FR-EFR-GSA-001 Matriz de identificación de Aspectos y Valoración de Impactos Ambientales.xlsx

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1		MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES														Versión: 01
2																Fecha de vigencia: 18/02/2022
3		FR-EFR-GSA-001														Página: 1 de 1
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5			Área:		Socioambiental - Dirección Técnica								Fecha actualización:			7/19/2022
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7	ACTIVIDAD	CICLO DE VIDA	ASPECTO	IMPACTO	EJECUTOR	CONDICIÓN			CARÁCTER	FRECUENCIA	AREA DE INFLUENCIA	RECUPERABILIDAD	EVALUACIÓN DE SIGNIFICANCIA	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE CONTROL	CONTROL ESPECIFICO
8	ACTIVIDAD	CICLO DE VIDA	ASPECTO	IMPACTO	EJECUTOR	NORMAL	ANORMAL	EMERGENCIA	CARÁCTER	FRECUENCIA	AREA DE INFLUENCIA	RECUPERABILIDAD	EVALUACIÓN DE SIGNIFICANCIA	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE CONTROL	CONTROL ESPECIFICO
9	Actividades en puestos de trabajo	Entada	Uso de Papel	Agotamiento del recurso flora	P	x			-1	10	1	10	-31	ALTO	PG CO	Programas de Manejo y Campañas de sensibilización enfocadas a reutilizar el papel, hacer uso de las dos caras y evitar impresiones. Implementar una intranet para compartir documentos sin necesidad de impresiones borradores. Implementar el Sistema de gestión documental. Establecer programa posconsumo.
10		Salida	Generación de residuos (tóner)	Aumento de volumen de residuos a disponer.	P	x			-1	5	10	5	-25	ALTO	CO
11		Salida	Generación de residuos sólidos (Vasos desechables, restos de comida).	Aumento de volumen de residuos a disponer.	P	x			-1	10	10	1	-22	MEDIO	PG CO	Programa de disminución de uso de elementos desechables. Programa de manejo y refuerzo en proceso de clasificación de residuos.
12		Salida	Incendios y/o explosiones	Emisión de gases	P			x	-1	1	10	1	-13	BAJO	PC	Plan de emergencias de la entidad y del edificio (administración).
13				Emisión de material particulado				x	-1	1	10	1	-13	BAJO
14				Afectación a la comunidad				x	-1	1	10	1	-13	BAJO
15	Uso de elementos eléctricos y electrónicos	Entrada	Consumo de energía	Agotamiento de recursos naturales.	P	x			-1	10	1	5	-21	MEDIO	PG CO	Programa de manejo y sensibilización en uso eficiente de energía electrica.
16	Recibo y mantenimiento de equipos	Entrada y proceso	Generación de residuos especiales RAEE.	Contaminación del suelo	C	x			-1	5	1	5	-16	MEDIO	PG	Campañas de uso adecuado de equipos electrónicos y de reciclaje y disposición final. Programa de manejo de residuos sólidos que se pueden aprovechar y no aprovechar
17			Generación de residuos especiales RAEE.	Aumento de volumen de residuos a disponer	C	x			-1	5	1	1	-8	BAJO	PG
18			Generación de residuos (cartón)	Aumento de volumen de residuos a disponer	C	x			-1	5	1	1	-8	BAJO	PG
19	Cambio de luces o tubos fluorescentes	Entrada y proceso	Generación de residuos (luminarias)	Aumento de volumen de residuos a disponer.	C	x			-1	1	10	1	-13	BAJO	CO	Establecer programa posconsumo
20	Uso unidades sanitarias	Entrada y Salida	Generación de residuos (Papel higiénico, toallas de papel)	Aumento de volumenes de residuos a disponer.	C	x			-1	10	10	1	-22	MEDIO	PG	Programa de manejo de residuos sólidos y
21	Uso unidades sanitarias	Entrada y Salida	Consumo de agua.	Agotamiento de recursos naturales.	C	x			-1	10	10	5	-30	ALTO	CO	Sensibilización en uso eficiente del recurso agua.
22	Uso de Lavaplatos	Salida	Generación de residuos liquidos domésticos ( grasas, agua con jabón)	Cambios en la calidad de agua	P	x			-1	10	10	5	-30	ALTO	CO	Programa de manejo de residuos sólidos y sensibilización en uso eficiente del recurso agua.
23	Uso de Lavaplatos	Salida	Consumo de agua	Demanda de recursos naturales.	P	x			-1	10	10	5	-30	ALTO	CO	Sensibilización en uso eficiente del recurso agua.
24	Rotura de tuberías de aguas residuales domésticas o potable por desgaste o fuga de material	Salida	Emisión de olores ofensivos	Contaminación del aire/Afectación a la salubridad	C			x	-1	1	5	1	-8	BAJO	IN	Verificar que la administración del edificio verifique y realice las inspecciones períodicas.
25		Salida	Generación de vectores	Afectación a la salubridad	C			x	-1	1	5	1	-8	BAJO	IN	Verfiicar que la adminsitración del edificio realiza fumigaciones períodicas en las áreas comunes y schut de basuras para evitar y/o controlar la generacion de vectores.
26	Contratación de personal	Entrada	Mejora de calidad de vida	Generación de Empleo	P	x			1	5	10	1	17	MEDIO	Dirección de contratación y Dirección administrativa y financiera - Recursos humanos	GUÍA PARA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL A TRAVÉS DE SECOP II. Listado de personas contratadas
27	Inclusión laboral (mujeres)	Entrada	Mejora de calidad de vida	Generación de Empleo	P	x			1	5	10	1	17	MEDIO	Dirección administrativa y financiera - Recursos humanos	Listado de personas contratadas
28	Atención de PQRSFD	Entrada, proceso y salida	Gestión ante la solicitud de terceros	Insatisfacción o inconformidad de terceros	P	x			-1	10	10	1	-22	MEDIO	MC	Matriz de correspondencia de la EFR Documentos relacionados en la matriz
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