BCDEFGHIJKLMNOPQRSUVWXYZ
1
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий ( Форма 2023-3 )
2
1. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Піщанської сільської ради0640213972
3
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код за ЄДРПОУ)
4
2. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Піщанської сільської ради06140213972
5
(найменування відповідального виконавця)(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)(код за ЄДРПОУ)
6
3. 061016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах1650700000
7
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
8
9
1) додаткові витрати на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами:
10
Код Економічної класифікації
видатків бюджету / код Класифікації
кредитування бюджету		Найменування2021 рік
(звіт)		2022 рік
(затверджено)		2023 рік (проект)Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
11
граничний обсягнеобхідно додатково+
12
1234567
13
2111Заробітна плата1 252 9211 205 0001 309 7000
14
2120Нарахування на оплату праці292 650264 900288 1500
15
2210Предмети, матеріали, обладнання та інвентар25 00019 00020 00014 000Додатково необхідно 10 000 грн. для придбання паперу А4, 4000 грн. на придбання канц.товарів для повноцінного виконання обов'язків згідно Положення про ВОМС ВК Піщанської с.р.
16
2240Оплата послуг (крім комунальних)9 84610 00018 0002 000Додатково необхідно 2000 грн. на ремонт комп'ютерної техніки для повноцінного виконання обов'язків згідно Положення про ВОМС ВК Піщанської с.р.
17
2250Видатки на відрядження2 1542 0001 0001 000Додатково необхідно 1000 грн. для компенсації видатків на відрядження згідно частини першої статті 121 Кодексу законів про працю України
18
2282Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку006000
19
УСЬОГО1 582 5711 500 9001 637 45017 000
20
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів
21
№
з/п		НайменуванняОдиниця виміруДжерело інформації2023 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів2023 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
22
№4 від 23.11.2022 р.
23
123456
24
Затрат
25
кількість штатних одиниць од.штатний розпис7,007,00
26
в тому числі жінкиод.штатний розпис7,007,00
27
в тому числі чоловікиод.штатний розпис0,000,00
28
витрати на заробітну плату з нарахуваннями всьогогрн.кошторис1597850,001597850,00
29
в тому числі жінокгрн.кошторис1597850,001597850,00
30
Обсяг витратгрн.кошторис1637450,001654450,00
31
Продукту
32
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скаргод.мережа2103,002103,00
33
Кількість прийнятих нормативно-правових актівод.мережа66,0066,00
34
Ефективності
35
витрати на утримання однієї штатної одиницітис.грн.розрахунок233921,00236350,00
36
кількість виконаних листів, заяв, скарг на одного працівникаод.розрахунок300,00300,00
37
Якості
38
відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скаргвідс.мережа100,00100,00
39
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
40
Якщо додаткові кошти не будуть передані, це може призвести до погіршення умов праці працівників, працездатності і продуктивності праці, не забезпечення нормального функціонування установи і якості роботи.
41
2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:
42
Код Економічної класифікації
видатків бюджету / код Класифікації
кредитування бюджету		Найменування2024рік (прогноз)2025рік (прогноз)Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
43
індикативні прогнозні показникинеобхідно додатково+індикативні прогнозні показникинеобхідно додатково+
44
1234567
45
46
УСЬОГО
47
48
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 - 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
49
50
№4 від 23.11.2022 р.
51
Начальник відділуСвітлана КРУПА
52
(підпис)(прізвище та ініціали)
53
Головний бухгалтерМарина ДУБРОВНА
54
(підпис)(прізвище та ініціали)
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100