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3 | Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto | |||||||||||||||||||
4 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | |||||||||||||||||||
5 | Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | |||||||||||||||||||
6 | Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 | |||||||||||||||||||
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8 | Concepto | Egresos | Subejercicio | |||||||||||||||||
9 | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |||||||||||||||
10 | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) | ||||||||||||||
11 | Servicios Personales | $70.243.859,00 | -$1.160.343,50 | $69.083.515,50 | $67.453.722,68 | $65.635.227,74 | $1.629.792,82 | |||||||||||||
12 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | $28.446.189,46 | -$1.636.823,95 | $26.809.365,51 | $26.772.058,43 | $26.772.058,43 | $37.307,08 | |||||||||||||
13 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | $5.760.170,30 | $358.719,83 | $6.118.890,13 | $6.078.913,32 | $6.078.913,32 | $39.976,81 | |||||||||||||
14 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | $15.178.442,86 | $275.742,59 | $15.454.185,45 | $15.220.210,34 | $13.401.715,40 | $233.975,11 | |||||||||||||
15 | Seguridad Social | $7.581.020,70 | -$648.518,87 | $6.932.501,83 | $6.728.432,50 | $6.728.432,50 | $204.069,33 | |||||||||||||
16 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | $11.285.155,68 | $1.134.502,13 | $12.419.657,81 | $11.469.664,68 | $11.469.664,68 | $949.993,13 | |||||||||||||
17 | Previsiones | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
18 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | $1.992.880,00 | -$643.965,23 | $1.348.914,77 | $1.184.443,41 | $1.184.443,41 | $164.471,36 | |||||||||||||
19 | Materiales y Suministros | $1.862.411,29 | $719.364,59 | $2.581.775,88 | $2.046.120,87 | $2.046.120,88 | $535.655,01 | |||||||||||||
20 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | $540.788,81 | $36.132,48 | $576.921,29 | $442.046,80 | $442.046,80 | $134.874,49 | |||||||||||||
21 | Alimentos y Utensilios | $133.339,00 | $139.811,82 | $273.150,82 | $176.929,82 | $176.929,82 | $96.221,00 | |||||||||||||
22 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | $28.250,27 | $1.190,54 | $29.440,81 | $19.253,21 | $19.253,21 | $10.187,60 | |||||||||||||
23 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | $191.130,23 | $86.519,14 | $277.649,37 | $226.775,57 | $226.775,57 | $50.873,80 | |||||||||||||
24 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | $128.097,37 | -$74.797,83 | $53.299,54 | $44.512,92 | $44.512,92 | $8.786,62 | |||||||||||||
25 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | $446.175,77 | $87.561,00 | $533.736,77 | $445.385,45 | $445.385,45 | $88.351,32 | |||||||||||||
26 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | $263.550,11 | $54.226,84 | $317.776,95 | $269.787,55 | $269.787,55 | $47.989,40 | |||||||||||||
27 | Materiales y Suministros Para Seguridad | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
28 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | $131.079,73 | $388.720,60 | $519.800,33 | $421.429,55 | $421.429,56 | $98.370,78 | |||||||||||||
29 | Servicios Generales | $7.228.775,71 | $4.141.145,77 | $11.369.921,48 | $10.082.212,53 | $8.123.142,65 | $1.007.196,53 | |||||||||||||
30 | Servicios Básicos | $2.314.278,01 | -$346.582,09 | $1.967.695,92 | $1.613.280,24 | $1.499.908,82 | $354.415,68 | |||||||||||||
31 | Servicios de Arrendamiento | $236.200,00 | -$88.207,00 | $147.993,00 | $69.948,00 | $69.948,00 | $78.045,00 | |||||||||||||
32 | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | $1.397.622,59 | $408.065,31 | $1.805.687,90 | $1.630.655,88 | $894.149,28 | $175.032,02 | |||||||||||||
33 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | $190.811,30 | $87.914,48 | $278.725,78 | $149.281,08 | $149.281,08 | $129.444,70 | |||||||||||||
34 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | $397.282,80 | $2.841.099,93 | $3.238.382,73 | $3.148.258,13 | $2.563.824,49 | $90.124,60 | |||||||||||||
35 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | $65.000,00 | $16.707,62 | $81.707,62 | $81.707,62 | $81.707,62 | $0,00 | |||||||||||||
36 | Servicios de Traslado y Viáticos | $416.516,01 | $174.464,96 | $590.980,97 | $496.904,88 | $496.904,88 | $94.076,09 | |||||||||||||
37 | Servicios Oficiales | $130.908,00 | -$24.563,44 | $106.344,56 | $87.943,22 | $87.943,22 | $18.401,34 | |||||||||||||
38 | Otros Servicios Generales | $2.080.157,00 | $1.072.246,00 | $3.152.403,00 | $3.084.745,90 | $2.279.475,26 | $67.657,10 | |||||||||||||
39 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | $280.000,00 | -$161.000,00 | $119.000,00 | $119.000,00 | $119.000,00 | $0,00 | |||||||||||||
40 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
41 | Transferencias al Resto del Sector Público | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
42 | Subsidios y Subvenciones | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
43 | Ayudas Sociales | $280.000,00 | -$161.000,00 | $119.000,00 | $119.000,00 | $119.000,00 | $0,00 | |||||||||||||
44 | Pensiones y Jubilaciones | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
45 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
46 | Transferencias a la Seguridad Social | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
47 | Donativos | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
48 | Transferencias al Exterior | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
49 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | $270.000,00 | -$219.208,23 | $50.791,77 | $50.791,77 | $50.791,77 | $0,00 | |||||||||||||
50 | Mobiliario y Equipo de Administración | $180.000,00 | -$170.135,75 | $9.864,25 | $9.864,25 | $9.864,25 | $0,00 | |||||||||||||
51 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
52 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
53 | Vehículos y Equipo de Transporte | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
54 | Equipo de Defensa y Seguridad | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
55 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | $90.000,00 | -$49.072,48 | $40.927,52 | $40.927,52 | $40.927,52 | $0,00 | |||||||||||||
56 | Activos Biológicos | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
57 | Bienes Inmuebles | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
58 | Activos Intangibles | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
59 | Inversión Pública | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
60 | Obra Pública en Bienes de Dominio Público | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
61 | Obra Pública en Bienes Propios | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
62 | Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
63 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
64 | Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas. | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
65 | Acciones y Participaciones de Capital | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
66 | Compra de Títulos y Valores | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
67 | Concesión de Préstamos | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
68 | Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
69 | Otras Inversiones Financieras | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
70 | Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
71 | Participaciones y Aportaciones | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
72 | Participaciones | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
73 | Aportaciones | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
74 | Convenios | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
75 | Deuda Pública | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
76 | Amortización de la Deuda Pública | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
77 | Intereses de la Deuda Pública | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
78 | Comisiones de la Deuda Pública | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
79 | Gastos de la Deuda Pública | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
80 | Costo por Coberturas | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
81 | Apoyos Financieros | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
82 | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
83 | Total del Gasto | $79.885.046,00 | $3.319.958,63 | $83.205.004,63 | $79.751.847,85 | $75.974.283,04 | $3.172.644,36 | |||||||||||||
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91 | M.C. ERIC IVÁN ALCOCER ANGULO | BIOL. JOSÉ JUAN PEREZ RAMIREZ | ||||||||||||||||||
92 | DIRECTOR GENERAL | ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN | ||||||||||||||||||
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