| A | B | C | D | E | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Nama Akun | Nilai Rincian | Jumlah Target sd OKT | Renkas bulan11 | Prediksi realisasi nop | Renkas bulan12 | Prediksi realisasi des | Prediksi Silpa | |||||||||||||
2 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
3 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
4 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2.100.000 | 0 | 2.100.000 | 2.100.000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
5 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
6 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 2.700.000 | 0 | 2.700.000 | 2.700.000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
7 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Belanja Gaji Pokok PNS | 1.386.563.120 | 927.333.520 | 80.000.000 | 77.814.000 | 379.229.600 | 77.944.700 | 303.470.900 | ||||||||||||||
8 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 140.000.000 | 98.205.302 | 8.500.000 | 8.236.584 | 33.294.698 | 8.252.268 | 25.305.846 | ||||||||||||||||
9 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 115.823.333 | 69.595.000 | 7.000.000 | 6.765.000 | 39.228.333 | 6.765.000 | 32.698.333 | ||||||||||||||||
10 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | 186.749.208 | 52.380.000 | 4.320.000 | 4.140.000 | 130.049.208 | 4.140.000 | 126.089.208 | ||||||||||||||||
11 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 21.367.673 | 16.050.000 | 1.290.000 | 1.290.000 | 4.027.673 | 1.290.000 | 2.737.673 | ||||||||||||||||
12 | Belanja Tunjangan Beras PNS | 67.718.750 | 54.103.780 | 5.000.000 | 4.634.880 | 8.614.970 | 4.634.880 | 4.345.210 | ||||||||||||||||
13 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 3.600.000 | 2.900.000 | 350.000 | 151.117 | 350.000 | 153.080 | 395.803 | ||||||||||||||||
14 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 16.580 | 14.000 | 1.350 | 1.235 | 1.230 | 1.225 | 120 | ||||||||||||||||
15 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | 139.710.792 | 95.178.004 | 9.000.000 | 8.365.992 | 35.532.788 | 17.244.184 | 18.922.612 | ||||||||||||||||
16 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 2.819.316 | 2.379.316 | 220.000 | 186.754 | 220.000 | 187.067 | 66.179 | ||||||||||||||||
17 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | 8.457.990 | 5.634.450 | 600.000 | 560.262 | 2.223.540 | 561.203 | 1.702.075 | ||||||||||||||||
18 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 1.660.909.265 | 1.141.511.069 | 140.000.000 | 127.920.033 | 379.398.196 | 383.760.099 | 7.718.064 | ||||||||||||||||
19 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS | 82.646.418 | 61.795.456 | 8.000.000 | 6.732.634 | 12.850.962 | 20.197.902 | -6.079.574 | ||||||||||||||||
20 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
21 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 130.670.000 | 0 | 0 | 0 | 130.670.000 | 204.820.000 | -74.150.000 | ||||||||||||||||
22 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.480.000 | -24.480.000 | ||||||||||||||||
23 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 27.357.500 | 0 | 27.357.500 | 0 | 0 | 27357500 | 0 | ||||||||||||||
24 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain | 12.300.000 | 0 | 12.300.000 | 0 | 0 | 12300000 | 0 | ||||||||||||||||
25 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 14.168.100 | 2.392.500 | 4.000.000 | 4.000.000 | 7.775.600 | 7775600 | 0 | ||||||||||||||
26 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 30.634.200 | 23.863.392 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.570.808 | 3570808 | 0 | ||||||||||||||||
27 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 770.000 | 770.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
28 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran | 2.145.000 | 1.072.500 | 0 | 0 | 1.072.500 | 1072500 | 0 | |||||||||||||||
29 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 6.050.000 | 1.423.000 | 190.000 | 190.000 | 4.437.000 | 4437000 | 0 | ||||||||||||||||
30 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 40.992.300 | 27.458.250 | 5.000.000 | 5.000.000 | 8.534.050 | 8534050 | 0 | ||||||||||||||||
31 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 790.000 | 585.000 | 0 | 0 | 205.000 | 205000 | 0 | ||||||||||||||||
32 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 8.500.000 | 6.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
33 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | 3.681.000 | 1.787.500 | 0 | 0 | 1.893.500 | 1893500 | 0 | ||||||||||||||||
34 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 4.600.000 | 0 | 0 | 0 | 4.600.000 | 4600000 | 0 | ||||||||||||||||
35 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 36.259.800 | 31.000.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 3.059.800 | 3059800 | 0 | |||||||||||||||
36 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1.979.100 | 1.979.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
37 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 97.370.700 | 77.560.002 | 7.960.699 | 10.000.000 | 11.849.999 | 10000000 | -189.302 | ||||||||||||||||
38 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 9.000.000 | 7.500.000 | 750.000 | 420.000 | 750.000 | 420000 | 660.000 | ||||||||||||||||
39 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 10.800.000 | 7.400.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.600.000 | 1600000 | 0 | |||||||||||||||
40 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 27.678.000 | 16.283.500 | 2.100.000 | 2.100.000 | 9.294.500 | 9294500 | 0 | ||||||||||||||||
41 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 267.106.000 | 160.806.650 | 50.000.000 | 20.000.000 | 56.299.350 | 20.000.000,00 | 66.299.350 | ||||||||||||||||
42 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 3.607.722 | 3.607.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
43 | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film | 38.860.000 | 0 | 38.860.000 | 37.600.000 | 0 | 0 | 1.260.000 | ||||||||||||||||
44 | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | 444.000 | 444.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
45 | Belanja Modal Personal Computer | 53.280.000 | 53.280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
46 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | 25.870.324 | 0 | 25.870.324 | 25.000.000 | 0 | 0 | 870.324 | ||||||||||||||||
47 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 6.701.600 | 0 | 0 | 0 | 6.701.600 | 6701600 | 0 | |||||||||||||||
48 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
49 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
50 | Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor | 25.347.133 | 0 | 0 | 0 | 25.347.133 | 25.347.133 | 0 | ||||||||||||||||
51 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | 3.000.000 | 2.760.000 | 0 | 0 | 240.000 | 240.000 | 0 | ||||||||||||||||
52 | Belanja Modal Mebel | 56.036.875 | 34.500.000 | 0 | 0 | 21.536.875 | 21.536.875 | 0 | ||||||||||||||||
53 | Belanja Modal Alat Pembersih | 3.115.992 | 0 | 0 | 0 | 3.115.992 | 3.115.992 | 0 | ||||||||||||||||
54 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik | 17.361.540 | 15.612.900 | 0 | 0 | 1.748.640 | 1.748.640 | 0 | ||||||||||||||
55 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 4.600.000 | 564.000 | 0 | 0 | 4.036.000 | 0 | 4.036.000 | ||||||||||||||||
56 | Belanja Tagihan Air | 53.255.240 | 5.731.480 | 19.211.300 | 1.300.000 | 28.312.460 | 1.300.000 | 44.923.760 | ||||||||||||||||
57 | Belanja Tagihan Listrik | 313.473.060 | 166.500.000 | 20.000.000 | 18.000.000 | 126.973.060 | 18.000.000 | 110.973.060 | ||||||||||||||||
58 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 13.320.000 | 10.240.184 | 1.000.000 | 600.000 | 2.079.816 | 600.000 | 1.879.816 | ||||||||||||||||
59 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 103.226.278 | 0 | 38.030.734 | 0 | 65.195.544 | 65.195.544 | 38.030.734 | |||||||||||||||
60 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 323.762.582 | 252.200.000 | 27.164.810 | 43.463.696 | 44.397.772 | 43.463.696 | -15.364.810 | ||||||||||||||||
61 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 180.896.658 | 132.000.000 | 16.298.886 | 21.731.848 | 32.597.772 | 21.731.848 | 5.432.962 | ||||||||||||||||
62 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 27.432.962 | 22.000.000 | 2.200.000 | 2.716.481 | 3.232.962 | 2.716.481 | 0 | ||||||||||||||||
63 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 4.200.000 | 1.000.000 | 100.000 | 100.000 | 3.100.000 | 100.000 | 3.000.000 | ||||||||||||||||
64 | Belanja Paket/Pengiriman | 594.500 | 297.250 | 0 | 0 | 297.250 | 0 | 297.250 | ||||||||||||||||
65 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 47.500.000 | 17.629.920 | 1.772.320 | 1.772.320 | 28.097.760 | 1.772.320 | 26.325.440 | ||||||||||||||||
66 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 57.650.000 | 44.650.000 | 6.500.000 | 3.500.000 | 6.500.000 | 3500000 | 6.000.000 | ||||||||||||||
67 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 4.200.000 | 0 | 0 | 0 | 4.200.000 | 4200000 | 0 | ||||||||||||||||
68 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 33.600.000 | 25.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 3.600.000 | 3600000 | 0 | ||||||||||||||||
69 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya | 2.620.000 | 1.420.000 | 0 | 0 | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | |||||||||||||||
70 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | 69.214.000 | 46.600.000 | 16.200.000 | 16.200.000 | 6.414.000 | 6414000 | 0 | ||||||||||||||||
71 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
72 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 149.850 | 0 | 0 | 0 | 149.850 | 149850 | 0 | |||||||||||||||
73 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 600000 | 0 | ||||||||||||||||
74 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 110000 | 0 | ||||||||||||||||
75 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 600000 | 0 | ||||||||||||||||
76 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 120.970.400 | 0 | 0 | 0 | 120.970.400 | 120970400 | 0 | ||||||||||||||||
77 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | 212.569.750 | 0 | 0 | 0 | 212.569.750 | 212569750 | 0 | ||||||||||||||||
78 | 6.365.504.611 | 3.733.998.747 | 606.947.923 | 480.292.836 | 2.024.557.941 | 1.436.835.995 | 714.377.033 | |||||||||||||||||
79 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.570.500 | 1.570.500 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
80 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1.786.000 | 1.680.400 | 0 | 105.600 | 0 | 105.600 | |||||||||||||||||
81 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 110.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
82 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 124.000 | 124.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
83 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 6.000.000 | 5.200.000 | 0 | 800.000 | 500.000 | 300.000 | |||||||||||||||||
84 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | 1.750.000 | 1.750.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
85 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 20.860.000 | 18.500.000 | 0 | 2.360.000 | 2.000.000 | 360.000 | |||||||||||||||||
86 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 1.000.000 | 600.000 | 0 | 400.000 | 300.000 | 100.000 | |||||||||||||||||
87 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17.400.000 | 17.400.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
88 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
89 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 360.000 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
90 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
91 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | 268.504.213 | 203.511.432 | 0 | 64.992.781 | 50.000.000 | 14.992.781 | |||||||||||||||||
92 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 900.000 | 650.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | ||||||||||||||||||
93 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat | 700.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
94 | Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.937.100 | 1.937.100 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
95 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 780.600 | 0 | 585.600 | 0 | 195.000 | 150.000 | 630.600 | ||||||||||||||||
96 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 22.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
97 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 248.000 | 248.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
98 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | 1.350.000.000 | 1.350.000.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
99 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 33.300.000 | 21.742.000 | 0 | 11.558.000 | 10.000.000 | 1.558.000 | |||||||||||||||||
100 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 16.240.000 | 16.240.000 | 0 | 0 | 0 |