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1 | Relatório de materiais permanentes ou de consumo adquiridos | |||||||||||||||||||||||||
2 | Período: 01/05/2020 a 31/05/2020 | |||||||||||||||||||||||||
3 | UG: 70101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | |||||||||||||||||||||||||
4 | Fornecedor: | |||||||||||||||||||||||||
5 | 00.366.257/0001-61 - CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | |||||||||||||||||||||||||
6 | Item | Material | Quantidade | Valor unitário | Valor total | Nota fiscal | Processo | Empenho | ||||||||||||||||||
7 | 1 | 20000027 - POLTRONA | 69 | 1.702,00 | 117.438,00 | 94710 | 6616AD2016 | 2020NE000219 | ||||||||||||||||||
8 | 2 | 1365932 - POLTRONA | 12 | 1.702,00 | 20.424,00 | 94709 | 6616AD2016 | 2020NE000638 | ||||||||||||||||||
9 | Total Fornecedor: | 137.862,00 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Fornecedor: | |||||||||||||||||||||||||
11 | 13.622.580/0001-09 - EUROLINE LTDA - EPP | |||||||||||||||||||||||||
12 | Item | Material | Quantidade | Valor unitário | Valor total | Nota fiscal | Processo | Empenho | ||||||||||||||||||
13 | 1 | 1099639 - CADEIRA | 110 | 618,99 | 68.088,90 | 4079 | 13329AD2015 V6 | 2020NE000539 | ||||||||||||||||||
14 | Total Fornecedor: | 68.088,90 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Fornecedor: | |||||||||||||||||||||||||
16 | 21.643.466/0001-85 - M V MARINHO ALMEIDA COMERCIO E SERVICO | |||||||||||||||||||||||||
17 | Item | Material | Quantidade | Valor unitário | Valor total | Nota fiscal | Processo | Empenho | ||||||||||||||||||
18 | 1 | 384461 - GARRAFA TERMICA | 10 | 60,00 | 600,00 | 114 | 186192019 | 2020NE000540 | ||||||||||||||||||
19 | 2 | 1038540 - GARRAFA TERMICA | 6 | 56,85 | 341,10 | 114 | 186192019 | 2020NE000540 | ||||||||||||||||||
20 | Total Fornecedor: | 941,10 | ||||||||||||||||||||||||
21 | Fornecedor: | |||||||||||||||||||||||||
22 | 33.788.611/0001-03 - METTA DISTRIBUIDORA EIRELI | |||||||||||||||||||||||||
23 | Item | Material | Quantidade | Valor unitário | Valor total | Nota fiscal | Processo | Empenho | ||||||||||||||||||
24 | 1 | 1210300 - AR CONDICIONADO | 13 | 5.500,00 | 71.500,00 | 184 | 189742019 | 2019NE004123 | ||||||||||||||||||
25 | 2 | 20000026 - AR CONDICIONADO | 7 | 3.401,99 | 23.813,93 | 188 | 189742019 | 2019NE004123 | ||||||||||||||||||
26 | Total Fornecedor: | 95.313,93 | ||||||||||||||||||||||||
27 | Fornecedor: | |||||||||||||||||||||||||
28 | 17.417.928/0001-79 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | |||||||||||||||||||||||||
29 | Item | Material | Quantidade | Valor unitário | Valor total | Nota fiscal | Processo | Empenho | ||||||||||||||||||
30 | 1 | 218154 - AR CONDICIONADO | 9 | 1.535,00 | 13.815,00 | 29704 | 134432017 | 2020NE000664 | ||||||||||||||||||
31 | Total Fornecedor: | 13.815,00 | ||||||||||||||||||||||||
32 | Total: | 316.020,93 | ||||||||||||||||||||||||
33 | ________________________________________________________________________________ EMMANUEL JOSÉ PERES NETTO GUTERRES SOARES | ________________________________________________________________________________ ROSEANE BRANDÃO PANTOJA | ||||||||||||||||||||||||
34 | Diretor(a) geral | Coordenador(a) administrativo(a) | ||||||||||||||||||||||||
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