DS-15/2019Órgano Interno de ControlCM-711/2019CM-711/2019No se solicito información adicionalAnalizar y verificar la información que genera la Dirección de Salud; en cumplimiento a las atribuciones y obligaciones que son de su competencia, en relación al cumplimiento de obligaciones y actividades operativas, valuación, establecidas en la normatividad aplicable. Así como comprobar que la información emitida sea veraz, oportuna y confiable, homologando los procesos de revisión, profesionalización y el fortalecimiento institucional en el ente municipal.1. Manual de organización
2. Manual de procedimientos
3. Organigrama
4. Reglamento interno
5. Plantilla de personal adscrito a la dirección.
6. Control de asistencia del personal a su cargo.
7. Resguardos a cargo de la dirección.
8. Control de licencias y permisos sanitarios a establecimientos en el manejo de alimentos y/o sujetos obligados.
9. Control y supervisión preventivo a sexoservidoras y administradores, trabajadores de bares, cantinas y discotecas.
10. Control operativo de saneamientos básicos, en mercados, central de abastos, rastro municipal o lugares donde se requiera. 11. Control de expedición de certificados y, en su caso el dictamen de factibilidad de no riesgos sanitarios
12. Capacitación a comerciantes y trabajos de eventos realizados para difusión de información de salud, e higiene a todos los establecimientos que se dediquen a la distribución y comercialización de los alimentos, materias primas y transgénicos de consumo humano.
13. Control de supervisión canino y felino, campañas de esterilización, vacunación antirrábica, redadas a perros callejeros.
14. Difusión de información mediante trípticos y folletos para promover la prevención de enfermedades.
15. Programa anual de trabajo del 2019.
16. Programas preventivos en materia de salud, jornadas médicas y/o campañas de apoyo mediante gestiones en coordinación con el gobierno federal, estatal y/o municipal, en las diferentes instituciones y dependencias de promoción a la salud brindados a la población en general, así como apoyo de recurso en especie.
17. Formación de comité municipal de salud, en coordinación con autoridades del sector de salud y educación.
18. Convenios con las diferentes dependencias de salud.		Artículos 73 quinquies, sexies, septies, octies novies, decies fracciones I, II, III Y IV y undecies, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz; 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393 y 398 del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; Programa Anual de Auditorías del Ejercicio 2019; Reglamento Interno.CM-1020/20191. Manual de procedimientos.
2. Formación de comité municipal de salud, en coordinación con autoridades del sector de salud y educación.
3. Convenios con las diferentes dependencias de salud		Se remitió mediante oficio el informe de resultados a la Dirección de Salud, a fin de que se implanten las medidas correctivas y preventivas contenidas en el informe de referencia; ya que se realizará el seguimiento correspondiente, a fin de constatar la solventación de las observaciones detectadas; conforme a los términos y plazos acordados.Dirección de Salud3https://drive.google.com/file/d/19CBD_MPF_BVHYSp2ne6ja9JA-zRT6asE/viewContraloría Municipal25/01/202031/12/2019Conforme a lo dispuesto en el artículo 73 quinquies al 73 sedecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz y en apego en lo establecido en el Plan Anual de auditorías ejercicio 2019 del H. Ayuntamiento de Minatitlán, Ver. El calendario de auditorías podrá ser modificado cuando así lo demanden las necesidades del órgano de control interno. Las auditorias se encuentran en proceso por el cual se están dictaminando las inconstancias y aclaraciones presentadas.
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201901/10/201931/12/2019201923/09/2019 27/09/2019Auditoría internaOperacional de Resultado de Programas y de LegalidadActividad 14: CM-AI-RC-14/2019Órgano Interno de ControlCM-710/2019CM-710/2019No se solicito información adicionalAnalizar y verificar la información que genera la dirección de registro civil; en cumplimiento a las atribuciones y obligaciones que son de su competencia, en relación al cumplimiento de obligaciones y actividades operativas, valuación, establecidas en la normatividad aplicable. así como comprobar que la información emitida sea veraz, oportuna y confiable, homologando los procesos de revisión, profesionalización y el fortalecimiento institucional en el ente municipal.1. Manual de organización
2. Manual de procedimientos
3. Organigrama
4. Reglamento interno
5. Plantilla de personal adscrito a la dirección.
6. Control de asistencia del personal a su cargo.
7. Resguardos a cargo de la dirección.
8. Control de reportes mensuales de información generada de movimientos en base a los registros, documentos y expedientes existentes ante el registro civil estatal, mediante el sistema de captura de índices y sistema integral del registro civil, de los meses de enero a agosto del 2019, por los conceptos de nacimiento, reconocimientos, adopción, matrimonio, divorcio, defunciones, inscripción de sentencias, copias certificadas, expedición de constancias de no registro, corrección de vicios o defectos remitidos por la dirección general del registro civil, anotaciones marginales, cancelaciones, inhumaciones o cremaciones de muertes fetales, recién nacidos no viables (menos de 24 hrs), transcripciones, curp, etc.
9. Control de servicio de matrimonio por parte del oficial del registro civil y soporte documental recibo de pago.
10. Control de los recibos de depósito a la tesorería municipal, por los ingresos diarios por parte de la oficialía del registro civil, de los meses enero a agosto del 2019.
11. Control de formatos oficiales y su distribución interna.
12. Control de libros y archivos del registro civil.
13. Requisitos para el trámite de los diversos conceptos y costos.
14. Capacitaciones al personal de la dirección del registro civil.
15. Difusión de formatos y trípticos informativos de trámites que sirvan de apoyo a los ciudadanos
16. Programa anual de trabajo ejercicio 2019.
17. Convenios con el gobierno federal
18. Convenios con el gobierno del estado
19. Convenios con colaboración con juzgados
20. Convenios celebrados con los consulados
21. Convenios con el gobierno extranjero		Artículos 73 quinquies, sexies, septies, octies novies, decies fracciones I, II, III Y IV y undecies, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz; 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393 y 398 del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; Programa Anual de Auditorías del Ejercicio 2019; Reglamento Interno.CM-1018/20191. Requisitos para el trámite de los diversos conceptos y costos.
2. Difusión de formatos y trípticos informativos de trámites que sirvan de apoyo a los ciudadanos.
3. Programa anual de trabajo ejercicio 2019		Se remitió mediante oficio el informe de resultados a la Dirección de Registro Civil, a fin de que se implanten las medidas correctivas y preventivas contenidas en el informe de referencia; ya que se realizará el seguimiento correspondiente, a fin de constatar la solventación de las observaciones detectadas; conforme a los términos y plazos acordados.Dirección de Registro Civil10https://drive.google.com/file/d/19CBD_MPF_BVHYSp2ne6ja9JA-zRT6asE/viewContraloría Municipal25/01/202031/12/2019Conforme a lo dispuesto en el artículo 73 quinquies al 73 sedecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz y en apego en lo establecido en el Plan Anual de auditorías ejercicio 2019 del H. Ayuntamiento de Minatitlán, Ver. El calendario de auditorías podrá ser modificado cuando así lo demanden las necesidades del órgano de control interno. Las auditorias se encuentran en proceso por el cual se están dictaminando las inconstancias y aclaraciones presentadas.
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201901/10/201931/12/2019201918/09/2019 21/09/2019Auditoría internaOperacional de Resultado de Programas y de LegalidadActividad 13: CM-AI-DUOT-13/2019Órgano Interno de ControlCM-725/2019CM-725/2019No se solicito información adicionalAnalizar y verificar la información que genera la Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; en cumplimiento a las atribuciones y obligaciones que son de su competencia, en relación al cumplimiento de obligaciones y actividades operativas, valuación, establecidas en la normatividad aplicable. Así como comprobar que la información emitida sea veraz, oportuna y confiable, homologando los procesos de revisión, profesionalización y el fortalecimiento institucional en el ente municipal.1. Manual de organización
2. Manual de procedimientos
3. Organigrama
4. Reglamento interno
5. Plantilla de personal adscrito a la dirección.
6. Control de asistencia del personal a su cargo.
7. Resguardos a cargo de la dirección.
8. Control de licencias y permisos y/o autorizaciones de fraccionamientos, fusiones, subdivisiones y servidumbres, lotificaciones, relotificaciones, regímenes de propiedad en condominio y cualquiera otra forma de dominio, uso y disposición de suelo para regular el desarrollo de los centros de población. (constancias estructurales, construcción ampliación, remodelación y modificación uso de suelo comercial y de escuelas, alineamientos, números oficiales, terminación de obra, fusión, barda/ muro de contención, medición, demolición, autorización de vía pública, zonificación, peritos, subdivisión, prorroga, instalación de anuncios, instalación subterránea, rotura de pavimento y/o banquetas, etc.)
9. Control de dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, así como la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de vía y expropiación de inmuebles sobre los procesos de licitación de obra pública, así como el seguimiento administrativo de la ejecución de esta acción, especificara cada obra.
10. Procedimiento y calculo correspondiente para el pago de derechos de licencias y permisos expedidas por los diversos conceptos que emite la Dirección.
11. Control de estudios de factibilidad para determinar la vialidad de los proyectos de desarrollo urbano que se pretenden realizar.
12. Control de suspensión y clausura cuando no se cuente con la licencia o permiso correspondiste o fuera de la normativa autorizada.
13. Control y actualización del registro de los peritos en materia de construcción debidamente autorizados que ejercen en el municipio.
14. Programa anual de trabajo del 2019
15. Instituto Veracruzano de la Vivienda
16. Desarrollo Urbano Estatal
17. Comisión Federal de Electricidad
18. Comisión de agua Municipal y Alcantarillado
19. Dirección de Obras Públicas
20. Catastro Municipal		Artículos 73 quinquies, sexies, septies, octies novies, decies fracciones I, II, III Y IV y undecies, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz; 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393 y 398 del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; Programa Anual de Auditorías del Ejercicio 2019; Reglamento Interno.CM-916/20191.- No se presentó Manual de Procedimientos 2.- No se presentó Reglamento InternoSe remitió mediante oficio el informe de resultados a la Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, a fin de que se implanten las medidas correctivas y preventivas contenidas en el informe de referencia; ya que se realizará el seguimiento correspondiente, a fin de constatar la solventación de las observaciones detectadas; conforme a los términos y plazos acordados.Direccion de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial52https://drive.google.com/file/d/19CBD_MPF_BVHYSp2ne6ja9JA-zRT6asE/viewContraloría Municipal25/01/202031/12/2019Conforme a lo dispuesto en el artículo 73 quinquies al 73 sedecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz y en apego en lo establecido en el Plan Anual de auditorías ejercicio 2019 del H. Ayuntamiento de Minatitlán, Ver. El calendario de auditorías podrá ser modificado cuando así lo demanden las necesidades del órgano de control interno. Las auditorias se encuentran en proceso por el cual se están dictaminando las inconstancias y aclaraciones presentadas.
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201901/07/201930/09/2019201901/01/2019 31/07/2019Auditoría internaOPERACIONAL, DE RESULTADO DE PROGRAMAS Y DE LEGALIDADACTIVIDAD 12: CM-AI-DC-12/2019ORGANO INTERNO DE CONTROLCM-640/2019CM-640/2019NO SE SOLICITO INFORMACION ADICIONALANALIZAR Y VERIFICAR LA INFORMACIÓN QUE GENERA LA DIRECCIÓN DE COMERCIO EN CUMPLIMIENTO A LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES QUE SON DE SU COMPETENCIA, EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES OPERATIVAS, VALUACIÓN, ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE. ASÍ COMO COMPROBAR QUE LA INFORMACIÓN EMITIDA SEA VERAZ, OPORTUNA Y CONFIABLE, HOMOLOGANDO LOS PROCESOS DE REVISIÓN, PROFESIONALIZACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL ENTE MUNICIPAL.1. MANUAL DE ORGANIZACIÓN.
2. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
3. ORGANIGRAMA.
4. REGLAMENTO INTERNO.
5. PLANTILLA DE PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE COMERCIO
6. ASISTENCIA DEL PERSONAL.
7. RESGUARDOS A CARGO DE SU DIRECCIÓN
8. PADRÓN DE COMERCIANTES CLASIFICADOS
9. CONTROL DE CEDULAS O LICENCIAS DE COMERCIO DE LOS DISTINTOS GIROS COMERCIALES (AUTORIZACIÓN, APERTURA Y REGULARIZACIÓN).
10. CONTROL DE SUPERVISIÓN DE LOS COMERCIANTES QUE MANEJEN ALIMENTOS Y BEBIDOS EN FORMAS ADECUADAS Y EN CONDICIONES HIGIÉNICAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS FIJOS Y SEMIFIJOS , MERCADOS Y CENTRAL DE ABASTOS EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE SALUD.
11. CONTROL DE INSPECCIONES REALIZADAS EN LOS DISTINTOS GIROS COMERCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ANTE EL ENTE MUNICIPAL EN COORDINACIÓN CON LOS INSPECTORES. (HORARIOS ESTABLECIDOS, VENTAS DE CERVEZAS, ETC.)
12. CONTROL DE LA LOGÍSTICA DE LOS LOCATARIOS DE MERCADOS MUNICIPALES, CENTRAL DE ABASTOS Y VENDEDORES FIJOS O SEMIFIJOS.
13. CONTROL DE ACTIVIDADES Y ACCIONES REALIZADAS PARA LA REALIZACIÓN DE EXPO VENTAS, FERIAS, EXPOSICIONES, EVENTOS COMERCIALES DE TEMPORADA, PARA LA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVIDORES EN COORDINACIÓN CON LA POLICÍA DE SEGURIDAD MUNICIPAL.
14. CONTROL DE APLICACIÓN DE DIVERSOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES.
15. CONTROL DE REGISTRO DE LOCATARIOS CAPACITADOS DE DIFERENTES TIPOS DE COMERCIANTES; DE LOS PROGRAMAS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES.
16. ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS DEL SECTOR EMPRESARIAL QUE FOMENTEN EL DESARROLLO ECONÓMICO EN LA LOCALIDAD.
17. CONTROL DE ATENCIÓN A QUEJAS Y SUGERENCIAS.
18. PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019.		ARTICULOS 73 QUINQUIES, SEXIES, SEPTIES, OCTIES, NOVIES, DECIES FRACCIONES I,II,III Y IV Y UNDECIES , DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ; 385,386,387,388,389,390,391,392,393 Y 398 DEL CÓDIGO HACENDARIO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS DEL EJERCICIO 2019; REGLAMENTO INTERNO.CM-691/20191. NO SE PRESENTO ORGANIGRAMA 2. NO SE PRESENTO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 3. NO SE PRESENTO REGLAMENTO INTERNOSE REMITIÓ MEDIANTE OFICIO EL INFORME DE RESULTADOS A LA DIRECCIÓN DE COMERCIO A FIN DE QUE SE IMPLANTEN LAS MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS CONTENIDAS EN EL INFORME DE REFERENCIA; YA QUE SE REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE, A FIN DE CONSTATAR LA SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES DETECTADAS CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ACORDADOS.DIRECCIÓN DE COMERCIO22https://drive.google.com/file/d/19CBD_MPF_BVHYSp2ne6ja9JA-zRT6asE/viewCONTRALORÍA MUNICIPAL25/10/201930/09/2019Conforme a lo dispuesto en el artículo 73 quinquies al 73 sedecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz y en apego en lo establecido en el Plan Anual de auditorías ejercicio 2019 del H. Ayuntamiento de Minatitlán, Ver. El calendario de auditorías podrá ser modificado cuando así lo demanden las necesidades del órgano de control interno. Las auditorias se encuentran en proceso por el cual se están dictaminando las inconstancias y aclaraciones presentadas
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201901/07/201930/09/2019201901/01/2019 31/07/2019Auditoría internaOPERACIONAL, DE RESULTADO DE PROGRAMAS Y DE LEGALIDADACTIVIDAD 11: CM-AI-DG-11/2019ORGANO INTERNO DE CONTROLCM-638/2019CM-638/2019NO SE SOLICITO INFORMACION ADICIONALANALIZAR Y VERIFICAR LA INFORMACIÓN QUE GENERA LA DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN EN CUMPLIMIENTO A LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES QUE SON DE SU COMPETENCIA, EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES OPERATIVAS, VALUACIÓN, ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE. ASÍ COMO COMPROBAR QUE LA INFORMACIÓN EMITIDA SEA VERAZ, OPORTUNA Y CONFIABLE, HOMOLOGANDO LOS PROCESOS DE REVISIÓN, PROFESIONALIZACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL ENTE MUNICIPAL.1. MANUAL DE ORGANIZACIÓN.
2. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
3. ORGANIGRAMA.
4. REGLAMENTO INTERNO.
5. PLANTILLA DE PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN.
6. CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL.
7. RESGUARDOS A CARGO DE SU DIRECCIÓN
8. CONTROL DE ACCIONES REALIZADAS EN LOS DIFERENTES GRUPOS SOCIALES, POLÍTICOS, DEPORTIVOS, COMERCIANTES, ENTRE OTROS.
9. CONTROL DE ACCIONES PARA CONTRIBUIR A MANTENER LA TRANQUILIDAD Y SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS DE LA ZONA URBANA Y RURAL.
10. CONTROL DE REGLAMENTOS, CIRCULARES Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE OBSERVANCIA GENERAL, EN COORDINACIÓN CON LAS COMISIONES Y DIRECCIONES DE ENTE MUNICIPAL.
11. CONTROL DE ATENCIÓN CIUDADANA Y ASESORÍA REALIZADAS.
12. CONTROL DE DIFUSIÓN DE FORMATOS Y TRÍPTICOS INFORMATIVOS QUE PERMITAN CANALIZAR LAS NECESIDADES PRESENTADAS DE LOS CIUDADANOS A LAS ÁREAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES.
13. CONTROL DE CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA; TRÁNSITO Y VIALIDAD; BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL.
14. CONTROL DE ACCIONES Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN COORDINACIÓN CON (AVGM) ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES.		ARTICULOS 73 QUINQUIES, SEXIES, SEPTIES, OCTIES, NOVIES, DECIES FRACCIONES I,II,III Y IV Y UNDECIES , DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ; 385,386,387,388,389,390,391,392,393 Y 398 DEL CÓDIGO HACENDARIO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS DEL EJERCICIO 2019; REGLAMENTO INTERNO.CM-694/20191.- NO SE PRESENTO INFORMACIÓN DEL CONTROL DE REGLAMENTOS, CIRCULARES Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE OBSERVANCIA GENERAL, EN COORDINACIÓN CON LAS COMISIONES Y DIRECCIONES DEL ENTE MUNICIPAL.SE REMITIÓ MEDIANTE OFICIO EL INFORME DE RESULTADOS A LA DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN A FIN DE QUE SE IMPLANTEN LAS MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS CONTENIDAS EN EL INFORME DE REFERENCIA; YA QUE SE REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE, A FIN DE CONSTATAR LA SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES DETECTADAS CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ACORDADOS.DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN32https://drive.google.com/file/d/19CBD_MPF_BVHYSp2ne6ja9JA-zRT6asE/viewCONTRALORÍA MUNICIPAL25/10/201930/09/2019Conforme a lo dispuesto en el artículo 73 quinquies al 73 sedecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz y en apego en lo establecido en el Plan Anual de auditorías ejercicio 2019 del H. Ayuntamiento de Minatitlán, Ver. El calendario de auditorías podrá ser modificado cuando así lo demanden las necesidades del órgano de control interno. Las auditorias se encuentran en proceso por el cual se están dictaminando las inconstancias y aclaraciones presentadas.
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201901/07/201930/09/2019201901/01/2019 30/06/2019Auditoría internaOPERACIONAL, DE RESULTADO DE PROGRAMAS Y DE LEGALIDADACTIVIDAD 10: CM-AI-OPJ-10/2019ORGANO INTERNO DE CONTROLCM-590/2019CM-590/2019NO SE SOLICITO INFORMACION ADICIONALANALIZAR Y VERIFICAR LA INFORMACIÓN QUE GENERA LA DIRECCIÓN DE ORNATOS, PARQUES Y JARDINES EN CUMPLIMIENTO A LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES QUE SON DE SU COMPETENCIA, EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES OPERATIVAS, VALUACIÓN, ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE. ASÍ COMO COMPROBAR QUE LA INFORMACIÓN EMITIDA SEA VERAZ, OPORTUNA Y CONFIABLE, HOMOLOGANDO LOS PROCESOS DE REVISIÓN, PROFESIONALIZACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL ENTE MUNICIPAL.1. MANUAL DE ORGANIZACIÓN.
2. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
3. ORGANIGRAMA.
4. REGLAMENTO INTERNO.
5. PLANTILLA DE PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE ORNATOS, PARQUES Y JARDINES.
6. CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL A CARGO
7. RESGUARDOS.
8. CONTROL DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL SECTOR RURAL Y URBANA (MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES, LUGARES RECREATIVOS, PLAZAS PÚBLICAS, ESCUELAS, HOSPITALES, BIBLIOTECAS, PARQUES, JARDINES, CAMPOS DEPORTIVOS, CAMELLONES, BANQUETAS, AVENIDAS CON ÁRBOLES, ETC.)
9. CONTROL DE GESTIONES ATENDIDAS Y EN PROCESO
10. PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019
11. COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
12. HOSPITALES PÚBLICOS
13. ESCUELAS Y UNIVERSIDADES PUBLICAS
14. COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ
15. LIMPIA PUBLICA
16. PROTECCIÓN CIVIL		ARTICULOS 73 QUINQUIES, SEXIES, SEPTIES, OCTIES, NOVIES, DECIES FRACCIONES I,II,III Y IV Y UNDECIES , DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ; 385,386,387,388,389,390,391,392,393 Y 398 DEL CÓDIGO HACENDARIO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS DEL EJERCICIO 2019; REGLAMENTO INTERNO.CM-650/20191. NO PRESENTO INFORMACIÓN DEL RUBRO C) ACTIVIDADES EN COORDINACIÓN CON OTRAS DEPENDENCIASSE REMITIÓ MEDIANTE OFICIO EL INFORME DE RESULTADOS A LA DIRECCIÓN DE ORNATOS, PARQUES Y JARDINES A FIN DE QUE SE IMPLANTEN LAS MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS CONTENIDAS EN EL INFORME DE REFERENCIA; YA QUE SE REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE, A FIN DE CONSTATAR LA SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES DETECTADAS CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ACORDADOS.DIRECCIÓN DE ORNATOS, PARQUES Y JARDINES50https://drive.google.com/file/d/19CBD_MPF_BVHYSp2ne6ja9JA-zRT6asE/viewCONTRALORÍA MUNICIPAL25/10/201930/09/2019Conforme a lo dispuesto en el artículo 73 quinquies al 73 sedecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz y en apego en lo establecido en el Plan Anual de auditorías ejercicio 2019 del H. Ayuntamiento de Minatitlán, Ver. El calendario de auditorías podrá ser modificado cuando así lo demanden las necesidades del órgano de control interno. Las auditorias se encuentran en proceso por el cual se están dictaminando las inconstancias y aclaraciones presentadas.
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201901/07/201930/09/2019201901/01/2019 30/06/2019Auditoría internaOPERACIONAL, DE RESULTADO DE PROGRAMAS Y DE LEGALIDADACTIVIDAD 9: CM-AI-DI-09/2019ORGANO INTERNO DE CONTROLCM-563/2019CM-563/2019NO SE SOLICITO INFORMACION ADICIONALANALIZAR Y VERIFICAR LA INFORMACIÓN QUE GENERA LA DIRECCIÓN DE INGRESOS EN CUMPLIMIENTO A LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES QUE SON DE SU COMPETENCIA, EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES OPERATIVAS, VALUACIÓN, ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE. ASÍ COMO COMPROBAR QUE LA INFORMACIÓN EMITIDA SEA VERAZ, OPORTUNA Y CONFIABLE, HOMOLOGANDO LOS PROCESOS DE REVISIÓN, PROFESIONALIZACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL ENTE MUNICIPAL.1. MANUAL DE ORGANIZACIÓN.
2. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
3. ORGANIGRAMA.
4. REGLAMENTO INTERNO.
5. PLANTILLA DE PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE INGRESOS.
6. RESGUARDOS.
7. CONTROL DE DEPÓSITOS POR CADA CONCEPTO DE INGRESOS. MENSUALES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL ENTE MUNICIPAL.
8. CONTROL DE COBROS DE LAS CONTRIBUCIONES, ACCESORIOS Y PARTICIPACIONES DE CARÁCTER MUNICIPAL.
9. CONTROL DE INGRESOS POR RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE FONDO O VALORES (DERECHOS DE PISO, ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y OTROS).
10. CONTROL DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO (COMERCIOS, BARES, DISCOTECAS, ETC.).
11. CONTROL DE EXPEDICIÓN DE PERMISOS DE OPERACIÓN (CIRCOS, BAILES, EVENTOS PÚBLICOS).
12. CONTROL DE CONVENIOS CON LOS CONTRIBUYENTES.
13. CONTROL DE COBRO DE ANUENCIAS MUNICIPALES (AMPLIACIÓN DE HORARIOS Y OTROS).
14. CONTROL DE CRÉDITOS FISCALES OTORGADOS Y VENCIDOS.
15. CONTROL DE LA EMISIÓN, RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN DE FORMATOS Y RECIBOS OFICIALES DEL ENTE MUNICIPAL.
16. CONTROL DE INGRESOS DE RASTRO MUNICIPAL.
17. CONTROL DE CHEQUES DEVUELTOS SIN FONDOS.
18. PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE RECAUDACIÓN.
19. PROGRAMA DE RECAUDACIÓN ANUAL DE PAGOS ANTICIPADOS Y DESCUENTOS.
20. ANTEPROYECTOS DE RECAUDACIÓN ANUAL DE LA LEY DE INGRESOS MUNICIPAL.
21. PADRÓN ACTUALIZADO DE CONTRIBUYENTES.
22. ACCIONES REALIZADAS A LOS CONTRIBUYENTES MOROSOS EN TRÁMITE Y EN PROCESO DE EJECUCIÓN.		ARTICULOS 73 QUINQUIES, SEXIES, SEPTIES, OCTIES, NOVIES, DECIES FRACCIONES I,II,III Y IV Y UNDECIES , DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ; 385,386,387,388,389,390,391,392,393 Y 398 DEL CÓDIGO HACENDARIO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS DEL EJERCICIO 2019; REGLAMENTO INTERNO.CM-619/20191. NO SE PRESENTÓ MANUAL DE ORGANIZACIÓN
2. NO SE PRESENTÓ MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 3. NO SE PRESENTÓ REGLAMENTO INTERNO

-		SE REMITIÓ MEDIANTE OFICIO EL INFORME DE RESULTADOS A LA DIRECCIÓN DE INGRESOS A FIN DE QUE SE IMPLANTEN LAS MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS CONTENIDAS EN EL INFORME DE REFERENCIA; YA QUE SE REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE, A FIN DE CONSTATAR LA SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES DETECTADAS CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ACORDADOS.DIRECCIÓN DE INGRESOS63https://drive.google.com/file/d/19CBD_MPF_BVHYSp2ne6ja9JA-zRT6asE/viewCONTRALORÍA MUNICIPAL25/10/201930/09/2019Conforme a lo dispuesto en el artículo 73 quinquies al 73 sedecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz y en apego en lo establecido en el Plan Anual de auditorías ejercicio 2019 del H. Ayuntamiento de Minatitlán, Ver. El calendario de auditorías podrá ser modificado cuando así lo demanden las necesidades del órgano de control interno. Las auditorias se encuentran en proceso por el cual se están dictaminando las inconstancias y aclaraciones presentadas.
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201901/07/201930/09/2019201901/01/2019 30/06/2019Auditoría internaOPERACIONAL, DE RESULTADO DE PROGRAMAS Y DE LEGALIDADACTIVIDAD 8: CM-AI-DE-08/2019ORGANO INTERNO DE CONTROLCM-553/2019CM-553/2019NO SE SOLICITO INFORMACION ADICIONALANALIZAR Y VERIFICAR LA INFORMACIÓN QUE GENERA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, RECREACIÓN, CULTURA Y ACTOS CÍVICOS; EN CUMPLIMIENTO A LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES QUE SON DE SU COMPETENCIA, EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES OPERATIVAS, VALUACIÓN, ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE. ASÍ COMO COMPROBAR QUE LA INFORMACIÓN EMITIDA SEA VERAZ, OPORTUNA Y CONFIABLE, HOMOLOGANDO LOS PROCESOS DE REVISIÓN, PROFESIONALIZACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL ENTE MUNICIPAL.1. MANUAL DE ORGANIZACIÓN
2. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
3. ORGANIGRAMA
4. REGLAMENTO INTERNO
5. PLANTILLA DE PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
6. RESGUARDOS
7. CONTROL DE BECAS ESCOLARES DEL SECTOR RURAL Y URBANO
8. CONTROL DE TRÁMITES Y GESTIÓN REALIZADOS PARA LAS INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS)
9. PROGRAMA DE ACTOS CÍVICOS O CALENDARIOS
10. PROGRAMAS DE TRABAJO REALIZADAS (FESTIVIDADES, CURSOS, TALLERES, PROMOCIONES, PLATICAS Y BIBLIOTECA PÚBLICA), OBJETIVO DE CADA ACTIVIDAD REALIZADA Y FECHAS.
11. PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL
12. CONSEJOS DE SEGURIDAD ESCOLAR
13. CONSEJOS DE GIPEA
14. CONSEJOS DE SECONAPACE
15. CONSEJOS DE AVGM
16. COMITÉS COMUNITARIOS ESCOLARES		ARTICULOS 73 QUINQUIES, SEXIES, SEPTIES, OCTIES, NOVIES, DECIES FRACCIONES I,II,III Y IV Y UNDECIES , DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ; 385,386,387,388,389,390,391,392,393 Y 398 DEL CÓDIGO HACENDARIO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS DEL EJERCICIO 2019; REGLAMENTO INTERNO.CM-618/20191. NO SE PRESENTÓ MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
2. NO SE PRESENTÓ REGLAMENTO INTERNO
3. NO SE PRESENTÓ PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADO
4. NO SE PRESENTÓ RESGUARDO A SU CARGO
-		SE REMITIÓ MEDIANTE OFICIO EL INFORME DE RESULTADOS A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, RECREACIÓN, CULTURA Y ACTOS CÍVICOS, A FIN DE QUE SE IMPLANTEN LAS MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS CONTENIDAS EN EL INFORME DE REFERENCIA; YA QUE SE REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE, A FIN DE CONSTATAR LA SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES DETECTADAS CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ACORDADOS.DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, RECREACIÓN, CULTURA Y ACTOS CÍVICOS100https://drive.google.com/file/d/19CBD_MPF_BVHYSp2ne6ja9JA-zRT6asE/viewCONTRALORÍA MUNICIPAL25/10/201930/09/2019Conforme a lo dispuesto en el artículo 73 quinquies al 73 sedecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz y en apego en lo establecido en el Plan Anual de auditorías ejercicio 2019 del H. Ayuntamiento de Minatitlán, Ver. El calendario de auditorías podrá ser modificado cuando así lo demanden las necesidades del órgano de control interno. Las auditorias se encuentran en proceso por el cual se están dictaminando las inconstancias y aclaraciones presentadas.
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201901/04/201930/06/2019201901/01/2019 31/05/2019Auditoría internaOPERACIONAL, DE RESULTADO DE PROGRAMAS Y LEGALIDADACTIVIDAD 7: CM-AI-DS-07/2019ÓRGANO INTERNO DE CONTROLCM-474/2019CM-474/2019NO SE SOLICITO INFORMACIÓN ADICIONALANALIZAR Y VERIFICAR LA INFORMACIÓN QUE GENERA LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS, EN CUMPLIMIENTO A LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES QUE SON DE SU COMPETENCIA, EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTODE OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES OPERATIVAS, VALUACIÓN, ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE. ASÍ COMO COMPROBAR QUE LA INFORMACIÓN EMITIDA SEA VERAZ, OPORTUNA Y CONFIABLE, HOMOLOGANDO LOS PROCESOS DE REVISIÓN, PROFESIONALIZACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL ENTE MUNICIPAL.1. MANUAL DE ORGANIZACIÓN
2. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
3. ORGANIGRAMA
4. REGLAMENTO INTERNO
5. PLANTILLA DE PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS.
6. ASISTENCIA DE PERSONAL
7. RESGUARDOS
8. BAJAS DE MOBILIARIO, EQUIPO Y ACCESORIOS
9. SUPERVISIÓN, REVISIÓN, INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS
10. MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS DISTINTAS ÁREAS
11. MONITOREO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD INSTALADAS EN EL ENTE MUNICIPAL
12. INSTALACIÓN DE SEGURIDAD DE INFORMÁTICA EN DIVERSAS ÁREAS DEL ENTE MUNICIPAL
13. RELOJ CHECADOR DE PERSONAL Y SUS ÁREAS INSTALADAS.
14. MATERIALES, EQUIPO, INSUMOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS.
15. SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA
16. COMISIONES DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN DIVERSAS ÁREAS
17. ADQUISICIONES SISTEMAS INFORMÁTICOS, LICENCIAS DE SOFTWARE
18. PROGRAMAS DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL EJERCICIO 2019		ARTÍCULOS 73 QUINQUIES, SEXIES, SEPTIES, OCTIES NOVIES, DECIES FRACCIONES I, II, III Y IV Y UNDECIES, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ; 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393 Y 398 DEL CÓDIGO HACENDARIO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DEL EJERCICIO 2019; REGLAMENTO INTERNO.CM-474/20191. NO PRESENTO MANUAL DE ORGANIZACIÓN, TAMPOCO EN ARCHIVO DIGITAL.
2. NO PRESENTÓ INFORMACIÓN DE LOS RESGUARDOS.
3. NO PRESENTÓ INFORMACIÓN DE BAJAS EN MOBILIARIO, EQUIPO Y ACCESORIOS, TAMPOCO EN ARCHIVO DIGITAL.
4. NO PRESENTO CONTROL DE COMISIONES DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN DIVERSAS ÁREAS.		SE REMITIÓ MEDIANTE OFICIO EL INFORME DE RESULTADOS A LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS, A FIN DE QUE SE IMPLANTEN LAS MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS CONTENIDAS EN EL INFORME DE REFERENCIA; YA QUE SE REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE, A FIN DE CONSTATAR LA SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES DETECTADAS; CONFORME A LOS TERMINOS Y PLAZOS ACORDADOS.DIRECCIÓN DE SISTEMAS93https://drive.google.com/file/d/19CBD_MPF_BVHYSp2ne6ja9JA-zRT6asE/viewCONTRALORÍA MUNICIPAL12/07/201930/06/2019Conforme a lo dispuesto en el artículo 73 quinquies al 73 sedecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz y en apego en lo establecido en el Plan Anual de auditorías ejercicio 2019 del H. Ayuntamiento de Minatitlán, Ver. El calendario de auditorías podrá ser modificado cuando así lo demanden las necesidades del órgano de control interno. Las auditorias se encuentran en proceso por el cual se están dictaminando las inconstancias y aclaraciones presentadas.
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201901/04/201930/06/2019201901/01/2019 31/05/2019Auditoría internaOPERACIONAL, DE RESULTADO DE PROGRAMAS Y LEGALIDADACTIVIDAD 6: CM-AI-PM-06/2019ÓRGANO INTERNO DE CONTROLCM-262/2019CM-262/2019NO SE SOLICITO INFORMACIÓN ADICIONALANALIZAR Y VERIFICAR LA INFORMACIÓN QUE GENERA LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, EN CUMPLIMIENTO A LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES QUE SON DE SU COMPETENCIA, EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTODE OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES OPERATIVAS, VALUACIÓN, ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE. ASÍ COMO COMPROBAR QUE LA INFORMACIÓN EMITIDA SEA VERAZ, OPORTUNA Y CONFIABLE, HOMOLOGANDO LOS PROCESOS DE REVISIÓN, PROFESIONALIZACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL ENTE MUNICIPAL1. MANUAL DE ORGANIZACIÓN
2. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
3. ORGANIGRAMA
4. REGLAMENTO INTERNO
5. PLANTILLA DE PERSONAL ADSCRITO A LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.
6. RESGUARDOS
7. CONTROL DE ASISTENCIAS Y SERVICIOS
8. CONTROL DE OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
9. EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD DEL ENTE MUNICIPAL.		ARTÍCULOS 73 QUINQUIES, SEXIES, SEPTIES, OCTIES NOVIES, DECIES FRACCIONES I, II, III Y IV Y UNDECIES, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ; 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393 Y 398 DEL CÓDIGO HACENDARIO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DEL EJERCICIO 2019; REGLAMENTO INTERNO.CM-262/20191.- NO PRESENTÓ INFORMACIÓN DE LOS RESGUARDOS, QUE TIENE BAJO SU RESPONSABILIDAD, TAMPOCO EN ARCHIVO DIGITAL.
2.- NO PRESENTO INFORMACIÓN DE FATIGAS, PERMISOS, ASIGNACIONES ESPECIALES Y CAPACITACIONES.		SE REMITIÓ MEDIANTE OFICIO EL INFORME DE RESULTADOS A LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, A FIN DE QUE SE IMPLANTEN LAS MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS CONTENIDAS EN EL INFORME DE REFERENCIA; YA QUE SE REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE, A FIN DE CONSTATAR LA SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES DETECTADAS; CONFORME A LOS TERMINOS Y PLAZOS ACORDADOSCOMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL31https://drive.google.com/file/d/19CBD_MPF_BVHYSp2ne6ja9JA-zRT6asE/viewCONTRALORÍA MUNICIPAL12/07/201930/06/2019Conforme a lo dispuesto en el artículo 73 quinquies al 73 sedecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz y en apego en lo establecido en el Plan Anual de auditorías ejercicio 2019 del H. Ayuntamiento de Minatitlán, Ver. El calendario de auditorías podrá ser modificado cuando así lo demanden las necesidades del órgano de control interno. Las auditorias se encuentran en proceso por el cual se están dictaminando las inconstancias y aclaraciones presentadas.
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201901/04/201930/06/2019201901/01/2019 31/05/2019Auditoría internaOPERACIONAL, DE RESULTADO DE PROGRAMAS Y LEGALIDADACTIVIDAD 5: CM-AI-OP-05/2019ÓRGANO INTERNO DE CONTROLCM-254/2019CM-267/2019CM-302/2019, CM-466/2019, CM-504/2019, CM-512/2019ANALIZAR Y VERIFICAR LA INFORMACIÓN QUE GENERA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, EN CUMPLIMIENTO A LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES QUE SON DE SU COMPETENCIA, EN RELACIÓN A AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN, ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE. ASÍ COMO COMPROBAR QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA EMITIDA SEA VERAZ, OPORTUNA Y CONFIABLE, HOMOLOGANDO LOS PROCESOS DE REVISIÓN, PROFESIONALIZACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL ENTE MUNICIPAL.1. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
2. ORGANIGRAMA
3. REGLAMENTO INTERNO
4. PLANTILLA DE PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.
5. PADRÓN DE CONTRATISTAS
6. RELACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CONTRATADAS Y A CONTRATAR. RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS, TERMINADAS Y EN PROCESO DE CONCLUSIÓN.
7. PROYECTOS EJECUTIVOS.
8. PROGRAMA DE OBRAS CON FECHAS DE INICIO Y TERMINO.
9. LICITACIONES PÚBLICA, SIMPLIFICADA, INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS O ADJUDICACIÓN DIRECTA
10. RELACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MEDIANTE ACUERDOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
11. SOLICITUDES DE PETICIÓN DE OBRAS.
12. COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (CCS) DE OBRAS EN EJECUCIÓN, EN PROCESO Y TERMINADAS (CONVOCATORIAS DE CONSTITUCIÓN, ACTAS DE INSTALACIÓN, LISTA DE ASISTENCIA, CEDULAS DE CONTROL Y VIGILANCIA, ACTAS ENTREGA – RECEPCIÓN, QUEJAS Y DENUNCIAS DEL CCS, INFORME FINAL ACTIVIDADES CCS, FOTOGRAFÍAS).
13. REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL
14. EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS.
15. CONVENIOS ADICIONALES ESPECIFICAR A QUÉ OBRAS.
16. CATÁLOGO DE CONCEPTOS.
17. CONTRATOS.
18. ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN.
19. FINIQUITOS.
20. ACUERDOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, PRESUPUESTOS Y ENTREGA RECEPCIÓN, PAGOS REALIZADOS.		ARTÍCULOS 73 QUINQUIES, SEXIES, SEPTIES, OCTIES NOVIES, DECIES FRACCIONES I, II, III Y IV Y UNDECIES, DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, 385,386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393 Y 398 DEL CÓDIGO HACENDARIO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA DEL EJERCICIO 2019; REGLAMENTO INTERNO,CM-275/2019, CM-472/20191.- NO PRESENTO LA INFORMACION DEL MANUAL DE PROCEDEMIENTO,
2.- NO PRESENTO ORGANIGRAMA DEL PERSONAL
3.- NO PRESENTO REGLAMENTO INTERNO.
4.- NO PRESENTO PLANTILLA DE PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.		SE REMITIO MEDIANTE OFICIO EL INFORME DE RESULTADO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS A FIN DE QUE SE IMPLANTEN LAS MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS CONTENIDAS EN EL INFORME DE REFERENCIA; YA QUE SE REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE, A FIN DE CONSTATAR LA SOLVENTACION DE LAS OBSERVACIONES DETECTADAS; CONFORME A LOS TERMINOS Y PLAZOS ACORDADOSDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS42https://drive.google.com/file/d/19CBD_MPF_BVHYSp2ne6ja9JA-zRT6asE/viewCONTRALORÍA MUNICIPAL12/07/201930/06/2019Conforme a lo dispuesto en el artículo 73 quinquies al 73 sedecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz y en apego en lo establecido en el Plan Anual de auditorías ejercicio 2019 del H. Ayuntamiento de Minatitlán, Ver. El calendario de auditorías podrá ser modificado cuando así lo demanden las necesidades del órgano de control interno. Las auditorias se encuentran en proceso por el cual se están dictaminando las inconstancias y aclaraciones presentadas.
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201901/04/201930/06/2019201901/01/2019 31/05/2019Auditoría internaOPERACIONAL, DE RESULTADO DE PROGRAMAS Y LEGALIDADACTIVIDAD 4: CM-AIC-TM-04/2019ÓRGANO INTERNO DE CONTROLCM-238/2019, CM-238/2019 BISCM-511/2019, CM-460/2019NO SE SOLICITO INFORMACIÓN ADICIONALLA AUDITORÍA INTERNA COORDINADA TIENE COMO OBJETIVO REDUCIR RIESGOS ASOCIADOS AL INCUMPLIMIENTO NORMATIVO EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, DETECTAR INCONSISTENCIAS PARA QUE SEAN ATENDIDAS DE MANERA OPORTUNA, Y CONTRIBUIR A UNA MEJOR RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA, ASÍ COMO CONTINUAR CON EL TRABAJO COORDINADO PARA PROMOVER LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO EN MATERIA DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL, CREACIÓN DE CAPACIDADES, INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y LA GENERACIÓN DE TRABAJOS DE AUDITORÍA HOMOLOGADOS.PRIMERA ETAPA: A) DEVOLUCIÓN DE REMANENTES DE RECURSOS FEDERALES
1. RECURSOS FEDERALIZADOS Y NO COMPROMETIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2018.
2. RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS NO COMPROMETIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2018.
3. RECURSOS FEDERALIZADOS NO PAGADOS AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2018.
4. RENDICMIENTOS DE RECURSOS NO PAGADOS AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2018.		ARTÍCULOS 90 FRACCIÓN XXIV DE LA LEY NÚMERO 364 DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, 35 FRACCIÓN XXI; 73 QUINQUIES, SEXIES, SEPTIES, OCTIES NOVIES, DECIES FRACCIONES I, II, III Y IV Y UNDECIES, Y QUATERDECIES DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ; 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393 Y 398 DEL CÓDIGO HACENDARIO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DEL EJERCICIO 2019; REGLAMENTO INTERNO; ACUERDO POR EL QUE SE CONSTITUYE EL SISTEMA EL SISTEMA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VERACRUZ Y DE LOS LINEAMIENTOS DEL SEFISVER, ASÍ COMO EL PROGRAMA DE TRABAJO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VERACRUZ (SEFISVER).TESORERÍA00https://drive.google.com/file/d/19CBD_MPF_BVHYSp2ne6ja9JA-zRT6asE/viewCONTRALORÍA MUNICIPAL12/07/201930/06/2019Conforme a lo dispuesto en el artículo 73 quinquies al 73 sedecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz y en apego en lo establecido en el Plan Anual de auditorías ejercicio 2019 del H. Ayuntamiento de Minatitlán, Ver. El calendario de auditorías podrá ser modificado cuando así lo demanden las necesidades del órgano de control interno. Las auditorias se encuentran en proceso por el cual se están dictaminando las inconstancias y aclaraciones presentadas.
20
201901/04/201930/06/2019201901/01/2019 31/05/2019Auditoría internaOPERACIONAL, DE RESULTADO DE PROGRAMAS Y LEGALIDADACTIVIDAD 3: CM-AI-RH-03/2019ÓRGANO INTERNO DE CONTROLCM-199/2019CM-200/2019NO SE SOLICITO INFORMACIÓN ADICIONALANALIZAR Y VERIFICAR LA INFORMACIÓN QUE GENERA LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, EN CUMPLIMIENTO A LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES QUE SON DE SU COMPETENCIA, EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTODE OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES OPERATIVAS, VALUACIÓN, ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE. ASÍ COMO COMPROBAR QUE LA INFORMACIÓN EMITIDA SEA VERAZ, OPORTUNA Y CONFIABLE, HOMOLOGANDO LOS PROCESOS DE REVISIÓN, PROFESIONALIZACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL ENTE MUNICIPAL.1.- MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
2.- ORGANIGRAMA
3.-PLANTILLA DE PERSONAL ACTUALIZADO POR CADA ÁREA.
4.-EXPEDIENTES DE PERSONAL
5.- OBLIGACIONES FISCALES		ARTÍCULOS 73 QUINQUIES, SEXIES, SEPTIES, OCTIES NOVIES, DECIES FRACCIONES I, II, III Y IV Y UNDECIES, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ; 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393 Y 398 DEL CÓDIGO HACENDARIO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DEL EJERCICIO 2019; REGLAMENTO INTERNO.CM-217/20191.- NO SE ENCUENTRAN ACTUALIZADOS LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL.SE REMITIÓ MEDIANTE OFICIO EL INFORME DE RESULTADOS A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, A FIN DE QUE SE IMPLANTEN LAS MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS CONTENIDAS EN EL INFORME DE REFERENCIA; YA QUE SE REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE, A FIN DE CONSTATAR LA SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES DETECTADAS; CONFORME A LOS TERMINOS Y PLAZOS ACORDADOS.DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS11https://drive.google.com/file/d/19CBD_MPF_BVHYSp2ne6ja9JA-zRT6asE/viewCONTRALORÍA MUNICIPAL12/07/201930/06/2019Conforme a lo dispuesto en el artículo 73 quinquies al 73 sedecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz y en apego en lo establecido en el Plan Anual de auditorías ejercicio 2019 del H. Ayuntamiento de Minatitlán, Ver. El calendario de auditorías podrá ser modificado cuando así lo demanden las necesidades del órgano de control interno. Las auditorias se encuentran en proceso por el cual se están dictaminando las inconstancias y aclaraciones presentadas.
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201901/04/201930/06/2019201901/01/2019 31/05/2019Auditoría internaOPERACIONAL, DE RESULTADO DE PROGRAMAS Y LEGALIDADACTIVIDAD 2: CM-AI-AP-02/2019ÓRGANO INTERNO DE CONTROLCM-192/2019CM-197/2019NO SE SOLICITO INFORMACIÓN ADICIONALANALIZAR Y VERIFICAR LA INFORMACIÓN QUE GENERA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION PATRIMONIAL, EN CUMPLIMIENTO A LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES QUE SON DE SU COMPETENCIA, EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTODE OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES OPERATIVAS, VALUACIÓN, ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE. ASÍ COMO COMPROBAR QUE LA INFORMACIÓN EMITIDA SEA VERAZ, OPORTUNA Y CONFIABLE, HOMOLOGANDO LOS PROCESOS DE REVISIÓN, PROFESIONALIZACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL ENTE MUNICIPAL.1.- MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
2.- ORGANIGRAMA
3.- RESGUARDOS
4.- CONTROLES INTERNOS
5.-DICTAMENES
6.- CONTROL VEHICULAR
7.- CONTROL DE MOBILIARIO
8.-CONTROL DE MAQUINARIA
9.- LICITACIONES ADQUIRIDAS.
10.- RESGUARDO
11.CATALAGO DE FOTOGRAFÍAS
12.- REPORTE DE BAJAS ENVIADAS AL CONGRESO DEL ESTADO.
13.- ALTAS
14. INVENTARIOS		ARTÍCULOS 73 QUINQUIES, SEXIES, SEPTIES, OCTIES NOVIES, DECIES FRACCIONES I, II, III Y IV Y UNDECIES; LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ; 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393 Y 398 DEL CÓDIGO HACENDARIO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DEL EJERCICIO 2019, REGLAMENTO INTERNO.CM-218/20191.- NO PRESENTÓ INFORMACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN A SU CARGO.
2.- NO PRESENTÓ INFORMACIÓN DEL ORGANIGRAMA DE LA DIRECCIÓN A SU CARGO.
3.- NO PRESENTÓ INFORMACIÓN DE DICTAMEN DE BIENES MUEBLES DADOS DE BAJA.
4.- NO PRESENTÓ INFORMACIÓN DE AVALÚO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES		SE REMITIÓ MEDIANTE OFICIO EL INFORME DE RESULTADOS A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL, A FIN DE QUE SE IMPLANTEN LAS MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS CONTENIDAS EN EL INFORME DE REFERENCIA; YA QUE SE REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE, A FIN DE CONSTATAR LA SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES DETECTADAS; CONFORME A LOS TERMINOS Y PLAZOS ACORDADOS.DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL141https://drive.google.com/file/d/19CBD_MPF_BVHYSp2ne6ja9JA-zRT6asE/viewCONTRALORÍA MUNICIPAL12/07/201930/06/2019Conforme a lo dispuesto en el artículo 73 quinquies al 73 sedecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz y en apego en lo establecido en el Plan Anual de auditorías ejercicio 2019 del H. Ayuntamiento de Minatitlán, Ver. El calendario de auditorías podrá ser modificado cuando así lo demanden las necesidades del órgano de control interno. Las auditorias se encuentran en proceso por el cual se están dictaminando las inconstancias y aclaraciones presentadas.
22
201901/04/201930/06/2019201901/01/2019 31/05/2019Auditoría internaOPERACIONAL, DE RESULTADO DE PROGRAMAS Y LEGALIDADACTIVIDAD 1: CM-AI-PC-01/2019ÓRGANO INTERNO DE CONTROLCM-191/2019CM-196/2019NO SE SOLICITO INFORMACIÓN ADICIONALANALIZAR Y VERIFICAR LA INFORMACIÓN QUE GENERA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL, EN CUMPLIMIENTO A LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES QUE SON DE SU COMPETENCIA, EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES OPERATIVAS, VALUACIÓN, ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE. ASÍ COMO COMPROBAR QUE LA INFORMACIÓN EMITIDA SEA VERAZ, OPORTUNA Y CONFIABLE, HOMOLOGANDO LOS PROCESOS DE REVISIÓN, PROFESIONALIZACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL ENTE MUNICIPAL1.- MANUAL ORGANIZACIÓN Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
2.- ORGANIGRAMA
3.- RESGUARDOS
4.- ARCHIVOS DE DICTÁMENES OPERATIVOS
5.-DICTAMEN TÉCNICOS DE RIESGO
6.- CALENDARIZACIÓN DE SIMULACROS
7.- PROGRAMAS DE PREVENCIÓN
8.- PROCEDIMIENTO DE COBRO DE DERECHOS		ARTÍCULOS 73 QUINQUIES, SEXIES, SEPTIES, OCTIES NOVIES, DECIES FRACCIONES I, II, III Y IV Y UNDECIES, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ; 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393 Y 398 DEL CÓDIGO HACENDARIO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DEL EJERCICIO 2019; REGLAMENTO INTERNO, LEY DE PROTECCIÓN CIVIL Y LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.CM-246/20191.- NO PRESENTÓ LA INFORMACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y REGLAMENTO INTERNO, TAMPOCO EN ARCHIVO DIGITAL.
2.- NO PRESENTÓ INFORMACIÓN DEL ORGANIGRAMA, TAMPOCO EN ARCHIVO DIGITAL.
3.- NO PRESENTÓ INFORMACIÓN DE LOS RESGUARDOS DE VEHÍCULOS, FÍSICAMENTE O DIGITALMENTE.
4.- NO PRESENTO INFORMACIÓN DE INSPECCIONES DE RIESGO, TAMPOCO EN ARCHIVO DIGITAL		SE REMITIÓ MEDIANTE OFICIO EL INFORME DE RESULTADOS A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, A FIN DE QUE SE IMPLANTEN LAS MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS CONTENIDAS EN EL INFORME DE REFERENCIA; YA QUE SE REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE, A FIN DE CONSTATAR LA SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES DETECTADAS; CONFORME A LOS TERMINOS Y PLAZOS ACORDADOS.DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL61https://drive.google.com/file/d/19CBD_MPF_BVHYSp2ne6ja9JA-zRT6asE/viewCONTRALORÍA MUNICIPAL12/07/201930/06/2019Conforme a lo dispuesto en el artículo 73 quinquies al 73 sedecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz y en apego en lo establecido en el Plan Anual de auditorías ejercicio 2019 del H. Ayuntamiento de Minatitlán, Ver. El calendario de auditorías podrá ser modificado cuando así lo demanden las necesidades del órgano de control interno. Las auditorias se encuentran en proceso por el cual se están dictaminando las inconstancias y aclaraciones presentadas.
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201901/04/201930/06/2019201901/01/2019 31/05/2019Auditoría internaOPERACIONAL, DE RESULTADO DE PROGRAMAS Y LEGALIDADACTIVIDAD 7: CM-AI-DS-07/2019ÓRGANO INTERNO DE CONTROLCM-474/2019CM-474/2019NO SE SOLICITO INFORMACIÓN ADICIONALANALIZAR Y VERIFICAR LA INFORMACIÓN QUE GENERA LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS, EN CUMPLIMIENTO A LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES QUE SON DE SU COMPETENCIA, EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTODE OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES OPERATIVAS, VALUACIÓN, ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE. ASÍ COMO COMPROBAR QUE LA INFORMACIÓN EMITIDA SEA VERAZ, OPORTUNA Y CONFIABLE, HOMOLOGANDO LOS PROCESOS DE REVISIÓN, PROFESIONALIZACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL ENTE MUNICIPAL.1. MANUAL DE ORGANIZACIÓN
2. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
3. ORGANIGRAMA
4. REGLAMENTO INTERNO
5. PLANTILLA DE PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS.
6. ASISTENCIA DE PERSONAL
7. RESGUARDOS
8. BAJAS DE MOBILIARIO, EQUIPO Y ACCESORIOS
9. SUPERVISIÓN, REVISIÓN, INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS
10. MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS DISTINTAS ÁREAS
11. MONITOREO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD INSTALADAS EN EL ENTE MUNICIPAL
12. INSTALACIÓN DE SEGURIDAD DE INFORMÁTICA EN DIVERSAS ÁREAS DEL ENTE MUNICIPAL
13. RELOJ CHECADOR DE PERSONAL Y SUS ÁREAS INSTALADAS.
14. MATERIALES, EQUIPO, INSUMOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS.
15. SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA
16. COMISIONES DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN DIVERSAS ÁREAS
17. ADQUISICIONES SISTEMAS INFORMÁTICOS, LICENCIAS DE SOFTWARE
18. PROGRAMAS DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL EJERCICIO 2019		ARTÍCULOS 73 QUINQUIES, SEXIES, SEPTIES, OCTIES NOVIES, DECIES FRACCIONES I, II, III Y IV Y UNDECIES, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ; 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393 Y 398 DEL CÓDIGO HACENDARIO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DEL EJERCICIO 2019; REGLAMENTO INTERNO.CM-474/20191. NO PRESENTO MANUAL DE ORGANIZACIÓN, TAMPOCO EN ARCHIVO DIGITAL.
2. NO PRESENTÓ INFORMACIÓN DE LOS RESGUARDOS.
3. NO PRESENTÓ INFORMACIÓN DE BAJAS EN MOBILIARIO, EQUIPO Y ACCESORIOS, TAMPOCO EN ARCHIVO DIGITAL.
4. NO PRESENTO CONTROL DE COMISIONES DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN DIVERSAS ÁREAS.		SE REMITIÓ MEDIANTE OFICIO EL INFORME DE RESULTADOS A LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS, A FIN DE QUE SE IMPLANTEN LAS MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS CONTENIDAS EN EL INFORME DE REFERENCIA; YA QUE SE REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE, A FIN DE CONSTATAR LA SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES DETECTADAS; CONFORME A LOS TERMINOS Y PLAZOS ACORDADOS.DIRECCIÓN DE SISTEMAS93https://drive.google.com/file/d/19CBD_MPF_BVHYSp2ne6ja9JA-zRT6asE/viewCONTRALORÍA MUNICIPAL12/07/201930/06/2019Conforme a lo dispuesto en el artículo 73 quinquies al 73 sedecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz y en apego en lo establecido en el Plan Anual de auditorías ejercicio 2019 del H. Ayuntamiento de Minatitlán, Ver. El calendario de auditorías podrá ser modificado cuando así lo demanden las necesidades del órgano de control interno. Las auditorias se encuentran en proceso por el cual se están dictaminando las inconstancias y aclaraciones presentadas.
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201901/04/201930/06/2019201901/01/2019 31/05/2019Auditoría internaOPERACIONAL, DE RESULTADO DE PROGRAMAS Y LEGALIDADACTIVIDAD 6: CM-AI-PM-06/2019ÓRGANO INTERNO DE CONTROLCM-262/2019CM-262/2019NO SE SOLICITO INFORMACIÓN ADICIONALANALIZAR Y VERIFICAR LA INFORMACIÓN QUE GENERA LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, EN CUMPLIMIENTO A LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES QUE SON DE SU COMPETENCIA, EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTODE OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES OPERATIVAS, VALUACIÓN, ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE. ASÍ COMO COMPROBAR QUE LA INFORMACIÓN EMITIDA SEA VERAZ, OPORTUNA Y CONFIABLE, HOMOLOGANDO LOS PROCESOS DE REVISIÓN, PROFESIONALIZACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL ENTE MUNICIPAL1. MANUAL DE ORGANIZACIÓN
2. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
3. ORGANIGRAMA
4. REGLAMENTO INTERNO
5. PLANTILLA DE PERSONAL ADSCRITO A LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.
6. RESGUARDOS
7. CONTROL DE ASISTENCIAS Y SERVICIOS
8. CONTROL DE OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
9. EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD DEL ENTE MUNICIPAL.		ARTÍCULOS 73 QUINQUIES, SEXIES, SEPTIES, OCTIES NOVIES, DECIES FRACCIONES I, II, III Y IV Y UNDECIES, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ; 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393 Y 398 DEL CÓDIGO HACENDARIO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DEL EJERCICIO 2019; REGLAMENTO INTERNO.CM-262/20191.- NO PRESENTÓ INFORMACIÓN DE LOS RESGUARDOS, QUE TIENE BAJO SU RESPONSABILIDAD, TAMPOCO EN ARCHIVO DIGITAL.
2.- NO PRESENTO INFORMACIÓN DE FATIGAS, PERMISOS, ASIGNACIONES ESPECIALES Y CAPACITACIONES.		SE REMITIÓ MEDIANTE OFICIO EL INFORME DE RESULTADOS A LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, A FIN DE QUE SE IMPLANTEN LAS MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS CONTENIDAS EN EL INFORME DE REFERENCIA; YA QUE SE REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE, A FIN DE CONSTATAR LA SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES DETECTADAS; CONFORME A LOS TERMINOS Y PLAZOS ACORDADOSCOMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL31https://drive.google.com/file/d/19CBD_MPF_BVHYSp2ne6ja9JA-zRT6asE/viewCONTRALORÍA MUNICIPAL12/07/201930/06/2019Conforme a lo dispuesto en el artículo 73 quinquies al 73 sedecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz y en apego en lo establecido en el Plan Anual de auditorías ejercicio 2019 del H. Ayuntamiento de Minatitlán, Ver. El calendario de auditorías podrá ser modificado cuando así lo demanden las necesidades del órgano de control interno. Las auditorias se encuentran en proceso por el cual se están dictaminando las inconstancias y aclaraciones presentadas.
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201901/04/201930/06/2019201901/01/2019 31/05/2019Auditoría internaOPERACIONAL, DE RESULTADO DE PROGRAMAS Y LEGALIDADACTIVIDAD 5: CM-AI-OP-05/2019ÓRGANO INTERNO DE CONTROLCM-254/2019CM-267/2019CM-302/2019, CM-466/2019, CM-504/2019, CM-512/2019ANALIZAR Y VERIFICAR LA INFORMACIÓN QUE GENERA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, EN CUMPLIMIENTO A LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES QUE SON DE SU COMPETENCIA, EN RELACIÓN A AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN, ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE. ASÍ COMO COMPROBAR QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA EMITIDA SEA VERAZ, OPORTUNA Y CONFIABLE, HOMOLOGANDO LOS PROCESOS DE REVISIÓN, PROFESIONALIZACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL ENTE MUNICIPAL.1. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
2. ORGANIGRAMA
3. REGLAMENTO INTERNO
4. PLANTILLA DE PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.
5. PADRÓN DE CONTRATISTAS
6. RELACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CONTRATADAS Y A CONTRATAR. RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS, TERMINADAS Y EN PROCESO DE CONCLUSIÓN.
7. PROYECTOS EJECUTIVOS.
8. PROGRAMA DE OBRAS CON FECHAS DE INICIO Y TERMINO.
9. LICITACIONES PÚBLICA, SIMPLIFICADA, INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS O ADJUDICACIÓN DIRECTA
10. RELACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MEDIANTE ACUERDOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
11. SOLICITUDES DE PETICIÓN DE OBRAS.
12. COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (CCS) DE OBRAS EN EJECUCIÓN, EN PROCESO Y TERMINADAS (CONVOCATORIAS DE CONSTITUCIÓN, ACTAS DE INSTALACIÓN, LISTA DE ASISTENCIA, CEDULAS DE CONTROL Y VIGILANCIA, ACTAS ENTREGA – RECEPCIÓN, QUEJAS Y DENUNCIAS DEL CCS, INFORME FINAL ACTIVIDADES CCS, FOTOGRAFÍAS).
13. REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL
14. EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS.
15. CONVENIOS ADICIONALES ESPECIFICAR A QUÉ OBRAS.
16. CATÁLOGO DE CONCEPTOS.
17. CONTRATOS.
18. ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN.
19. FINIQUITOS.
20. ACUERDOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, PRESUPUESTOS Y ENTREGA RECEPCIÓN, PAGOS REALIZADOS.		ARTÍCULOS 73 QUINQUIES, SEXIES, SEPTIES, OCTIES NOVIES, DECIES FRACCIONES I, II, III Y IV Y UNDECIES, DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, 385,386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393 Y 398 DEL CÓDIGO HACENDARIO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA DEL EJERCICIO 2019; REGLAMENTO INTERNO,CM-275/2019, CM-472/20191.- NO PRESENTO LA INFORMACION DEL MANUAL DE PROCEDEMIENTO,
2.- NO PRESENTO ORGANIGRAMA DEL PERSONAL
3.- NO PRESENTO REGLAMENTO INTERNO.
4.- NO PRESENTO PLANTILLA DE PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.		SE REMITIO MEDIANTE OFICIO EL INFORME DE RESULTADO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS A FIN DE QUE SE IMPLANTEN LAS MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS CONTENIDAS EN EL INFORME DE REFERENCIA; YA QUE SE REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE, A FIN DE CONSTATAR LA SOLVENTACION DE LAS OBSERVACIONES DETECTADAS; CONFORME A LOS TERMINOS Y PLAZOS ACORDADOSDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS42https://drive.google.com/file/d/19CBD_MPF_BVHYSp2ne6ja9JA-zRT6asE/viewCONTRALORÍA MUNICIPAL12/07/201930/06/2019Conforme a lo dispuesto en el artículo 73 quinquies al 73 sedecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz y en apego en lo establecido en el Plan Anual de auditorías ejercicio 2019 del H. Ayuntamiento de Minatitlán, Ver. El calendario de auditorías podrá ser modificado cuando así lo demanden las necesidades del órgano de control interno. Las auditorias se encuentran en proceso por el cual se están dictaminando las inconstancias y aclaraciones presentadas.
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201901/04/201930/06/2019201901/01/2019 31/05/2019Auditoría internaOPERACIONAL, DE RESULTADO DE PROGRAMAS Y LEGALIDADACTIVIDAD 4: CM-AIC-TM-04/2019ÓRGANO INTERNO DE CONTROLCM-238/2019, CM-238/2019 BISCM-511/2019, CM-460/2019NO SE SOLICITO INFORMACIÓN ADICIONALLA AUDITORÍA INTERNA COORDINADA TIENE COMO OBJETIVO REDUCIR RIESGOS ASOCIADOS AL INCUMPLIMIENTO NORMATIVO EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, DETECTAR INCONSISTENCIAS PARA QUE SEAN ATENDIDAS DE MANERA OPORTUNA, Y CONTRIBUIR A UNA MEJOR RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA, ASÍ COMO CONTINUAR CON EL TRABAJO COORDINADO PARA PROMOVER LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO EN MATERIA DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL, CREACIÓN DE CAPACIDADES, INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y LA GENERACIÓN DE TRABAJOS DE AUDITORÍA HOMOLOGADOS.PRIMERA ETAPA: A) DEVOLUCIÓN DE REMANENTES DE RECURSOS FEDERALES
1. RECURSOS FEDERALIZADOS Y NO COMPROMETIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2018.
2. RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS NO COMPROMETIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2018.
3. RECURSOS FEDERALIZADOS NO PAGADOS AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2018.
4. RENDICMIENTOS DE RECURSOS NO PAGADOS AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2018.		ARTÍCULOS 90 FRACCIÓN XXIV DE LA LEY NÚMERO 364 DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, 35 FRACCIÓN XXI; 73 QUINQUIES, SEXIES, SEPTIES, OCTIES NOVIES, DECIES FRACCIONES I, II, III Y IV Y UNDECIES, Y QUATERDECIES DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ; 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393 Y 398 DEL CÓDIGO HACENDARIO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DEL EJERCICIO 2019; REGLAMENTO INTERNO; ACUERDO POR EL QUE SE CONSTITUYE EL SISTEMA EL SISTEMA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VERACRUZ Y DE LOS LINEAMIENTOS DEL SEFISVER, ASÍ COMO EL PROGRAMA DE TRABAJO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VERACRUZ (SEFISVER).TESORERÍA00https://drive.google.com/file/d/19CBD_MPF_BVHYSp2ne6ja9JA-zRT6asE/viewCONTRALORÍA MUNICIPAL12/07/201930/06/2019Conforme a lo dispuesto en el artículo 73 quinquies al 73 sedecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz y en apego en lo establecido en el Plan Anual de auditorías ejercicio 2019 del H. Ayuntamiento de Minatitlán, Ver. El calendario de auditorías podrá ser modificado cuando así lo demanden las necesidades del órgano de control interno. Las auditorias se encuentran en proceso por el cual se están dictaminando las inconstancias y aclaraciones presentadas.
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201901/04/201930/06/2019201901/01/2019 31/05/2019Auditoría internaOPERACIONAL, DE RESULTADO DE PROGRAMAS Y LEGALIDADACTIVIDAD 3: CM-AI-RH-03/2019ÓRGANO INTERNO DE CONTROLCM-199/2019CM-200/2019NO SE SOLICITO INFORMACIÓN ADICIONALANALIZAR Y VERIFICAR LA INFORMACIÓN QUE GENERA LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, EN CUMPLIMIENTO A LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES QUE SON DE SU COMPETENCIA, EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTODE OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES OPERATIVAS, VALUACIÓN, ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE. ASÍ COMO COMPROBAR QUE LA INFORMACIÓN EMITIDA SEA VERAZ, OPORTUNA Y CONFIABLE, HOMOLOGANDO LOS PROCESOS DE REVISIÓN, PROFESIONALIZACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL ENTE MUNICIPAL.1.- MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
2.- ORGANIGRAMA
3.-PLANTILLA DE PERSONAL ACTUALIZADO POR CADA ÁREA.
4.-EXPEDIENTES DE PERSONAL
5.- OBLIGACIONES FISCALES		ARTÍCULOS 73 QUINQUIES, SEXIES, SEPTIES, OCTIES NOVIES, DECIES FRACCIONES I, II, III Y IV Y UNDECIES, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ; 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393 Y 398 DEL CÓDIGO HACENDARIO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DEL EJERCICIO 2019; REGLAMENTO INTERNO.CM-217/20191.- NO SE ENCUENTRAN ACTUALIZADOS LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL.SE REMITIÓ MEDIANTE OFICIO EL INFORME DE RESULTADOS A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, A FIN DE QUE SE IMPLANTEN LAS MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS CONTENIDAS EN EL INFORME DE REFERENCIA; YA QUE SE REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE, A FIN DE CONSTATAR LA SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES DETECTADAS; CONFORME A LOS TERMINOS Y PLAZOS ACORDADOS.DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS11https://drive.google.com/file/d/19CBD_MPF_BVHYSp2ne6ja9JA-zRT6asE/viewCONTRALORÍA MUNICIPAL12/07/201930/06/2019Conforme a lo dispuesto en el artículo 73 quinquies al 73 sedecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz y en apego en lo establecido en el Plan Anual de auditorías ejercicio 2019 del H. Ayuntamiento de Minatitlán, Ver. El calendario de auditorías podrá ser modificado cuando así lo demanden las necesidades del órgano de control interno. Las auditorias se encuentran en proceso por el cual se están dictaminando las inconstancias y aclaraciones presentadas.
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201901/04/201930/06/2019201901/01/2019 31/05/2019Auditoría internaOPERACIONAL, DE RESULTADO DE PROGRAMAS Y LEGALIDADACTIVIDAD 2: CM-AI-AP-02/2019ÓRGANO INTERNO DE CONTROLCM-192/2019CM-197/2019NO SE SOLICITO INFORMACIÓN ADICIONALANALIZAR Y VERIFICAR LA INFORMACIÓN QUE GENERA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION PATRIMONIAL, EN CUMPLIMIENTO A LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES QUE SON DE SU COMPETENCIA, EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTODE OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES OPERATIVAS, VALUACIÓN, ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE. ASÍ COMO COMPROBAR QUE LA INFORMACIÓN EMITIDA SEA VERAZ, OPORTUNA Y CONFIABLE, HOMOLOGANDO LOS PROCESOS DE REVISIÓN, PROFESIONALIZACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL ENTE MUNICIPAL.1.- MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
2.- ORGANIGRAMA
3.- RESGUARDOS
4.- CONTROLES INTERNOS
5.-DICTAMENES
6.- CONTROL VEHICULAR
7.- CONTROL DE MOBILIARIO
8.-CONTROL DE MAQUINARIA
9.- LICITACIONES ADQUIRIDAS.
10.- RESGUARDO
11.CATALAGO DE FOTOGRAFÍAS
12.- REPORTE DE BAJAS ENVIADAS AL CONGRESO DEL ESTADO.
13.- ALTAS
14. INVENTARIOS		ARTÍCULOS 73 QUINQUIES, SEXIES, SEPTIES, OCTIES NOVIES, DECIES FRACCIONES I, II, III Y IV Y UNDECIES; LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ; 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393 Y 398 DEL CÓDIGO HACENDARIO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DEL EJERCICIO 2019, REGLAMENTO INTERNO.CM-218/20191.- NO PRESENTÓ INFORMACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN A SU CARGO.
2.- NO PRESENTÓ INFORMACIÓN DEL ORGANIGRAMA DE LA DIRECCIÓN A SU CARGO.
3.- NO PRESENTÓ INFORMACIÓN DE DICTAMEN DE BIENES MUEBLES DADOS DE BAJA.
4.- NO PRESENTÓ INFORMACIÓN DE AVALÚO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES		SE REMITIÓ MEDIANTE OFICIO EL INFORME DE RESULTADOS A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL, A FIN DE QUE SE IMPLANTEN LAS MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS CONTENIDAS EN EL INFORME DE REFERENCIA; YA QUE SE REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE, A FIN DE CONSTATAR LA SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES DETECTADAS; CONFORME A LOS TERMINOS Y PLAZOS ACORDADOS.DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL141https://drive.google.com/file/d/19CBD_MPF_BVHYSp2ne6ja9JA-zRT6asE/viewCONTRALORÍA MUNICIPAL12/07/201930/06/2019Conforme a lo dispuesto en el artículo 73 quinquies al 73 sedecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz y en apego en lo establecido en el Plan Anual de auditorías ejercicio 2019 del H. Ayuntamiento de Minatitlán, Ver. El calendario de auditorías podrá ser modificado cuando así lo demanden las necesidades del órgano de control interno. Las auditorias se encuentran en proceso por el cual se están dictaminando las inconstancias y aclaraciones presentadas.
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201901/04/201930/06/2019201901/01/2019 31/05/2019Auditoría internaOPERACIONAL, DE RESULTADO DE PROGRAMAS Y LEGALIDADACTIVIDAD 1: CM-AI-PC-01/2019ÓRGANO INTERNO DE CONTROLCM-191/2019CM-196/2019NO SE SOLICITO INFORMACIÓN ADICIONALANALIZAR Y VERIFICAR LA INFORMACIÓN QUE GENERA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL, EN CUMPLIMIENTO A LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES QUE SON DE SU COMPETENCIA, EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES OPERATIVAS, VALUACIÓN, ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE. ASÍ COMO COMPROBAR QUE LA INFORMACIÓN EMITIDA SEA VERAZ, OPORTUNA Y CONFIABLE, HOMOLOGANDO LOS PROCESOS DE REVISIÓN, PROFESIONALIZACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL ENTE MUNICIPAL1.- MANUAL ORGANIZACIÓN Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
2.- ORGANIGRAMA
3.- RESGUARDOS
4.- ARCHIVOS DE DICTÁMENES OPERATIVOS
5.-DICTAMEN TÉCNICOS DE RIESGO
6.- CALENDARIZACIÓN DE SIMULACROS
7.- PROGRAMAS DE PREVENCIÓN
8.- PROCEDIMIENTO DE COBRO DE DERECHOS		ARTÍCULOS 73 QUINQUIES, SEXIES, SEPTIES, OCTIES NOVIES, DECIES FRACCIONES I, II, III Y IV Y UNDECIES, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ; 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393 Y 398 DEL CÓDIGO HACENDARIO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DEL EJERCICIO 2019; REGLAMENTO INTERNO, LEY DE PROTECCIÓN CIVIL Y LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.CM-246/20191.- NO PRESENTÓ LA INFORMACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y REGLAMENTO INTERNO, TAMPOCO EN ARCHIVO DIGITAL.
2.- NO PRESENTÓ INFORMACIÓN DEL ORGANIGRAMA, TAMPOCO EN ARCHIVO DIGITAL.
3.- NO PRESENTÓ INFORMACIÓN DE LOS RESGUARDOS DE VEHÍCULOS, FÍSICAMENTE O DIGITALMENTE.
4.- NO PRESENTO INFORMACIÓN DE INSPECCIONES DE RIESGO, TAMPOCO EN ARCHIVO DIGITAL		SE REMITIÓ MEDIANTE OFICIO EL INFORME DE RESULTADOS A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, A FIN DE QUE SE IMPLANTEN LAS MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS CONTENIDAS EN EL INFORME DE REFERENCIA; YA QUE SE REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE, A FIN DE CONSTATAR LA SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES DETECTADAS; CONFORME A LOS TERMINOS Y PLAZOS ACORDADOS.DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL61https://drive.google.com/file/d/19CBD_MPF_BVHYSp2ne6ja9JA-zRT6asE/viewCONTRALORÍA MUNICIPAL12/07/201930/06/2019Conforme a lo dispuesto en el artículo 73 quinquies al 73 sedecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz y en apego en lo establecido en el Plan Anual de auditorías ejercicio 2019 del H. Ayuntamiento de Minatitlán, Ver. El calendario de auditorías podrá ser modificado cuando así lo demanden las necesidades del órgano de control interno. Las auditorias se encuentran en proceso por el cual se están dictaminando las inconstancias y aclaraciones presentadas.
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201901/01/201931/03/2019201901/01/2019Auditoría internaFinanciera0Órgano Interno de Control000Ir a notaqIr a notaIr a nota0Ir a notaIr a notaIr a nota00Contraloría Municipal20/04/201930/03/2019Conforme a lo dispuesto en el articulo 73 quinquies al 73 sedecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz y en apego en lo establecido en el Plan Anual de Auditoria Ejercicio 2019 del H. Ayuntamiento de Minatitlán, Ver. El calendario de Auditorias podrá ser modificado cuando así lo demanden las necesidades del Órgano de Control Interno. Por lo cual se encuentra en proceso de firma y de ejecución el Plan de Auditoras 2019. Las auditorias se encuentran en proceso por el cual se esta dictaminando las inconsistencias.
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