ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
3
Наказ / розпорядчий документ
4
Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради
5
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
6
7
25.11.2019р. №____________________________
8
9
10
ПАСПОРТ
11
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
12
13
10600000Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради
14
(код)(найменування головного розпорядника)
15
16
2.0610000Управління освіти виконкому Покровськоїї міської ради
17
(код)(найменування відповідального виконавця)
18
19
306111600990Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
20
(код)(КФКВК)(найменування бюджетної програми)
21
22
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-7 529 673,00гривень, у тому числі загального фонду -6 893 800,00гривень та
23
спеціального фонду-635 873,00гривень.
24
25
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
26
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.09.2002 року № 538-р , Концепція реформування місцевих бюджетів, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 року № 308-р, Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства оcвіти і науки України від 01.06.2010 № 298/519 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта», наказ МФУ від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»
27
28
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
29
30
№ з/пЦіль державної політики
31
1Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
32
33
34
35
7. Мета бюджетної програми Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти
36
37
8. Завдання бюджетної програми
38
39
№ з/пЗавдання
40
12
42
10611161 - Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
43
20611162 - Інши програми та заходи у сфері освіти
44
45
9. Напрями використання бюджетних коштів:
46
(грн)
47
№ з/пНапрями використання бюджетних коштівЗагальний фондСпеціальний фондУсього
48
49
12345
51
Підпрограма 1: 0611161 - Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти6 863 000,00 635 873,00 7 498 873,00
52
1Забезпечення штатними працівниками управління освіти фінансування закладів освіти, обслуговування особових та розрахункових рахунків,складання та виконання кошторису установ6 622 150,00 87 400,00 6 709 550,00
53
2Придбання оргтехніки,меблів0,00 197 250,00 197 250,00
54
3Капітальний ремонт м'якої покрівлі нежитлового будинку по вул.Партизанська, 610,00 30 000,00 30 000,00
55
4Придбання металевих вхідних дверей16 100,00 0,00 16 100,00
56
5Поточний ремонт ганку90 000,00 0,00 90 000,00
57
6Поточний ремонт піддашку5 800,00 0,00 5 800,00
58
7Придбання бензину6 000,00 0,00 6 000,00
59
8Капітальний ремонт м'якої покрівлі нежитлового будинку по вул.Партизанська, 710,00 321 223,00 321 223,00
60
9Виконання Національної програми інформатизації5 950,00 0,00 5 950,00
61
10Поточний ремонт будинку по вул.Центральна, 7 (ремонт системи опалення)117 000,00 0,00 117 000,00
62
Підпрограма 2: 0611162 - Інши програми та заходи у сфері освіти30 800,00 0,00 30 800,00
63
1Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років30 800,00 0,00 30 800,00
64
УСЬОГО6 893 800,00 635 873,00 7 529 673,00
65
66
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
67
(грн)
68
Назва регіональної цільової програми та підпрограмиЗагальний фондСпеціальний фондУсього
69
70
1234
72
Усього0,00
73
74
11. Результативні показники бюджетної програми:
75
№ з/пПоказникОдиниця виміруДжерело інформаціїЗагальний фондСпеціальний фондУсього
76
1234567
78
Підпрограма 1: 0611161 - Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
79
Затрат
80
1середньорічне число штатних одиниць спеціалістівод.штатний розпис30,0030
81
2середньорічне число штатних од.робітниківод.штатний розпис15,2515,25
82
3Всього штатних одиницьод.штатний розпис46,2546,25
83
4кількість особових рахунківод.розрахунковий показник1078,001078
84
5кількість розрахункових рахунківод.розрахунковий показник36,0018,0054,00
85
6кількість звітів,що планується здатиод.розрахунковий показник255,0020,00275,00
86
Продукту
87
1кількість установ,яким здійснюється забезпечення функціонуванняод.мережа18,0018,0018
88
Ефективності
89
1кількість установ,які обслуговує один працівникод.розрахунковий показник0,400,4
90
Підпрограма 2: 0611162 - Інши програми та заходи у сфері освіти
91
Затрат
92
1Обсяг затверджених коштів на виконання програмигрн.кошторис на 2019 рік30800,0030800,00
93
Продукту
94
1середньорічна кількість одержувачів допомоги (дІти-сироти, яким виповнюється 18 років)осібмережа170,0017
95
Ефективності
96
1середній розмір допомогигрн.розрахунковий показник1810,001810,00
97
98
99
100
Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів/ заступник керівника установи
101
Г.А.Цупрова
102
(підпис)(ініціали і прізвище)
103
104
ПОГОДЖЕНО: