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3 | Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto | |||||||||||||||||||
4 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | |||||||||||||||||||
5 | Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | |||||||||||||||||||
6 | Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 | |||||||||||||||||||
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8 | Concepto | Egresos | Subejercicio | |||||||||||||||||
9 | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |||||||||||||||
10 | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) | ||||||||||||||
11 | Servicios Personales | $69.154.754,00 | -$327.158,28 | $68.827.595,72 | $65.514.364,89 | $63.113.973,70 | $3.313.230,83 | |||||||||||||
12 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | $27.748.384,75 | -$1.922.882,73 | $25.825.502,02 | $25.552.595,26 | $25.552.595,26 | $272.906,76 | |||||||||||||
13 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | $6.854.081,20 | -$351.856,23 | $6.502.224,97 | $6.280.303,70 | $6.276.731,30 | $221.921,27 | |||||||||||||
14 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | $14.125.961,05 | $1.604.211,39 | $15.730.172,44 | $15.021.299,05 | $13.150.333,02 | $708.873,39 | |||||||||||||
15 | Seguridad Social | $7.771.465,00 | -$562.385,95 | $7.209.079,05 | $6.584.232,37 | $6.584.232,37 | $624.846,68 | |||||||||||||
16 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | $10.867.345,00 | $1.527.982,00 | $12.395.327,00 | $11.320.859,47 | $10.795.006,71 | $1.074.467,53 | |||||||||||||
17 | Previsiones | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
18 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | $1.787.517,00 | -$622.226,76 | $1.165.290,24 | $755.075,04 | $755.075,04 | $410.215,20 | |||||||||||||
19 | Materiales y Suministros | $1.772.395,00 | -$165.952,99 | $1.606.442,01 | $1.301.694,21 | $1.289.693,36 | $304.747,80 | |||||||||||||
20 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | $522.906,00 | -$26.969,03 | $495.936,97 | $374.195,30 | $362.195,29 | $121.741,67 | |||||||||||||
21 | Alimentos y Utensilios | $145.994,00 | -$37.015,70 | $108.978,30 | $62.425,94 | $62.425,94 | $46.552,36 | |||||||||||||
22 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | $72.800,00 | -$61.108,60 | $11.691,40 | $3.547,38 | $3.547,38 | $8.144,02 | |||||||||||||
23 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | $162.000,00 | -$14.459,35 | $147.540,65 | $124.882,64 | $124.881,80 | $22.658,01 | |||||||||||||
24 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | $279.498,00 | -$257.113,93 | $22.384,07 | $2.384,07 | $2.384,07 | $20.000,00 | |||||||||||||
25 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | $271.337,00 | -$91.744,25 | $179.592,75 | $171.878,02 | $171.878,02 | $7.714,73 | |||||||||||||
26 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | $204.860,00 | $240.587,39 | $445.447,39 | $377.397,41 | $377.397,41 | $68.049,98 | |||||||||||||
27 | Materiales y Suministros Para Seguridad | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
28 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | $113.000,00 | $81.870,48 | $194.870,48 | $184.983,45 | $184.983,45 | $9.887,03 | |||||||||||||
29 | Servicios Generales | $7.123.131,00 | $15.521.794,56 | $22.644.925,56 | $20.105.703,03 | $19.720.826,34 | $2.539.222,53 | |||||||||||||
30 | Servicios Básicos | $2.338.552,00 | $150.527,11 | $2.489.079,11 | $1.256.205,86 | $1.176.642,05 | $1.232.873,25 | |||||||||||||
31 | Servicios de Arrendamiento | $20.000,00 | $24.452,00 | $44.452,00 | $34.452,00 | $34.452,00 | $10.000,00 | |||||||||||||
32 | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | $1.536.050,00 | $588.039,38 | $2.124.089,38 | $1.594.605,63 | $1.590.786,75 | $529.483,75 | |||||||||||||
33 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | $159.972,00 | $58.433,62 | $218.405,62 | $127.622,00 | $127.622,00 | $90.783,62 | |||||||||||||
34 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | $236.000,00 | $15.262.109,55 | $15.498.109,55 | $15.029.598,99 | $15.029.598,99 | $468.510,56 | |||||||||||||
35 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | $45.000,00 | $8.882,43 | $53.882,43 | $36.460,01 | $36.460,01 | $17.422,42 | |||||||||||||
36 | Servicios de Traslado y Viáticos | $617.628,00 | -$306.990,46 | $310.637,54 | $209.412,80 | $209.412,80 | $101.224,74 | |||||||||||||
37 | Servicios Oficiales | $137.000,00 | -$64.334,27 | $72.665,73 | $48.806,50 | $48.800,50 | $23.859,23 | |||||||||||||
38 | Otros Servicios Generales | $2.032.929,00 | -$199.324,80 | $1.833.604,20 | $1.768.539,24 | $1.467.051,24 | $65.064,96 | |||||||||||||
39 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | $325.000,00 | -$155.900,00 | $169.100,00 | $164.400,00 | $164.400,00 | $4.700,00 | |||||||||||||
40 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
41 | Transferencias al Resto del Sector Público | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
42 | Subsidios y Subvenciones | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
43 | Ayudas Sociales | $325.000,00 | -$155.900,00 | $169.100,00 | $164.400,00 | $164.400,00 | $4.700,00 | |||||||||||||
44 | Pensiones y Jubilaciones | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
45 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
46 | Transferencias a la Seguridad Social | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
47 | Donativos | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
48 | Transferencias al Exterior | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
49 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | $300.000,00 | $143.872,00 | $443.872,00 | $195.515,02 | $177.715,02 | $248.356,98 | |||||||||||||
50 | Mobiliario y Equipo de Administración | $178.000,00 | $139.872,00 | $317.872,00 | $182.666,02 | $164.866,02 | $135.205,98 | |||||||||||||
51 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | $0,00 | $14.000,00 | $14.000,00 | $12.849,00 | $12.849,00 | $1.151,00 | |||||||||||||
52 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
53 | Vehículos y Equipo de Transporte | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
54 | Equipo de Defensa y Seguridad | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
55 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | $122.000,00 | -$10.000,00 | $112.000,00 | $0,00 | $0,00 | $112.000,00 | |||||||||||||
56 | Activos Biológicos | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
57 | Bienes Inmuebles | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
58 | Activos Intangibles | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
59 | Inversión Pública | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
60 | Obra Pública en Bienes de Dominio Público | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
61 | Obra Pública en Bienes Propios | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
62 | Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
63 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
64 | Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas. | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
65 | Acciones y Participaciones de Capital | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
66 | Compra de Títulos y Valores | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
67 | Concesión de Préstamos | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
68 | Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
69 | Otras Inversiones Financieras | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
70 | Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
71 | Participaciones y Aportaciones | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
72 | Participaciones | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
73 | Aportaciones | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
74 | Convenios | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
75 | Deuda Pública | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
76 | Amortización de la Deuda Pública | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
77 | Intereses de la Deuda Pública | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
78 | Comisiones de la Deuda Pública | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
79 | Gastos de la Deuda Pública | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
80 | Costo por Coberturas | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
81 | Apoyos Financieros | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
82 | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
83 | Total del Gasto | $78.675.280,00 | $15.016.655,29 | $93.691.935,29 | $87.281.677,15 | $84.466.608,42 | $6.410.258,14 | |||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||
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86 | ||||||||||||||||||||
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88 | ||||||||||||||||||||
92 | M.C. DIEGO RAMON BRICEÑO DOMINGUEZ | LIC. CARLOS ALFREDO SEGURA CHAN | ||||||||||||||||||
93 | DIRECTOR GENERAL | DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN | ||||||||||||||||||
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