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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO MONTERIA AMABLE 2021
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
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COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓNSEGUIMIENTOS
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SUBCOMPONENTE / PROCESOSACTIVIDADESMETA O PRODUCTORESPONSABLEFECHA INICIOFECHA TERMINACIÓNSEGUIMIENTO ABRIL 30 /2021SEGUIMIENTO AGOSTO 30/2021SEGUIMIENTO DICIEMBRE 30/2021OBSEERVACIONES
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SUBCOMPONENTE / PROCESO 1 POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN1.1Ajustar la política de administración de riesgoPolítica de riesgos de corrupción actualizadaLideres de proceso1/1/202131/12/2021En proceso de actualización de las políticas de riesgo.Las politicas de riesgos siguen en proceso de actualización, abarcando todo el entorno y siendo transversal en la institución.Está en proceso de identificación de riesgos de corrupción emergentes.Se recomienda hacer actualización de las politicas de riesgos para la próxima vigencia.
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1.2Realizar la Re inducción y Resocialización de la Política de Riesgos de Corrupción con los Representantes de cada secretaria, para que esta sea Replicada en cada una de ellas. Política de riesgos de corrupción socializadaLideres de proceso1/1/202131/12/2021En proceso de actualización de las políticas de riesgo de corrupción por parte de los lideres de proceso para hacer los ajustes pertinentes para su socialización con los representantes de cada secretaria.Sigue en actualización las políticas de riesgos de corrupción una vez finalizado este proceso sera socializado con todo el personal de la institución. Se le hizo seguimiento a las politicas de riesgo de corrupción para identificacion de los riesgos que puedan afectar a la administración.Queda pendiente la socializacion de los hallazgos, recomendaciones y sugerencias a seguir por los lideres de mesas de trabajo.
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1.3Publicar la política de riesgos de corrupciónPolítica de riesgos de corrupción ajustada publicada Lideres de proceso1/1/202131/12/2021En proceso de actualización de las políticas de riesgo de corrupción por parte de los lideres de proceso para hacer los ajustes pertinentes para su socialización con los representantes de cada secretaria y ser publicadas en los portales de la institución.Aún se encuentra en proceso de actualización, haciendo las modificaciones y ajustes para identificar y monitoreas los riesgos encontrados, de esa forma reportar y socializar el riesgo asocido.Se ajustaron las politicas de riesgos de corrupción pero deben ser actualizadas para la proxima vigencia. Actualizar en su totalidad las politicas de riesgos.
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SUBCOMPONENTE /
PROCESO 2 CONSTRUCCIÓN - ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		2.1Realizar mesas de trabajo con los representantes de cada una de las dependencias a fin de actualizar el mapa de riesgo de corrupciónRiesgos de corrupción identificadosLideres de proceso1/1/202131/12/2021En proceso de actualización e identificación de los riegos encontrados en las mesas de trabajo realizadas con los representantes de cada una de las dependencias En proceso de actualizacion hallando e identiificando todos los riesgos que hay en la institución con las mesas de trabajo. Queda pendiente la socialización de los hallazgos, recomendaciones y sugerencias a seguir por los lideres de mesas de trabajo.Socialización pendiente.
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2.2Ajustar el mapa de riesgos de corrupción con respecto a las observaciones dadas por los representantes de cada secretaria y a las denuncias que hayan sido interpuestas a través de algún ente de control durante los últimos 2 añosMapa de riesgos de corrupción ajustadoLideres de proceso1/1/202131/12/2021En proceso de actualización e identificación de los riegos encontrados en las mesas de trabajo realizadas con los representantes de cada una de las dependencias.Está en proceso de actualización, identificando, calificando y valorando los riesgos que se hallan para dar solución a los mismos y ser socializados con las mesas de trabajo. En proceso la valoración de los hallazgos para la solución y socialización de los mismos. Socialización pendiente.
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2.3Socializar del mapa de riesgos de corrupción con los representantes de cada secretariaMapa de riesgos de corrupción socializadoLideres de proceso1/1/202131/12/2021En proceso de actualización e identificación de los riegos encontrados en las mesas de trabajo realizadas con los representantes de cada una de las dependencias. Con objetivo de socialización por parte de cada uno de los representantes de cada secretaria Esta en actualización, una vez identificados en el mapa de riesgos todos los hallazgos encontrados se procederá a hacer sugerencias y recomendaciones las cuales serán socializadas con todo el personal de interés. Pendiente la socialización del mapa de riesgos de corrupción. Pendiente la socialización del mapa de riesgos de corrupción.
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2.4Publicar el mapa de riesgos de corrupción definitivoMapa de riesgos de corrupción publicadoResponsables de control interno1/1/202131/12/2021En proceso de actualización e identificación de los riegos encontrados en las mesas de trabajo realizadas con los representantes de cada una de las dependencias. Con objetivo de socialización por parte de cada uno de los representantes de cada secretaria y su pronta publicación en las portales de la entidad.En proceso, uan vez identificados los riesgos y hechas las sugerencias, recomendaciones, haberse presentado las mejorias y uan vez socializado con las mesas de trabajo de la institución, control interno porcerá a publicarlos en los portales web de la entidad. Se observa comportamiento adecuado tanto de los controles establecidos como de las actividades definidas en mapa de riesgos de corrupción.Se encuentra publicado el mapa de riesgos, pero aun no es el definitivo.
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SUBCOMPONENTE / PROCESO 3 CONSULTA Y DIVULGACIÓN3.1Publicar el mapa de riesgos de corrupción actualizado definitivoMapa de riesgos de corrupción publicado permanentementeResponsables de control interno1/1/202131/12/2021En proceso de actualización e identificación de posible nuevos riesgos encontrados en las mesas de trabajo realizadas durante estos 4 meses, para su pronta actualización y publicación definitiva en los portales web de la entidad.Las mesas de trabajo se encuantran actualizando los posibles hallazgos encontrados durante estos ultimos meses, hecho esto, se procederá a su publcaciaón definitiva en portales de la entidad. Una vez definido el mapa de riesgos de corrupcion será socializado y divulgado. Se encuentra publicado el mapa de riesgos, pero aun no es el definitivo.
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3.2Divulgar el mapa de riesgos de corrupción definitivoMapa de riesgos de corrupción divulgado permanentementeResponsables de control interno1/1/202131/12/2021En proceso de actualización e identificación de posible nuevos riesgos encontrados en las mesas de trabajo realizadas durante estos 4 meses, para su pronta actualización, divulgación y publicación definitiva en los portales web de la entidad.En proceso de actualización, observando desde todas las perspectivas ahber si se ha presentado riesgos en estos meses para poder hacer la pronta actualización, divulgación y presentar la publicación definitiva en los portales de la entidad. Pendiente por divulgar y presentar el definitivo en los portales de la entidad. Pendiente por divulgar.
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SUBCOMPONENTE /PROCESO 4 MONITOREO O REVISIÓN4.1Gestionar periódicamente los riesgos de corrupción. Cuatrimestralmente revisión o cuando se presenten a través de ente de controlRiesgos de corrupción administradosResponsables de los procesos1/1/202131/12/2021pendiente realizar las revisiones y actualizaciones de los manual de procesos sobre los riesgos de corrupciónEl manual de proceso en realción al tema de proceso de riesgos de corrupción ya ha sido revisado y actualizado.Cumplido.Cumplido.
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4.2Garantizar controles eficaces y eficientesControles eficaces y eficientesResponsables de los procesos1/1/202131/12/2021pendiente realizar los controles al plan anti corrupciónLos controles del plan anticorrupción se encuentra en proceso.Se realizarón los controles del plan anticorrupción.Cumplido.
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4.3Detectar cambios en el contexto interno y externoAnálisis del contexto actualizado en forma cuatrimestralResponsables de los procesos1/1/202131/12/2021pendiente realizar los controles al plan anti corrupciónLos controles del plan anticorrupción se encuentra en proceso.Se realizarón los controles del plan anticorrupción.Cumplio.
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4.4Identificar riesgos emergentes Riesgos de corrupción emergentes identificados de forma cuatrimestralResponsables de los procesos1/1/202131/12/2021En proceso de identificación de riesgos de corrupción emergentesSe encuentra en proceso para identificar los riesgos de corrupción emergentes.Está en proceso de identificación de riesgos de corrupción emergentes.Se recomienda hacer actualización para tener politicas y prácticas sólidas de los riesgos emergentes.
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4.5Actualizar el mapa de riesgos de corrupciónMapa de riesgos de corrupción ajustado cuatrimestralResponsables de los procesos1/1/202131/12/2021pendiente en actualizar el mapa de riesgos de corrupciónMapa de riesgos de corrupción actualizado.Mapa de riesgos de corrupción actualizado.Cumplió.
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4.6Monitorear cuatrimestralmente el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción y retroalimentar a los líderes de procesoReporte de monitoreo cuatrimestralResponsables de los procesos1/1/202131/12/2021Pendientes de los monitoreos al cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupciónEn proceso los monitoreos al cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción.Es importante que este control y plan de tratamiento también sea trasladado a las alcaldía locales, toda vez que también ejecutan proyectos y publican resultados de su gestión.Se realizó monitoreo al cumplimiento de las acciones propuestas.
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SUBCOMPONENTE /
PROCESO 5 SEGUIMIENTO		5.1Realizar análisis de causas y controles - Riesgos de CorrupciónInforme de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, en el formato establecido.Responsables de los procesos1/1/202131/12/2021Pendientes a realizar los análisis de causa y controles a los riesgos de corrupción por parte de los responsables de los procesos Se encuentra en proceso de realización los análisis de causa y controles a los riesgos de corrupción por parte de los responsables de los procesos.Pendientes a realizar los analisis de causa y controles a los riesgos de corrupcion por parte de los responsables de los procesosPendientes a realizar los analisis de causa y controles a los riesgos de corrupcion por parte de los responsables de los procesos
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5.2Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados - Riesgos de CorrupciónInforme cuatrimestralResponsables de los procesos1/1/202131/12/2021Pendientes a realizar los seguimientos a los controles incorporados de los riesgos de corrupción que cumplan y sean eficientes.En proceso de realización los seguimientos a los controles incorporados de los riesgos de corrupción que cumplan y sean eficientes.Queda pendiente el seguimientos a los controles incorporados de los riesgos de corrupción que cumplan y sean eficientes.Pendiente.
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