Matriz_de_caracterizacion.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1						MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
2											CODIFICACIÓN
3
4
5								Fecha de actualización:
6
7	1	Macroproceso:
8		Objetivo de Macroproceso:
9
10	2	Nombre del Proceso:
11		Objetivo del Proceso:
12
13	3	Alcance:
14	3
15	4	Responsable:
16
17	5	CICLO DEL PROCESO
18	PLANEAR										CORRELACIÓN PHVA
19	#	Proveedor (es)	Tabla de Correspondencia # de Pregunta	Elemento de Norma ISO 9001:2015	Fuentes de Entrada o Insumos	Actividades	Salidas o Productos		Receptores de las Salidas Clientes o Usuarios		P	H	V	A
20	1P
21	2P
22	3P
23	4P
24	5P
25
26	HACER										CORRELACIÓN PHVA
27	#	Proveedor (es)	Tabla de Correspondencia # de Pregunta	Elemento de Norma ISO 9001:2015	Fuentes de Entrada o Insumos	Actividades	Salidas o Productos		Receptores de las Salidas Clientes o Usuarios		P	H	V	A
28	1H
29	2H
30	3H
31	4H
32	5H
33
34
35	VERIFICAR										CORRELACIÓN PHVA
36	#	Proveedor (es)	Tabla de Correspondencia # de Pregunta	Elemento de Norma ISO 9001:2015	Fuentes de Entrada o Insumos	Actividades	Salidas o Productos		Receptores de las Salidas Clientes o Usuarios		P	H	V	A
37	1V
38	2V
39	3V
40	4V
41	5V
42
43	ACTUAR										CORRELACIÓN PHVA
44	#	Proveedor (es)	Tabla de Correspondencia # de Pregunta	Elemento de Norma ISO 9001:2015	Fuentes de Entrada o Insumos	Actividades	Salidas o Productos		Receptores de las Salidas Clientes o Usuarios		P	H	V	A
45	1A
46	2A
47	3A
48	4A
49	5A
50
51
52	6	INDICADOR (ES)
53	#	Nombre del Indicador			Numerador	Denominador	Responsable	Meta de Cumplimiento		Frecuencia y medición del reporte	Fuente de Verificación
54	1
55	2
56
57	7	RIESGO (S)
58	1
59
60	8	REQUISITOS DEL PROCESO Y BASE LEGAL
61	1
62	2
63
64	9	PROCEDIMIENTOS / GUÍAS / INSTRUCTIVOS / REGISTROS, ETC.
65	1
66	2
67	3
68	4
69	5
70
71	10	CONTROL DE CAMBIOS DEL PROCESO
72	Fecha					Cambio
73	1
74
75	ELABORÓ:					REVISÓ:			APROBÓ:
76	Nombre					Nombre			Nombre
77	Puesto:					Puesto:			Puesto:
78
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99
100