ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
ROZPOČET 2021NAZEV/skladbaHOSPODAŘÍCÍ TÝM/NÁZEVv tisících KčZáměr teď schvalován RVNávrhnový, snížen, zvýšen, beze změny?Popis záměru dle PraH (zejména nových záměrů)Poznámky (důvody změny, či jiné relevantní informace, proč bychom na to měli vynaložit prostředky)
2
Rozpočtová položkaPROVOZNÍ VÝDAJE RPREPUBLIKOVÉ PŘEDSEDNICTVO1 645
3
Vyhrazené prostředkyVýdaje předsednictvaNávštěvy regionů, cestovné, nájmy a náklady na setkání týmů20
4
ZáměrVýdaje předsednictvaAsistentka RP499ANO!Astarý, navýšení o 3%stávající asistentka fulltime
5
ZáměrVýdaje předsednictvaZapisovatelka RP200ANO!B1novýpomoc pro asistentku, cca poloviční úvazek, záskok v nemoci, podpora při jednoduchých činnostech
6
ZáměrVýdaje předsednictvaSupervize RP21starýpravidelná supervize týmu včetně kanceláře
7
ZáměrVýdaje předsednictvaMediace (spoluúčast RP)50starýpodíl na mediaci (pozitivní podpora projektu vnitřní kultury)
8
ZáměrVýdaje předsednictvaProjekt Respekt je profi195ANO!Apokračování (dočerpání) z minulého rokukvůli COVIDu nebylo možné dočerpat projekt. Nové schválení pro technicky snazší při proplacení.
9
Vyhrazené prostředkyVýdaje předsednictvaSVÝTy60staréprostředky na organizaci setkání výkonných týmů strany (SVÝTy)
10
Vyhrazené prostředkyVýdaje předsednictvaInstitut300novévklad do začátku, možnost rozjet výběrová řízení a postavit tým (ředitel/ka, asistent/ka, analytik/čka) před výsledky parlamentních voleb
11
Vyhrazené prostředkyVýdaje předsednictvaRezerva na projektové řízení300novérezerva na budoucí projekt (či projekty), který bude personálně náročný na koordinaci, nejde o schválení záměru
12
Rozpočtová položkaREZERVA PŘEDSEDNICTVA1 750stará
13
Rozpočtová položkaVÝDAJE NA PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTIPRÁVNÍ TÝM500stará, navýšenápodpora řadě týmů (radních, zastupitelů, ale nejen jich), včetně RP, nejde o schválení konkrétních záměrůpoložka bude rozpracována do záměru na vedení právního týmu a pak záměry na jednotlivé kauzy
14
Rozpočtová položkaPROSTŘEDKY NA ČINNOST RTGRANTOVÁ KOMISE524stará, navýšenágranty jsou zejména pro podporu odborných týmů strany (resortních, meziresortních)
15
Vyhrazené prostředkyVýdaje na projektyProstředky na činnost RT500staré, navýšenébude naplněno zejména pokračováním a dokončováním projetů z minulého roku, které se neuskutečnili kvůli pandemické situaci
16
ZáměrVýdaje předsednictvaPodpora RT - T Mapy24novýProjekt T Mapy pro činnost různých RT
17
Rozpočtová položkaPROVOZNÍ VÝDAJE RVJEDNATELÉ RV325
18
Vyhrazené prostředkyVýdaje republikového výboruZasedání republikového výboru100
19
ZáměrVýdaje republikového výboruAsistentka republikového výboru185ANO!C1zvýšen z 1440.5 FTEČástečný úvazek, zvýšen na úroveň ohodnocení obdobných pozic jinde ve straně (dle konzultace s PO).
20
Vyhrazené prostředkyVýdaje republikového výboruDrobné náklady20
21
Vyhrazené prostředkyVýdaje republikového výboruPříprava materiálů a podkladů20
22
Rozpočtová položkaČINNOST PKPŘEDSEDNICTVO PK5 822
23
ZáměrVýdaje na činnost poslancůPomocná administrativní síla217ANO!Astarý, navýšení o 3%Organizace sekretariátu klubu, administrativní prácepůlúvazek sekretářky PK (1 osoba)
24
ZáměrVýdaje na činnost poslancůSprávce životního cyklu schůze624ANO!Astarý, navýšení o 3%Pirátský procedurální robot1 osoba, fulltime
25
ZáměrVýdaje na činnost poslancůLegislativec 2624ANO!Astarý, navýšení o 3%Legislativní práce a analýzy1 osoba, fulltime
26
ZáměrVýdaje na činnost poslancůPolitický analytik 1689ANO!Astarý, navýšenýPolitické analýzy a vedení týmu analytiků při PKčást Petrovy práce doplácel letos klub, v 2021 bychom chtěli opět celého Petra pod stranou; 1 osoba, fulltime
27
ZáměrVýdaje na činnost poslancůEkonomický analytik624ANO!Astarý transformován, navýšení o 3%Ekonomické analýzy a modely1 osoba, fulltime; původně datový analytik, ale data nám analyzují všichni, zde je odbornost primárně na ekonomických otázkách
28
ZáměrVýdaje na činnost poslancůProtikorupční analytik624ANO!Astarý, navýšení o 3%Zpracování podkladů v korupčních kauzách1 osoba, fulltime
29
ZáměrVýdaje na činnost poslancůE-governmentista624ANO!Astarý, navýšení o 3%Analytická činnost a řízení projektů v oblasti e-governmentu1 osoba, fulltime
30
ZáměrVýdaje na činnost poslancůKoordinátor legislativy320ANO!D1novýKoordinace a komunikace mezi zastupitelskými a poslaneckým klubem Pirátů, včetně cestovních nákladů - podrobněji viz s tím, jak se změnila práce koordinátora (přibyly kraje), změnila se i struktutra jeho platu, nově celý pod stranou, částečně přispívá KS Praha, hospodařící orgán PK
31
ZáměrVýdaje na činnost poslancůStážisti a rešerše60ne
32
Vyhrazené prostředkyVýdaje na činnost poslancůProvozní podpora klubu200
33
Vyhrazené prostředkyVýdaje na činnost poslancůAnalytické prostředky (Tovek/Magnusweb atd.)135
34
Vyhrazené prostředkyVýdaje na činnost poslancůŠkolení na úrovni klubu250
35
Vyhrazené prostředkyVýdaje na činnost poslancůTeambuilding90ne
36
Vyhrazené prostředkyVýdaje na činnost poslancůKlubově prioritní projekty a analýzy včetně celostátně významných projektů garantů a resortních týmů400
37
Vyhrazené prostředkyVýdaje na činnost poslancůGrafika, vybavení kanceláře, které nelze získat od PSP (zrcadla, židle, roll-up bannery, merch, vlajky, dekorace na zdi, reproduktory, odstranění štěnic z kanceláří) a jiné služby60ne
38
Vyhrazené prostředkyVýdaje na činnost poslancůRezerva - 5 %300ne
39
Rozpočtová položkaPROVOZNÍ VÝDAJE MOMEDIÁLNÍ ODBOR8 902
40
ZáměrVýdaje v mediální oblastiPR manažer770ANO!Astarý, navýšení o 3%hlavní koordinátorka veřejné komunikace, FTE (fulltime equivalent)
41
ZáměrVýdaje v mediální oblastiSM manažer688ANO!Astarý, navýšení o 3%hlavní koordinátor pro sociální média, FTE
42
ZáměrVýdaje v mediální oblastiVedoucí odpovídačů468ANO!Astarý, navýšení o 3%koordinátor pro odpovídání na sociálních sítích, FTE
43
ZáměrVýdaje v mediální oblastiZástupce vedoucího MO161ANO!Astarý, sníženýpodpora vedoucího MO, částečný úvazek + pohotovost (0,2)
44
ZáměrVýdaje v mediální oblastiPsavci1045ANO!Astarý, navýšení o 3%podpora PR manažera i soc.media manažera, 2 FTE
45
ZáměrVýdaje v mediální oblastiSM asistent + admin494ANO!Astarý, navýšení o 3%asistent pro sociální média, FTE
46
ZáměrVýdaje v mediální oblastiPodpora MO krajů + HMP519ANO!Astarý, snížený"krajská spojka", FTE
47
ZáměrVýdaje v mediální oblastiPirátské listy - šéfredaktor a spojené personální náklady524ANO!Astarý, navýšení o 3%Pir. Listy mají vlastní web, Šéfredaktor na částečný úvazek + dobrovolnická redakce, výběr článků od dobrovolníků z celé ČR + koordinující vydávání tištěných listů, FTE
48
Vyhrazené prostředkyVýdaje v mediální oblastiVýzkumy a analýzy500starý, navýšenýklíčová položka pro podklady pro strategická rozhodnutí. Nevyužité prostředky budou převedeny do rozpočtu kampaně. přimlouval bych se za schválení části (netřena celý 500k, stačí cca 150 k jako vysoutěžená cena těžšího průzkumu)žádám o změnu na záměr a schválení spolu s rozpočtem
DL: Na to si schvalte jednotlivé záměry sami, to my vůbec nemusíme mít na zodpovědnost.
49
Vyhrazené prostředkyVýdaje v mediální oblastiCentrální příspěvek na relevantní pirátské akce (MMM, proti cenzure internetu, tour předsedy,...)300starý, navýšenýžádám o změnu na záměr a schválení spolu s rozpočtem. "Klasická" podpora MMM (100k), Legalizace(50k), Pridu (70k) a také letního CF, pokud je epdemiologické podmínky dovolí.
DL: Na to si schvalte jednotlivé záměry sami, to my vůbec nemusíme mít na zodpovědnost. 		žádám o změnu na záměr a schválení spolu s rozpočtem
DL: Na to si schvalte jednotlivé záměry sami, to my vůbec nemusíme mít na zodpovědnost.
50
Vyhrazené prostředkyVýdaje v mediální oblastiGrafický a filmový obsah400starýna grafický a video obsah. prostředky na grafický, video, textový a mediální obsah mimo běžící kampaň, tedy do zákonného přechodu na voelbní účet a rozpočet (předpoklad 1Q 2021) a po sněmovních volbách (11/12 2021). žádám o schválení jako záměr, prostředky bude možné a nutné čerpat již od 1/2021. Nevyužité prostředky za jaro budou převedeny do rozpočtu kampaně. Již od začátku rok je ale potřeba dělat grafiku, aktivizační videa a pracovat na obsahu
žádám o změnu na záměr a schválení spolu s rozpočtem
51
Vyhrazené prostředkyVýdaje v mediální oblastiRozvoj vzhledu pirástkých webů (central web, pirlisty)300novýfacelift centrálního webu a Pirátských listůžádám o změnu na záměr a schválení spolu s rozpočtem
52
ZáměrVýdaje v mediální oblastiCentrální nákup propagačních předmětů včetně balíčku nováčka200ANO!AstarýZejména balíček nováčka. Přesné složení bude otázkou cen na trhu a objemu.
53
ZáměrVýdaje v mediální oblastiPrůběžná online kampaň250ANO!Astarý, sníženýNákup reklamy a sponzorungu postů zejména na sociálních sítích, pouze mimo volební kampaň
54
ZáměrVýdaje v mediální oblastiMedia monitoring370ANO!E1starý, navýšený ze 150tnavýšení mj. o monitoring pro kraje
55
Vyhrazené prostředkyVýdaje v mediální oblastiŠkolení a mediální tréninky100starýžádám o změnu na záměr a schválení spolu s rozpočtem
DL: koho žádáš?
56
ZáměrVýdaje v mediální oblastiPersonální rezerva - supervize60nenovýsupervize týmu v průběhu roku
57
ZáměrVýdaje v mediální oblastiKrizová komunikace - školení pro K. Sadílkovou a J. Vrobela60nenový
58
ZáměrVýdaje v mediální oblastiKorektury50nestarý, navýšený
59
ZáměrVýdaje v mediální oblastiPirátské listy300ANO!Astarýpouze mimo volební kampaň, tisk, grafika apod.
60
ZáměrVýdaje v mediální oblastiProvozování interní infolinky180ANO!E2starý, navýšený z 45tnavýšený částečný úvazek s ohledem na volby do sněmovny (nárůst zátěže, 0,4-05, také pohotovost)
61
ZáměrVýdaje v mediální oblastiIG specialista250ANO!E3starý, navýšený z 100tInstagram specialista, částečný úvazek (0,5)
62
ZáměrVýdaje v mediální oblastiPPC specialista120ANO!E4novýspolupráce se specialistou na PPC reklamu (Pay per Click) - efektivní zacílení zvyšuje účinnost naší propagace
63
ZáměrVýdaje v mediální oblastiVybavení MO (telefon, objektiv)100nenový
64
ZáměrVýdaje v mediální oblastiAnalytika sociálních sítí100nestarý
65
ZáměrVýdaje v mediální oblastiOdpovídači email předsedy, Twiter, Instagram156ANO!E5novýzahrnuje dva starší záměry a posiluje odpovídače vzheldem k volbám, 8k a 5k měsíčně v rozashu 20 - 30 h měsíčně dle potřeby a nárazově. Jedna smlouva pokrývá mail a instagram, druhá twitter. Oba odpovídači jsou zkooridnováni s linimei MO a FAQ
66
ZáměrVýdaje v mediální oblastiZástupce vedoucího odpovídačů216ANO!E6novýposílení týmu odpovídačů o zástupce vedoucího (0,5 úvazek)
67
ZáměrVýdaje v mediální oblasti2. operátor infolinky180ANO!E2nový2.operátor vzhledem k volbám. nárůst zátěže infolinky v období kampaně a po volbách a při nárazových aktulních tématech. možnost zastupitelnosti s půluvazkem 1. infolinky.
68
ZáměrVýdaje v mediální oblastiMateriální podpora dobrovolnictví (trička, merch,..)40nenový
69
Rozpočtová položkaPROVOZNÍ VÝDAJE POPERSONÁLNÍ ODBOR6 676
70
ZáměrVýdaje v personální oblastikoordinace Praha216ANO!Asnížen (půlka pod kraj)Zpracovávání přihlášek a dalších dokumentů pro centrálu, přenos knowhow
71
ZáměrVýdaje v personální oblastikoordinace Středočeský kraj216ANO!Asnížen (půlka pod kraj)Zpracovávání přihlášek a dalších dokumentů pro centrálu, přenos knowhow
72
ZáměrVýdaje v personální oblastikoordinace Karlovarský kraj216ANO!Asnížen (půlka pod kraj)Zpracovávání přihlášek a dalších dokumentů pro centrálu, přenos knowhow
73
ZáměrVýdaje v personální oblastikoordinace Plzeňský kraj216ANO!Asnížen (půlka pod kraj)Zpracovávání přihlášek a dalších dokumentů pro centrálu, přenos knowhow
74
ZáměrVýdaje v personální oblastikoordinace Ústecký kraj216ANO!Asnížen (půlka pod kraj)Zpracovávání přihlášek a dalších dokumentů pro centrálu, přenos knowhow
75
ZáměrVýdaje v personální oblastikoordinace Jihočeský kraj216ANO!Asnížen (půlka pod kraj)Zpracovávání přihlášek a dalších dokumentů pro centrálu, přenos knowhow
76
ZáměrVýdaje v personální oblastikoordinace Liberecký kraj216ANO!Asnížen (půlka pod kraj)Zpracovávání přihlášek a dalších dokumentů pro centrálu, přenos knowhow
77
ZáměrVýdaje v personální oblastikoordinace Královéhradecký kraj216ANO!Asnížen (půlka pod kraj)Zpracovávání přihlášek a dalších dokumentů pro centrálu, přenos knowhow
78
ZáměrVýdaje v personální oblastikoordinace Pardubický kraj216ANO!Asnížen (půlka pod kraj)Zpracovávání přihlášek a dalších dokumentů pro centrálu, přenos knowhow
79
ZáměrVýdaje v personální oblastikoordinace Vysočina216ANO!Asnížen (půlka pod kraj)Zpracovávání přihlášek a dalších dokumentů pro centrálu, přenos knowhow
80
ZáměrVýdaje v personální oblastikoordinace Moravskoslezský kraj216ANO!Asnížen (půlka pod kraj)Zpracovávání přihlášek a dalších dokumentů pro centrálu, přenos knowhow
81
ZáměrVýdaje v personální oblastikoordinace Olomoucký kraj216ANO!Asnížen (půlka pod kraj)Zpracovávání přihlášek a dalších dokumentů pro centrálu, přenos knowhow
82
ZáměrVýdaje v personální oblastikoordinace Jihomoravský kraj216ANO!Asnížen (půlka pod kraj)Zpracovávání přihlášek a dalších dokumentů pro centrálu, přenos knowhow
83
ZáměrVýdaje v personální oblastikoordinace Zlínský kraj216ANO!Asnížen (půlka pod kraj)Zpracovávání přihlášek a dalších dokumentů pro centrálu, přenos knowhow
84
ZáměrVýdaje v personální oblastiodměna asistentky PO247ANO!Astarý, snížen úvazek a valorizován 3 %0,5 FTE
85
ZáměrVýdaje v personální oblastiodměna vedoucí PO680ANO!Azvýšen, 3 %1 FTE
86
ZáměrVýdaje v personální oblastiodměna zástupce vedoucí PO618ANO!F3zvýšen z 0,5 na plný, + 3 %1 FTE
87
ZáměrVýdaje v personální oblastiodměna produkční PO247ANO!F1nový/zvýšen0,5 FTE; zajištění akcí a školení;zajištění akcí a školení, zajištění kempu atp. (to, co dělá Linda)
88
Vyhrazené prostředkyVýdaje v personální oblastiškolení a odměny školitelů580
89
ZáměrVýdaje v personální oblastivýpomoc při VŘ80nesnížené
90
ZáměrVýdaje v personální oblastiproplácení telefonů300ANO!Astejnételefony pro celou stranu
91
ZáměrVýdaje v personální oblastiprovozní výdaje50nestejné
92
ZáměrVýdaje v personální oblastiinzerce pracovních inzerátů150ANO!F2zvýšen za 100kabychom mohli koupit inzeráty za dobrou cenu v balíku, potřebujeme toto množství peněz, inzerce bude vnitřně účtována inzerujícím týmům
93
ZáměrVýdaje v personální oblasticestovné PO50nestejné
94
ZáměrVýdaje v personální oblastilídrovský kurz100nesnížen
95
Vyhrazené prostředkyVýdaje v personální oblastipersonální náklady na vybudování elearningu, HW50mezioborový projekt
96
ZáměrVýdaje v personální oblastiteam-building PO40nestejné
97
ZáměrVýdaje v personální oblastivánoční setkání20nestejné
98
ZáměrVýdaje v personální oblastisebevzdělávání pracovníků PO50nestejné
99
Vyhrazené prostředkyVýdaje v personální oblastirezerva90
100
ZáměrVýdaje v personální oblastipirátský kemp300ANO!Astejnězáměr se nevyčerpá, po zaplacení nákladů požadujeme od účastníků poplatky za ubytování a stravu - na příjmové straně rozpočtu "Příjem z akcí"