| A | B | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.17.23 | Final Amend | |||||||||||||||||
2 | Budget FY2022-23 | FEFP | Assumes 94% capacity (343) | $ 2,700,000 | $ 2,653,893 | ||||||||||||||
3 | Gardens School of Technology Arts | Referendum | SY23 allocation | $ 422,000 | $ 456,407 | ||||||||||||||
4 | Final Amend 8.14.23 | Referendum | SY22 rollover | $ 69,683 | $ 69,683 | ||||||||||||||
5 | TSIA | $ 85,000 | $ 85,166 | ||||||||||||||||
6 | Grants (Fed) | ESSER, GEER, SHG | ESSER II, ESSER BEST, ARP ESSER | $ 125,000 | $ 263,916 | ||||||||||||||
7 | Food Service (NSLP) | Meals federal program | $ 125,000 | $ 108,675 | |||||||||||||||
8 | Food Service (Private) | $ 16,000 | $ 18,450 | ||||||||||||||||
9 | Title II | $ 13,315 | $ 15,948 | ||||||||||||||||
10 | Title IV | $ 7,088 | $ 15,447 | ||||||||||||||||
11 | IDEA | $ 10,178 | $ 10,564 | ||||||||||||||||
12 | Teacher Class Supply | $ 5,760 | $ 5,760 | ||||||||||||||||
13 | Capital Outlay | $ 170,000 | $ 185,443 | ||||||||||||||||
14 | Afterschool Programs | ASD, Clubs | $ 130,000 | $ 135,043 | |||||||||||||||
15 | Field Trips | $ 40,000 | $ 38,144 | ||||||||||||||||
16 | Fundraising | $ 8,000 | $ 8,163 | ||||||||||||||||
17 | eRate Funding | $ 50,000 | $ 78,670 | ||||||||||||||||
18 | Other Funding Sources | $ 13,645 | |||||||||||||||||
19 | Total Revenue: | $ 3,977,024 | $ 4,163,017 | ||||||||||||||||
20 | Acct | Description | |||||||||||||||||
21 | Classroom Instruction (5000) | ||||||||||||||||||
22 | 100 | Salaries | |||||||||||||||||
23 | Classroom Teachers | Classroom Teachers | $ 1,145,000 | $ 1,280,084 | |||||||||||||||
24 | Other Certified | ESE Contact, ESE Teachers, Acad Specialists | $ 320,000 | $ 329,156 | |||||||||||||||
25 | Classroom Assistants/Other Support Personnel | $ 95,000 | $ 97,641 | ||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||
27 | Total Instructional Personnel | $ 1,560,000 | $ 1,706,881 | ||||||||||||||||
28 | 210 | Retirement | 3% 401K Contribution | $ 46,800 | $ 42,215 | ||||||||||||||
29 | 220 | Social Security | 7.65% | $ 119,340 | $ 121,568 | ||||||||||||||
30 | 230 | Health Insurance (includes medical, dental, life, etc.) | $ 72,500 | $ 78,959 | |||||||||||||||
31 | 240 | Workers' Compensation | $ 9,000 | $ 10,132 | |||||||||||||||
32 | 250 | Unemployment Compensation | $ 1,000 | $ 2,566 | |||||||||||||||
33 | 290 | Misc Employee Benefits | Gift cards | $ 7,000 | $ 3,050 | ||||||||||||||
34 | 310 | Professional Services (contracted instructional) | |||||||||||||||||
35 | Speech Language Therapist | $ 45,000 | $ 45,568 | ||||||||||||||||
36 | School Psychologist | $ 1,000 | $ 1,250 | ||||||||||||||||
37 | 350 | Computer Repairs | $ 2,000 | $ 1,531 | |||||||||||||||
38 | 510 | Classroom Supplies | $ 18,000 | $ 17,352 | |||||||||||||||
39 | 520 | Instructional Materials (textbooks, workbooks, etc.) | $ 87,000 | $ 88,662 | |||||||||||||||
40 | 622 | Non-Capitalized AV Materials | |||||||||||||||||
41 | 641 | Capitalized Classroom Equipment | $ 2,000 | $ - | |||||||||||||||
42 | 642 | Non-Cap Classroom Equipment (desks, projectors etc.) | 1/2 of new PA System | $ 4,000 | $ 16,237 | ||||||||||||||
43 | 643-644 | Computer Equipment | Offset by eRate | $ 38,000 | $ 37,803 | ||||||||||||||
44 | 690 | Software | $ 3,500 | $ 3,832 | |||||||||||||||
45 | 730 | Dues/Fees | FEV Tutor (ESSER) | $ 27,000 | $ 27,000 | ||||||||||||||
46 | 750 | Substitute Teachers | Substitutes/Payout for unused personal/sick days | $ 10,000 | $ 8,620 | ||||||||||||||
47 | Total Instruction | $ 2,053,140 | $ 2,213,226 | ||||||||||||||||
48 | Instructional Support Services (6000) | ||||||||||||||||||
49 | Pupil Personnel Services (6100) | ||||||||||||||||||
50 | 100 | Salaries | |||||||||||||||||
51 | Mental Health Professional | $ 58,000 | $ 57,846 | ||||||||||||||||
52 | School Nurse | ||||||||||||||||||
53 | Total Pupil Personnel Staff | $ 58,000 | $ 57,846 | ||||||||||||||||
54 | 210 | Retirement | $ 1,740 | $ 1,744 | |||||||||||||||
55 | 220 | Social Security | $ 4,437 | $ 4,475 | |||||||||||||||
56 | 230 | Health Insurance (includes medical, dental, life, etc.) | $ 3,600 | $ 3,357 | |||||||||||||||
57 | 240 | Workers' Compensation | $ 10 | ||||||||||||||||
58 | 250 | Unemployment Compensation | |||||||||||||||||
59 | 310 | Professional Services | |||||||||||||||||
60 | Counseling Services | ||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||
62 | Total Pupil Personnel Services | $ 67,777 | $ 67,432 | ||||||||||||||||
63 | Curriculum Development (6300) | ||||||||||||||||||
64 | 100 | Salaries | |||||||||||||||||
65 | Curriculum Specialist | ||||||||||||||||||
66 | 210 | Retirement | |||||||||||||||||
67 | 220 | Social Security | |||||||||||||||||
68 | 230 | Health Insurance (includes medical, dental, life, etc.) | |||||||||||||||||
69 | 240 | Workers' Compensation | |||||||||||||||||
70 | 250 | Unemployment Compensation | |||||||||||||||||
71 | 310 | Professional Services (consultants, etc.) | |||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||
73 | Total Curriculum Development | $ - | $ - | ||||||||||||||||
74 | Staff Development (6400) | ||||||||||||||||||
75 | 310 | Professional Svcs (workshop, consultants, training,) | FCSC, Curriculum Train, Carla Moore | $ 15,000 | $ 18,205 | ||||||||||||||
76 | 330 | Travel (transportation, lodging, etc.) | $ 2,000 | $ 1,933 | |||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||
78 | Total Staff Development | $ 17,000 | $ 20,138 | ||||||||||||||||
79 | Instructional Related Tech (6500) | ||||||||||||||||||
80 | 310 | Professional Services | IT Mgt $2400/mo | $ 28,000 | $ 28,800 | ||||||||||||||
81 | 643-644 | Computer Equipment (infrastructure) | |||||||||||||||||
82 | 690 | Software | GoGuardian - pd in June 2022 | $ 5,800 | $ - | ||||||||||||||
83 | Total Instructional Related Tech | 4 | $ 33,800 | $ 28,800 | |||||||||||||||
84 | General Support Services | ||||||||||||||||||
85 | Board (7100) | ||||||||||||||||||
86 | 310 | Professional Services (Legal & Audit) | Audit/Legal | $ 28,000 | $ 23,297 | ||||||||||||||
87 | 320 | Insurance | |||||||||||||||||
88 | Liability/Errors & Omissions/Crime | $ 20,000 | $ 20,718 | ||||||||||||||||
89 | 330 | Travel (workshop registration, lodging, etc.) | Board activity and meetings | $ 1,000 | $ - | ||||||||||||||
90 | Total Board | $ 49,000 | $ 44,015 | ||||||||||||||||
91 | General Administration (7200) | ||||||||||||||||||
92 | 310 | Professional Services-Management | |||||||||||||||||
93 | 730 | Administrative Fee | District Admin Fee - 2% unweighted FEFP to 250 students | $ 40,000 | $ 38,527 | ||||||||||||||
94 | Total General Administration | $ 40,000 | $ 38,527 | ||||||||||||||||
95 | School Administration (7300) | ||||||||||||||||||
96 | 100 | Salaries | |||||||||||||||||
97 | Admin Salaries | Dir Acad, Dir Ops, AP | $ 247,000 | $ 226,483 | |||||||||||||||
98 | Other Support Personnel | Principal Sec, School Sec, Ofc Assist, Tech Coordinator | $ 103,000 | $ 106,422 | |||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||
100 | Total Office Personnel | $ 350,000 | $ 332,905 | ||||||||||||||||