F.JUD.09.00 Mapa de Controle - Sec. Unif. dos Juizados Especiais Cíveis.xlsx

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2					MAPA DE CONTROLE
3	Processo: Gestão Judicial - Sec. Unif. Juizados Especiais Cíveis				Código: F.JUD.09		Responsáveis:	Dra. Bruna Fialho		Folha n.º	1/4
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5	Insumos			Principais riscos do processo (Análise de Risco)		Comunicação			Mudanças	Objetivos / Indicadores da Qualidade
6	- Processos - Procedimentos - Demandas do atendimento			F.JUD.10 Matriz de Risco Gestão Judicial		Conforme aba 2 deste Mapa de Controle			Conforme aba 3 deste Mapa de Controle	Objetivo da Qualidade: Obter a efetividade dos serviços Indicador 1: Índice de Realização de Audiências Positivas Indicador 2: Tempo médio de casos pendentes na unidade
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13	Documentos Externos			Instruções de Trabalho						Produto Final (Evidência):
14	ISO 9001:2015; Normas do CNJ; Resoluções do CNJ; Normas internas do TJRR; CF e Leis de modo geral.			P.JUD.38 Processo Cível Sumário P.JUD.39 Execução de sentença com pagamento voluntário P.JUD.40 Recebimento da demanda P.JUD.41 Atendimento P.JUD.42 Mandado de intimação para audiência P.JUD.43 Retorno de processos da turma recursal P.JUD.44 Guichê Virtual P.JUD.45 Execução de título P.JUD.46 Processo Cível Sumaríssimo com pedido liminar P.JUD.47 Análise de recursos P.JUD.48 Embargos à execução P.JUD.49 Impugnação aos embargos da penhora						- Cumprimento de despachos, decisões e sentenças - Arquivamento - Informações conforme demandas
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23	Partes Interessadas			Recursos					Monitoramento / Avaliação / Validação: (Pesquisas, fornecedores)
24	Conforme detalhado nos documentos F.SGQ.10 Análise de Contexto, Partes Interessadas e Requisitos			- Infraestrutura de pessoal - Infraestrutura tecnológica - Sistemas de comunicação (telefone, e-mail, whatsapp, videoconferência, etc.) - Software especializado (PROJUDI, SCRIBA, SEI, malote digital, etc)					1. Tempo dos processos 2. Processos paralisados 3. Metas CNJ 4. Controle do acervo da secretaria 5. Tempo de espera para atendimento da Atermação 6. Taxa de Congestionamento 7. IAD 8. Pesquisa de satisfação do atendimento
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27	Histórico de Alterações
28	Versão	Data de elaboração	Revisão		Aprovado
29	00	30/08/2023	Criação do Formuláro		Drº Air Marin Junior
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