BCDEFGHIJKLMNOPQRTUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
2
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
3
ЗВІТ
4
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
5
1.0200000Виконавчий комітет Христинівської міської ради04061582
6
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )(код за ЄДРПОУ)
7
2.0210000Виконавчий комітет Христинівської міської ради04061582
8
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця)(код за ЄДРПОУ)
9
3.02120102010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню23575000000
10
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
11
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
12
№
з/п		Ціль державної політики
13
1Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення 
14
5. Мета бюджетної програми
15
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення 
16
6. Завдання бюджетної програми
17
№
з/п		Завдання
18
1Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров"я населення
19
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
20
гривень
21
№
з/п		Напрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
22
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
23
1234567891011
24
1Надання багатопрофільної медичної допомоги Христинівською КНП "Христинівська багатопрофільна лікарня"8339433,000,008339433,007546625,390,007546625,39-792807,610,00-792807,61
25
Відхилення в сумі 539664грн. по оплаті інших енергоносіїв склалось в наслідок розірвання тендерного договору на постачання вугілля по причині відсутності предмета договору. Відхилення в сумі 253143,61грн. по інших поточних видатках склалось у зв"язку з введенням карантинних обмежень( зменшенням кількості пацієнтів у стаціонарних відділеннях та кількості відвідувань у поліклінічному відділенні)
26
Усього8339433,000,008339433,007546625,390,007546625,39-792807,610,00-792807,61
27
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
28
гривень
29
№
з/п		Найменування місцевої/ регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної
програми		Касові видатки
(надані кредити з бюджету)		Відхилення
30
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
31
1234567891011
32
1Міська програма підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства "Христинівська багатопрофільна лікарня" Христинівської міської ради Черкаськоїобласті на 2021-2023 роки8305133,000,008305133,007512325,390,007512325,39-792807,610,00-792807,61
33
Відхилення в сумі 539664грн. по оплаті інших енергоносіїв склалось в наслідок розірвання тендерного договору на постачання вугілля по причині відсутності предмета договору. Відхилення в сумі 253143,61грн. по інших поточних видатках склалось у зв"язку з введенням карантинних обмежень( зменшенням кількості пацієнтів у стаціонарних відділеннях та кількості відвідувань у поліклінічному відділенні)
34
2Міська цільова соціальна програма протидії ВІЛ- інфекції/СНІДу та туберкульозу на 2021-2025 роки34300,000,0034300,0034300,000,0034300,000,000,000,00
35
36
УСЬОГО8339433,000,008339433,007546625,390,007546625,39-792807,610,00-792807,61
37
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
38
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
39
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
40
12345678910111213
41
Затрат
42
1кількість установод.стат.звіт.1,000,001,001,000,001,000,000,000,00
43
2кількість штатаних одиницьод.стат.звіт326,500,00326,50291,750,00291,75-34,750,00-34,75
44
3у т ч лікарівод.стат.звіт62,750,0062,7562,750,0062,750,000,000,00
45
4кількість ліжок у звичайних стаціонараход.стат.звіт150,000,00150,00150,000,00150,000,000,000,00
46
5кількість ліжок у денних стаціонараход.стат.звіт5,000,005,005,000,005,000,000,000,00
47
Продукту
48
6кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарахтис.од.стат.звіт49,800,0049,8036,700,0036,70-13,100,00-13,10
49
7кількість ліжко-днів у денних стаціонарахтис.од.стат.звіт0,800,000,800,800,000,800,000,000,00
50
8кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)тис.од.стат.звіт198,000,00198,00152,600,00152,60-45,400,00-45,40
51
9кількість пролікованих хвориху звичайних стаціонарахосібстат.звіт5900,000,005900,004462,000,004462,00-1438,000,00-1438,00
52
Ефективності
53
10завантаженність ліжкового фонду у звичайних стаціонарахднівстат.звіт332,000,00332,00244,600,00244,60-87,400,00-87,40
54
12345678910111213
55
11завантаженність ліжкового фонду у денних стаціонарахднівстат.звіт160,000,00160,00160,000,00160,000,000,000,00
56
12середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворогоднівстат.звіт8,400,008,408,200,008,20-0,200,00-0,20
57
Якості
58
13рівень виявлення захворювань на ранніх стадіяхвідс.стат.звіт52,000,0052,0052,000,0052,000,000,000,00
59
14рівень виявлення захворювань працездатного населення на ранніх стадіяхвідс.стат.звіт36,000,0036,0036,000,0036,000,000,000,00
60
Аналіз стану виконання результативних показників
61
Відхилення фактичних результативних показників від запланованих виникло в результаті скорочення штатної чисельності працівників; зменшення кількості пролікованих хворих та завантаженість ліжкового фонду у зв"язку з введенням карантиних обмежень.
62
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
63
Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього 2021 року. Усі кошти за данною програмою спрямовані на підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров"я населення. Касові видатки були виконані на 90,5%.Найбільшими статтями витрат є оплата комунальних послуг та енергоносіїв. Напрями використання бюджетних коштів виконано, але виникла економія у зв"язку з введенням карантинних обмежень,коливанням цін та тарифів.
64
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
65
Міський головаМикола НАКОНЕЧНИЙ
66
(підпис)(ініціали/ініціал, прізвище)
67
Головний бухгалтерІнна ЗАВАЛІСТА
68
(підпис)(ініціали/ініціал, прізвище)
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100