ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
3
41
Tabel A. Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendaliannya
42
(Matriks Risiko-Pengendalian)
43
44
Nama Entitas Akuntasi/Pelaporan
: Balai POM di Pangkalpinang
45
Akun Signifikan
: Pengelolaan PNBP
46
47
Diisi oleh Pemilik PengendalianDiisi oleh Tim Penilai
48
No.Proses/Transaksi UtamaRisiko UtamaNama Pengendalian UtamaAplikasi PendukungPelaksana PengendalianDokumen PendukungTipe PengendalianAsersiMemadai
Ya/Tidak
50
1PelaporanPerbedaan Cara Perhitungan "Jumlah Pendapatan yang diterima". Hal ini dikarenakan Perbedaan Waktu antara Tanggal Penyetoran oleh Pihak Ketiga dan Tanggal Penerbitan SertifikatPemeriksaan Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi Balai dan Pusat dan juga Pemeriksaan Pengisian Penerbitan Sertifikat di Aplikasi pnbp.pom.go.id1. simponi.kemenkeu.go.id
2. e-payment.pom.go.id
3. pnbp.pom.go.id		1. Pengelola PNBP
2. KPA		1. FPLP
2. Sertifikat Pengujian

Atribut :
1. Tandatangan Kepala Seksi Pengujian
2. Tandatangan Kepala Balai di Sertifikat Pengujian
3. Tandatangan Petugas PNBP Badan POM		ITDM1. Existence
2. Completeness		Tidak
51
52
Paraf pemilik pengendalian/Tanggal :
53
54
55
Simpulan Cukup/Tidak Cukup :
Tidak Cukup
56
57
58
Usulan Koreksi/(feedback) :
Pembuatan Kartu Kendali Penerimaan Sampel Pihak Ketiga
59
60
61
62
63
*
Penilaian Kelemahan Rancangan apabila manajemen tidak memperbaiki :
64
65
1
66
**2
67
3
68
69
Paraf Tim Penilai/Tanggal :
70
71
***
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240