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MATRIZ DE RISCOS
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Processo: Gestão Judicial - Comarca de PacaraimaCódigo: F.JUD.14Folha n.º : 1/1
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NúmeroRiscoProbab.Grav.Nível do RiscoControles existentesAvaliação de eficácia das ações para controle dos riscosIniciativas para TratamentoPrazoResponsável Status (da implementação da iniciativa)
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01Atraso na apresentação dos presos para as audiências1,002,002,00- Manter contato com as partes pela manhã, para minimizar problema;Eficazes
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02Falha na internet e/equipamentos de TI2,004,008,00- Chamado e comunicação à STI;
- Em regra a interrupção é informada com antecedência e há uma organização para não prejudicar as atividades;
- Quando ocorrem interrupções, sem prévia comunicação, são em períodos pequenos e logo é possível retomar as atividades;
- Registrar quando a audiência não ocorre por este motivo;		EficazesContratar internet por satelitedez./2024STIConcluído
0020109-75.2023.8.23.8000 - Contrato Administrativo Starlink
0012077-47.2024.8.23.8000 - Instalação da Starlink
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03Conclusão desnecessária4,004,0016,00- Despacho para cumprir determinação anterior
- Cancelar conclusão
- Renovar determinações		1 Criação e revisão dos fluxos para padronização dos procedimentos;
2 Enviar SEI comunicando sobre a existência dos fluxos;
3 Despachar orientando o servidor do procedimento correto;		1 - Dez/2024
2 - Mai/2025
3 - Dez/2024
Gabinete, secretaria e Diretor da SJRI1 - Concluído
2 - Não iniciado
3 - Concluído
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04Oficial de Justiça (certidões incompletas sem mencionar o interesse em recorrer, data da intimação, não devolução, etc)2,008,0016,00- Depachar cobrando de forma direto ao diretor de secretaria;
- Encaminhar mensagem via Whats para o oficial de jutiça a devolução dos mandados;		1 - Pedir um novo Oficial de Justiça
2 - Modelo de certidões para os oficial de justiça		1 - Fev/2025
2 - Jun/2025		Gabinete e Secretaria1 - Concluído 0016216-42.2024.8.23.8000
2 - Concluído
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05Problemas no funcionamento do Sistema Scriba 1,002,002,00- Usar o sistema Google Meet como ferramenta de apoio;Eficazes
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06Mudança de parâmetro de glossário e metas CNJ1,008,008,00- Usar como base o glossário antigo, até que o atualizado seja implantado;Eficazes
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07Comprometimento da segurança física dos servidores e magistrados
1,004,004,00FAC RNC 02/2025 julho/2025SecretariaEm andamento, sendo solicitada a manutenção dos equipamentos, conforme sei 0003611-30.2025.8.23.8000 (0000235-36.2025.8.23.8000)
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08Não acompanhamento dos cumprimentos de acordos de não persecução penal2,004,008,00FAC RNC 010/2025 agosto/2025SecretariaEm andamento
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HISTORICO DE ALTERAÇÕES
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VersãoData de elaboraçãoRevisãoAutor
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0010/09/2024Criação e aprovação do formulárioJuiza Substituta: Dra. Anita de Lima Oliveira
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