| D | E | F | G | H | I | J | K | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAMA UNIT KERJA | : LPPM UPN Veteran Jakarta | |||||||||||||||||
2 | TAHUN EVALUASI | : 2022 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
4 | PENILAIAN | Pilihan Jawaban | Jawaban | Nilai | % | Dokumen Pendukung | |||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 | MANAJEMEN PERUBAHAN (8) | 8.0 | 6.31 | 78.88% | |||||||||||||||
7 | 1 | Tim Kerja (1) | 1.0 | 0.75 | 75.00% | ||||||||||||||
8 | a. | Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? | Y/T | Ya | 1 | ||||||||||||||
9 | b. | Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? | A/B/C | B | 0.5 | SK TIM Pelaksana No 496/UN61/0/HK.02/2022 | |||||||||||||
10 | 2 | Rencana Pembangunan Zona Integritas (2) | 2.0 | 1.75 | 87.50% | ||||||||||||||
11 | a. | Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? | 0.5 | Y/T | Ya | 1 | |||||||||||||
12 | b. | Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? | 0.3 | A/B/C | B | 0.5 | Undangan vicon Renstra ORTALA FIK UPNVJ Kep Rektor ttg RB | ||||||||||||
13 | c. | Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? | 1.0 | A/B/C | A | 1 | Pemasangan spanduk/banner/laporan sosialisasi/upload video/liputan media untuk pencanangan ZI | ||||||||||||
14 | 3 | Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM (2) | 2.0 | 1.56 | 78.00% | ||||||||||||||
15 | a. | Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? | A/B/C/D | B | 0.67 | Dokumen Perencanaan Pengembangan (Renlagiat, RKAKL, LPJ) | |||||||||||||
16 | b. | Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? | A/B/C/D | B | 0.67 | 1. Undangan, notulen rapat, daftar hadir, foto kegiatan dan monev kegiatan 2. Instrumen monitoring dan evaluasi 3. Laporan berkala hasil monev secara bulanan | |||||||||||||
17 | c. | Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? | A/B/C/D | A | 1 | 1. Laporan tindak lanjut hasil monev serta rekomendasi yang telah di tindaklanjuti.(RTL) 2. Undangan, notulen rapat, daftar hadir, foto kegiatan dan monev kegiatan 3. Dokumentasi Foto atau Video | |||||||||||||
18 | 4 | Perubahan pola pikir dan budaya kerja (3) | 3.0 | 2.25 | 75.00% | ||||||||||||||
19 | a. | Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? | Y/T | Ya | 1 | 1. undangan rapat 2. laporan pelaksanaan kegiatan 3. laporan kehadiran dekan 4. foto dekan memberikan kegiatan | |||||||||||||
20 | b. | Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? | A/B/C | B | 0.5 | Buat Kep penetapan Agen Perubahan tingkat Universitas dan tingkat fakultas | |||||||||||||
21 | c. | Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? | A/B/C | B | 0.5 | Budaya Kerja dan Pola Pikir di Lingkungan FIK UPNVJ 1. Implementasi pelaksanaan Budaya Kerja Pikir. | |||||||||||||
22 | d. | Undangan, notulen rapat, daftar hadir, foto kegiatan dan monev kegiatan | A/B/C/D | A | 1 | pakta integritas laporan kegiatan Pencanangan ZI Video Yel2 dan SK Yel2 | |||||||||||||
23 | PENATAAN TATALAKSANA (7) | 7.0 | 6.00 | 85.71% | |||||||||||||||
24 | 1 | prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama (2) | 2.0 | 2.00 | 100.00% | ||||||||||||||
25 | a. | Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? | A/B/C/D | A | 1 | SOP Peta proses Bisnis SOP Pengendalian SOP FIK UPNVJ SOP Renstra Panduan Elearning | |||||||||||||
26 | b. | Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? | A/B/C/D/E | A | 1 | 1. tangkapan layar/ pemasangan informasi tentang alur atau foto prosedur pelayanan 2. SOP tetap yang diterapkan 3. Foto kegiatan layanan dimana menangkap adanya SOP dari setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh karyawan sesuai tupoksi. | |||||||||||||
27 | c. | Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? | A/B/C/D/E | A | 1 | 1. Undangan Monev 2. Laporan Monev 3. Rencana tindak lanjut dari Monev 4. foto dokumentasi kegiatan Monev | |||||||||||||
28 | 2 | E-Office (4) | 4.0 | 3.00 | 75.00% | ||||||||||||||
29 | a. | Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? | A/B/C | A | 1 | 1. Tangkap Layar/ Screenshoot dari aplikasi yang digunakan. FIK bisa menggunakan sistem sim.upnvj.ac.id (dosen, kepegawaian dan litabmas) | |||||||||||||
30 | b. | Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? | A/B/C | A | 1 | 1. sister.upnvj.ac.id 2. sim.upnvj.ac.id 3. etakah | |||||||||||||
31 | c. | Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? | A/B/C | A | 1 | 1. pelayanan publik 2. bisa berupa aplikasi atau bentuk layanan yang di publikasi sehingga memudahkan masyarakat mengakses data dan informasi 3. tangkat layar e-office | |||||||||||||
32 | d | Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? | A/B/C | C | A | 1. Dokumen lapran monev yang dilakukan secara berkala minimal satu bulan 2. SK admin sistem pelayanan publik tingkat lokal dan nasional 3. dokumen notula monev 4. undangan monev 5. RTM hasil monev | |||||||||||||
33 | 3 | Keterbukaan Informasi Publik (1) | 1.0 | 1.00 | 100.00% | ||||||||||||||
34 | a. | Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? | A/B/C | A | 1 | Dokumen kebijakan tingkat universitas dan fakultas | |||||||||||||
35 | b. | Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? | A/B/C | A | 1 | notula rapat laporan penyelenggaraan laporan penyempurnaan aplikasi undangan rapat | |||||||||||||
36 | PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (10) | 10.0 | 9.13 | 91.32% | |||||||||||||||
37 | 1 | Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi (0,5) | 0.5 | 0.45 | 89.00% | ||||||||||||||
38 | a. | Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? | Y/T | Ya | 1 | SK Peta Jabatan 1. Tingkat Pimpinan 2. Tingkat Koorbid sampai dengan staf | |||||||||||||
39 | b. | Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? | A/B/C/D | B | 0.67 | Dokumen analisis kebutuhan jabatan | |||||||||||||
40 | c. | Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? | Y/T | Ya | 1 | 1. Undangan rapat monev 2. Dokumen laporan monev dilakukan secara periodik 3. Dokumen RTM hasil analisis jabatan | |||||||||||||
41 | 2 | Pola Mutasi Internal (1) | 1.0 | 1.00 | 100.00% | ||||||||||||||
42 | a. | Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? | Y/T | Ya | 1 | SK Mutasi Jabatan | |||||||||||||
43 | b. | Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? | A/B/C/D/E | A | 1 | Analisis pertimbangan kompetensi dan Kinerja dalam mutasi Internal untuk tenaga kependidikan Dokumen Pengangkatan Mutasi pegawai Notula penetapan Mutasi | |||||||||||||
44 | c. | Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? | Y/T | Ya | 1 | Surat Tugas SK Koordinator kegiatan mutasi Monev Mutasi Jabatan laporan Monev RTM hasil monev mutasi jabatan | |||||||||||||
45 | 3 | Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (2,5) | 2.5 | 2.02 | 80.67% | ||||||||||||||
46 | a. | Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? | Y/T | Ya | 1 | Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi 1. Capacity building 2. Program pelatihan bagi dosen dan karyawan sertifikasi | |||||||||||||
47 | b. | Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? | A/B/C/D | B | 0.67 | 1. Rekap diklat 2. Matrik Kompetensi pegawai berdasarkan Pendidikan Formal, Pelatihan, pengalaman 3. laporan SKP Pegawai 4. Hasil Survey layanan kepuasan | |||||||||||||
48 | c. | Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? | A/B/C/D | B | 0.67 | 1. Matrik Kompetensi pegawai berdasarkan Pendidikan Formal, Pelatihan, pengalaman digunakan untuk mengukur kesenjangan 2. Level pegawai | |||||||||||||
49 | d. | Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? | A/B/C/D | A | 1 | 1. Surat Tugas pegawai mengikuti pelatihan/pendidikan 2. Surat undangan BIMTEK 3. Rekapitulasi Diklat 4. laporan hasil diklat | |||||||||||||
50 | e. | Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? | A/B/C/D | A | 1 | 1. Surat Tugas pelatihan kegiatan inhouse training/diklat 2. Sertifikat pelatihan 3. Dokumen foto / video pelatihan 4. SPK inhouse training | |||||||||||||
51 | f. | Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? | A/B/C | B | 0.5 | undangan monev laporan monev RTM Monev | |||||||||||||
52 | 4 | Penetapan kinerja individu (4) | 4.0 | 3.67 | 91.75% | ||||||||||||||
53 | a. | Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? | A/B/C/D | A | 1 | Perjanjian Kinerja antara Ketua, Sekretaris Lembaga, Kapus dan Koordinator | |||||||||||||
54 | b. | Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? | A/B/C/D | B | 0.67 | Nilai SKP Pegawai Peta Jabatan | |||||||||||||
55 | c. | Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? | A/B/C/D/E | A | 1 | Laporan SKP secara periodik Lgbook pegawai tiap bulan | |||||||||||||
56 | d. | Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? | Y/T | Ya | 1 | laporan kehadiran januari sampai dengan april 2021 Peberian Tukin berdasarkan laporan kinerja pegawai | |||||||||||||
57 | 5. | Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai (1,5) | 1.5 | 1.50 | 100.00% | ||||||||||||||
58 | a. | Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan? | A/B/C/D | A | 1 | Mengunakan dokumen Universitas terkait dengan pengelolaan SDM Salinan PR Nomor 6 Tahun 2019, Kode Etik Tenaga Kependidikan UPNVJ | |||||||||||||
59 | 6. | Sistem Informasi Kepegawaian (0,5) | 0.5 | 0.50 | 100.00% | ||||||||||||||
60 | a. | Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? | A/B/C | A | 1 | Mengunakan dokumen Universitasmterkait dengan pengelolaan SDM. www.sim.upnvj.ac.id | |||||||||||||
61 | PENGUATAN AKUNTABILITAS (10) | 10.0 | 9.79 | 97.94% | |||||||||||||||
62 | 1 | Keterlibatan pimpinan (5) | 5.0 | 5.00 | 100.00% | ||||||||||||||
63 | a. | Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? | A/B/C | A | 1 | Rapat pimpinan tingkat universitas dan tingkat fakultas Undangan rapat, notulen rapat, laporan kegiatan dan dokumentasi | |||||||||||||
64 | b. | Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? | A/B/C | A | 1 | Penyusunan PK Dekan, PK Wakil Dekan dan PK Kajur serta Kaprodi sampai dengan Kepala Laboratorium' | |||||||||||||
65 | c. | Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? | A/B/C/D | A | 1 | Laporan evaluasi capaian kinerja berdasarkan logbook yang dilakukan secara periodik | |||||||||||||
66 | 2 | Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5) | 5.0 | 4.79 | 95.88% | ||||||||||||||
67 | a. | Apakah dokumen perencanaan sudah ada? | Y/T | Ya | 1 | RKAKL, RAB | |||||||||||||
68 | b. | Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil? | Y/T | Ya | 1 | Capaian Luaran dari setiap Program kerja untuk mencapai PK | |||||||||||||
69 | c. | Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? | Y/T | Ya | 1 | PK Dekan untuk mendukung PK Rektor | |||||||||||||
70 | d. | Apakah indikator kinerja telah SMART? | A/B/C/D | B | 0.67 | ||||||||||||||
71 | e. | Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? | Y/T | Ya | 1 | berdasarkan laporan Pertanggungjawaban Keuangan. E-sakip | |||||||||||||
72 | f. | Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? | A/B/C | A | 1 | Serapan anggaran berdasarkan laporan keuangan yang disesuaikan dengan perencanaan kegiatan/program kerja | |||||||||||||
73 | g. | Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? | Y/T | Ya | 1 | ||||||||||||||
74 | h | Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? | A/B/C | A | 1 | ||||||||||||||
75 | PENGUATAN PENGAWASAN (15) | 15.0 | 15.00 | 100.00% | |||||||||||||||
76 | 1 | Pengendalian Gratifikasi (3) | 3.0 | 3.00 | 100.00% | ||||||||||||||
77 | a. | Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? | A/B/C | A | 1 | 1 | - Link Berita kegiatan Pencanangan - Foto kegiatan Pencanangan - Piaam Pencanangan | ||||||||||||
78 | b. | Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? | A/B/C/D | A | 1 | 2 | - Peraturan Rektor Tentang Pengendalian Gratifikasi - SOP Gratifikasi - Roll Benner ZI - Spanduk ZI | ||||||||||||
79 | 2 | Penerapan SPIP (3) | 3.0 | 3.00 | 100.00% | ||||||||||||||
80 | a. | Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? | A/B/C/D/E | A | 1 | - SK SPI | SPI tingkat Universitas | ||||||||||||
81 | b. | Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? | A/B/C/D/E | A | 1 | Adanya Risk Register yang di evaluasi setiap tahun dan secara periodik surveilence dari ISO terhadap implementasi SOP yang dirancang dan dilaksanakan serta di kendalikan | |||||||||||||
82 | c. | Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? | A/B/C | A | 1 | - Laporan Sosialisasi SPI | RTL yang dilakukan secara periodik melalui RTM Dokumen undangan rapat, notula rapat dan foto kegiatan | ||||||||||||
83 | d. | Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? | A/B/C | A | 1 | - Piagam Audit Internal | Sosialisasi SPI | ||||||||||||
84 | 3 | Pengaduan Masyarakat (3) | 3.0 | 3.00 | 100.00% | ||||||||||||||
85 | a. | Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? | 0.5 | A/B/C | A | 1 | 1. Melalui layanan lapor.go.id dan layanan website internal 2. Salinan Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2019, Pedoman_Penanganan_Pelaporan_Whistheblower dan Pelaporan Masyarakat di lingkungan UPNVJ | ||||||||||||
86 | b. | Penanganan Pengaduan Masyarakat | 1.5 | % | 100.00% | 1.00 | Dokumen Aksi terhadap pelaporan yang masuk | ||||||||||||
87 | a. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti | Jumlah | 1 | ||||||||||||||||
88 | b. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses | Jumlah | 0 | ||||||||||||||||
89 | c. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti | Jumlah | 1 | ||||||||||||||||
90 | c. | Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? | 0.5 | A/B/C | A | 1 | - Lembar Monev Pengaduan Masyarakat | ||||||||||||
91 | d. | Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? | 0.5 | A/B/C | A | 1 | - Laporan Tindak Lanjut Pengaduan Masyrakat | ||||||||||||
92 | 4 | Whistle-Blowing System (3) | 3.0 | 3.00 | 100.00% | ||||||||||||||
93 | a. | Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? | Y/T | Ya | 1 | Link Web WBS FIK UPNVJ | |||||||||||||
94 | b. | Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? | A/B/C | A | 1 | POB WB | |||||||||||||
95 | c. | Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? | A/B/C | A | 1 | Aplikasi WBS baru dibuat sehingga belum ada monitoring dan Evaluasi | |||||||||||||
96 | d. | Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? | A/B/C | A | 1 | Aplikasi WBS baru dibuat sehingga belum ada tindak lanjut | |||||||||||||
97 | 5 | Penanganan Benturan Kepentingan (3) | 3.0 | 3.00 | 100.00% | ||||||||||||||
98 | a. | Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? | A/B/C/D | A | 1 | - SK TIM | |||||||||||||
99 | b. | Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? | A/B/C/D | A | 1 | - Peraturan Rektor Tentang Benturan Kepentingan | |||||||||||||
100 | c. | Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? | A/B/C/D | A | 1 | - SOP Benturan Kepentingan | |||||||||||||