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Art. 19 , numeral 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
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h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal
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No.Número del informeTipo de examenNombre del examenPeríodo analizadoArea o proceso auditadoLink al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado
(gubernamental o interna)		Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
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1Informe General Aprobado DPB-0019-2022Examen especiala las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación de las obras contratadas y por administración directa relacionadas con la construcción del plan maestro de agua potable; y la regeneración de la avenida La Naranja de la ciudad de Caluma, procesos de contratación COTO-GADMCC-01-2018, COTO-GADMCC-01-2019, MCO-GADMCCAL-02-2020 y SIE-GADMCCAL-03-2020, sus estudios y fiscalización en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón CalumaPor el período comprendido entre el 3 de septiembre de 2018 y el 31 de marzo de 2022Director de Obras Publicas, Director Financiero, Procurador Síndico, Directora de Planificación, Técnica en Gestión Ambientalhttps://www.contraloria.gob.ec/http://www.caluma.gob.ec/
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2Informe General Aprobado DR6-DPB-GAD-MCC-AI-0004-2018Examen especiala los procesos de recuperación de cartera vencida del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón CalumaPor el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 30 de junio de 2027Contadora, Tesorera, Director Financierohttps://www.contraloria.gob.ec/7
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3Informe General Aprobado DR6-DPB-GAD-MCC-AI-0023-2016Examen especiala los procesos de reclutamiento y selección de personal, bajo la modalidad de contrato y nombramiento; control de asistencia y permandencia y capacitación, en la Dirección de Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón CalumaPor el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015Director de Talento Humanohttps://www.contraloria.gob.ec/http://www.caluma.gob.ec/
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4Informe General Aprobado UAI-CGE-GAD-MC-001-2012Examen especiala los ingresos por recaudaciones y los depósitos efectuados del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de CalumaPor el período comprendido entre el 1 de abril de 2009 y el 31 de mayo de 2012Tesorera, Director Financierohttps://www.contraloria.gob.ec/http://www.caluma.gob.ec/
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5Informe General Aprobado DR6-DPB-GAD-MCC-AI-0002-2017Examen especiala las recaudacionjes, depósito y registro del servicio de agua potable y la adquisición, registro, ingreso y venta de medidores de agua y llaves de corte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Caluma Por el período comprendido entre el 1 de junio de 2012 y el 31 de marzo de 2017Director de Obras Públicas, Contadora, Director Financiero, Tesorera, Recaudadorahttps://www.contraloria.gob.ec/http://www.caluma.gob.ec/
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6Informe General Aprobado DR6-DPB-GAD-MCC-AI-0013-2017Examen especialal uso y control de vehículos y maquinaria y el aseguramiento de los bienes de larga duración del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Caluma Por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016Directora Administrativa, Técnico de Vialidad y Equipo Caminero, Director de Obras Públicas, https://www.contraloria.gob.ec/http://www.caluma.gob.ec/
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7Informe General Aprobado DR6-DPB-AI-0010-2015Examen especialal uso, mantenimiento y reparación de vehículos y maquinaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de CalumaPor el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2009 y el 30 de junio de 2014Director Financiero, Técnico en vialidad y equipo caminero, Director de Obras Públicashttps://www.contraloria.gob.ec/http://www.caluma.gob.ec/
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FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:6/13/2023
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PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:MENSUAL
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UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):SECRETARÍA GENERAL
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RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):Dr. Edwin José Núñez Ribadeneira
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CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:sgneral2023@caluma.gob.ec
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NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:(03) 2974-367
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