Анализ онлайн кинотеатра.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1
2
3	Средний Retention	81%
4	LT клиента (мес)	5,15
5	Средний объем скидки	9%
6	Средняя цена подписки	317,36 ₽
7	LTR клиента	1 635,57 ₽
8	CAC клиента	2 254,52 ₽
9	CAC %	138%
10	Fixed Costs на клиента	914,43 ₽								Общая универсальная теория			Уточнение для примера
11	Fixed Costs на клиента %	56%											Подписка в месяц		Клиент
12	Маржинальность по клиенту	-94%									Статьи	Метрики
13										РАСХОДЫ	Затраты на маркетинг	CAC	CAC на юнит (подписку)		CAC
14
15	LT подписки	1									Постоянные расходы	Fixed costs на юнит	Fixed costs на юнит (подписку)		Fixed costs на клиента
16	LTR подписки	317,36 ₽
17	CAC подписки	437,46 ₽								ДОХОДЫ	Выручка	Price юнита	Price юнита		LTR
18	CAC подписки %	138%								ДОХОДЫ	Выручка	LTR	Price юнита
19	Fixed Costs на подписку	177,43 ₽
20	Fixed Costs на подписку %	56%								ПРИБЫЛЬ	Маржа	Маржа	Маржа с подписки		Маржа с клиента
21	Маржинальность по подписке	-94%								ПРИБЫЛЬ	Маржа	Маржа	Маржа с подписки
22
23
24	Месяц	Оплат всего	Новые оплаты (по регистрациям)	Повторные оплаты	Retention	Базовая цена	Объём скидок	Средняя цена подписки	Выручка	Затраты на маркетинг	Постоянные расходы	CAC1*	CAC%	Fixed Costs%	Маржа %
25	мар	201	201	0		350,00 ₽	16,21%	293,27 ₽	58 946,27 ₽	205 731,00 ₽	1 200 000,00 ₽	1 023,54 ₽	62,58%	2035,75%	-1998,33%
26	апр	5289	5122	167	83,08%	350,00 ₽	13,12%	304,08 ₽	1 608 279,12 ₽	10 219 571,90 ₽	1 200 000,00 ₽	1 995,23 ₽	121,99%	74,61%	-96,60%
27	май	8990	4396	4594	86,86%	350,00 ₽	9,06%	318,29 ₽	2 861 480,95 ₽	8 554 785,12 ₽	1 300 000,00 ₽	1 946,04 ₽	118,98%	45,43%	-64,41%
28	июн	10323	3255	7068	78,62%	350,00 ₽	8,89%	318,89 ₽	3 291 759,77 ₽	8 365 576,86 ₽	1 300 000,00 ₽	2 570,07 ₽	157,14%	39,49%	-96,63%
29	июл	9998	1916	8082	78,30%	350,00 ₽	8,40%	320,60 ₽	3 205 517,19 ₽	5 982 209,92 ₽	1 300 000,00 ₽	3 122,24 ₽	190,90%	40,56%	-131,45%
30	авг	8032	378	7654	76,55%	350,00 ₽	8,67%	319,66 ₽	2 567 531,49 ₽	1 094 171,90 ₽	1 300 000,00 ₽	2 894,63 ₽	176,98%	50,63%	-127,61%
31	Сумма	42834	15268	27566					13 593 514,78 ₽	34 422 046,70 ₽	7 600 000,00 ₽	13 551,75 ₽
32								Выручка без скидок	14 991 751,72 ₽				138,09%
33
34		AS-IS	Изменение	TO-BE
35	Retention	80,60%	18%	95%
36	Факт цена	350,00 ₽	20%	420,00 ₽
37	LT (мес)	5,15		20,42
38	Price юнита (скидка учитывается)	317,36 ₽		376,42 ₽
39	Объём скидок	10,38%	0%	10,38%
40	LTR	1 635,57 ₽		7 688,21 ₽
41	CAC	2 254,52 ₽	-5%	2 141,80 ₽
42
43	CAC на юнит	437,46 ₽		104,86 ₽
44	Fixed Costs на юнит	177,43 ₽		177,43 ₽
45	CAC %	137,84%		27,86%
46	FC %	55,91%		47,14%
47
48	Маржинальность	-93,75%		25,01%
49
50		AS-IS	TO-BE
51	CAC %	137,84%	27,86%
52	FC %	55,91%	47,14%
53	Маржинальность	-93,75%	25,01%
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100