| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI EYLEM/FAALİYET PLANI | Doküman No | PL-064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | İlk Yayın Tarihi | 08/06/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Revizyon Tarihi | 03/01/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Revizyon No | 004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Sayfa No | 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | EYLEMİN / FAALİYETİN | Sorumlu | Faaliyet Kaynağı | Takip Göstergesi | Termin | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Dönemi | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
8 | Ocak 2023 | Banka hesap ekstrelerinin günlük alınarak hesaba giren/çıkan tutarlar için muhasebe kayıtlarının yapılması | Mali Hizmetler Uzmanı Muhasebe Yetkilisi | SR-275-Kurumsal Mali Hizmetler Alt Süreci SR-252-Banka Hesabı İşlemleri Alt Detay Süreci | Mizan | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Kiralanan taşınmazların kira tahakkuk, takip, tahsilat işlemlerinin yapılması | Mali Hizmetler Uzmanı Muhasebe Yetkilisi | 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu SR-275-Kurumsal Mali Hizmetler Alt Süreci SR-256-Taşınmaz Kira Tahakkuk ve Tahsilât İşlemleri Alt Detay Süreci | Mizan | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Kişilerden alacakların takibi, tahakkuku ve tahsilinin yapılması | Mali Hizmetler Uzmanı Muhasebe Yetkilisi | Muhasebat Genel Tebliği (Sıra No:16) Kişilerden Alacaklar SR-275-Kurumsal Mali Hizmetler Alt Süreci SR-257-Kişilerden Alacak İşlemleri Alt Detay Süreci | Mizan | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Nakit dışı değerlerin kayda alınması, iadesi ve takibi | Büro Personeli Muhasebe Yetkilisi | SR-275-Kurumsal Mali Hizmetler Alt Süreci SR-258-Nakit Dışı Değerlerin Teslim Alınması ve İade İşlemleri Süreci | Mizan | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Tüm akademik ve idari birimlerinin her türlü harcama belgelerinin (maaş, fazla mesai, yolluk, 4734 sayılı kanuna tabi olan ve olmayan giderler, projeler vb.)kontrolü, ödeme ve muhasebe işlemlerinin yapılması | Büro Personeli Bilgisayar İşletmeni Şef Mali Hizmetler Uzmanı Muhasebe Yetkilisi | 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu SR-275-Kurumsal Mali Hizmetler Alt Süreci SR-262-Ödeme Evrakları Kontrolü Alt Detay Süreci | Dekont | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Nakit teminatların kayda alınması, iadesi ve takibi | Mali Hizmetler Uzmanı Muhasebe Yetkilisi | SR-275-Kurumsal Mali Hizmetler Alt Süreci SR-264-Nakit Teminat İadesi Alt Detay Süreci | Mizan | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Gönderme Emri İşlemlerinin yapılması | Büro Personeli Muhasebe Yetkilisi | SR-275-Kurumsal Mali Hizmetler Alt Süreci SR-265-Gönderme Emri İşlemleri Alt Detay Süreci | Gönderme Emirleri | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Aylık hesap belgelerinin (yevmiyelerin) (ödeme emri, mif vb.) arşivlenerek Sayıştay denetimine hazır hale getirilmesi | Büro Personeli Muhasebe Yetkilisi | SR-275-Kurumsal Mali Hizmetler Alt Süreci SR-266-Yevmiyelerin Arşivlenmesi Alt Detay Süreci | Arşivlenen Evrak Sayısı | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındısı ve Tahsilat İşlemlerinin Yapılması | Mali Hizmetler Uzmanı Muhasebe Yetkilisi | SR-275-Kurumsal Mali Hizmetler Alt Süreci SR-267-Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındısı ve Tahsilat İşlemi Alt Detay Süreci | Muhasebe İşlem Fişi | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | İcra daireleri tarafından bildirilen icra işlemleri için takip dosyası açılıp, kesinti yapılması ve ilgililere ödenmesi | Büro Personeli Bilgisayar İşletmeni Şef Mali Hizmetler Uzmanı Muhasebe Yetkilisi | SR-275-Kurumsal Mali Hizmetler Alt Süreci SR-272-İcra Takip İşlemleri Alt Detay Süreci | Mizan | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Emanet hesaplarda bekleyen tutarların ödemesinin yapılması | Büro Personeli Bilgisayar İşletmeni Şef Mali Hizmetler Uzmanı Muhasebe Yetkilisi | SR-275-Kurumsal Mali Hizmetler Alt Süreci SR-274-Emanet Ödemeleri Alt Detay Süreci | Mizan | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Vergilerin Beyan Edilmesi ve Ödenmesi | Büro Personeli Muhasebe Yetkilisi | 213 sayılı Vergi Usul Kanunu SR-275-Kurumsal Mali Hizmetler Alt Süreci SR-260-Vergi Beyanı ve Ödenmesi Alt Detay Süreci | Vergi Beyannamesi Vergi Dairesi Alındı Belgesi | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Ek ders yüklerinin kontrolü ve ek ders ödemeleri | Büro Personeli Bilgisayar İşletmeni Şef Mali Hizmetler Uzmanı Muhasebe Yetkilisi | 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu SR-275-Kurumsal Mali Hizmetler Alt Süreci SR-263-Ek Ders Yük Kontrolü ve Ödemesi Alt Detay Süreci | Dekont | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Hazine Yardımı Nakit Talebi İşlemlerinin Yapılması | Mali Hizmetler Uzmanı Muhasebe Yetkilisi | SR-275-Kurumsal Mali Hizmetler Alt Süreci SR-268-Hazine Yardımı Nakit Talebi Alt Detay Süreci | Nakit Talebi Modülü Formu | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | GYMY aylık mali tabloların hazırlanarak kamuoyuna duyurulması | Mali Hizmetler Uzmanı Muhasebe Yetkilisi | Genel Yönetimi Muhasebe Yönetmeliği SR-275-Kurumsal Mali Hizmetler Alt Süreci | GYMY Aylık Tabloları | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Daire Başkanlığı Birim Kalite Komisyonu toplantısı | Daire Başkanı | Uşak Üniversitesi Kalite Güvence Sistemi Yönergesi SR-275-Kurumsal Mali Hizmetler Alt Süreci | FR-531 Toplantı Karar Tutanağı Formu | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 2023 mali yılı açılış işlemleri | Mali Hizmetler Uzmanı Muhasebe Yetkilisi | SR-275-Kurumsal Mali Hizmetler Alt Süreci | Mizan | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile kurum bazlı verilen ödeneklerin birimlere dağıtılması | Şube Müdürü Daire Başkanı | 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu SR-244-Ayrıntılı Finansman Programı (Afp) Hazırlama Alt Detay Süreci | Birim Bütçesi | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Üç’er aylık kefalet bordroları ile kefalet iade taleplerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı Kefalet Sandığı Başkanlığı’na bildirilmesi | Büro Personeli Muhasebe Yetkilisi | 2489 sayılı Kefalet Kanunu SR-275-Kurumsal Mali Hizmetler Alt Süreci SR-255-Üç Aylık Kefalet Aidatı Bordrosu Hazırlanması ve Gönderilmesi Alt Detay Süreci | Kefalet Aidatı Bordroları Resmi Yazı | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | İç kontrol sistemi değerlendirme raporunun cevap formlarının konsolide edilmesi ve yıllık hazırlık raporuna başlanması | Şube Müdürü Daire Başkanı | Kamu İç Kontrol Rehberi SR-250 İç Kontrol Siteminin Değerlendirmesinin Alt Detay Süreci SR-275 Kurumsal Mali Hizmetler Alt Süreci | İç Kontrol Standartları Eylem Planı İzleme Bileşeni | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 2023 Yılı AFP tekliflerinin hazırlanıp Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığına gönderilmesi | Şube Müdürü Daire Başkanı | 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2023 Yılı AHP-AFP Çalışmaları Hakkında Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:1) SR-244-Ayrıntılı Finansman Programı (Afp) Hazırlama Alt Detay Süreci | AFP Teklif Tabloları | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 2022 Yılı Birim Faaliyet Raporunun hazırlanması | Şube Müdürü Daire Başkanı | 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik SR-241-İdare Faaliyet Raporu Hazırlama Alt Detay Süreci | Birim Faaliyet Raporu | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Takip eden yılın iç kontrol standartları uyum eylem planının hazırlanması, Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmesi ve web sitesinde duyurulması | Şube Müdürü Daire Başkanı | Kamu İç Kontrol Standartları Eylem Planı SR-248 İç Kontrol Eylem Planının Revize Edilme Alt Detay Süreci SR-275 Kurumsal Mali Hizmetler Alt Süreci | İç Kontrol Standartları Eylem Kontrol Ortamı Bileşeni | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Kamu İdaresi hesaplarının dönem başı bilgileri hazırlanarak Sayıştay Başkanlığı’na Birleşik Veri Aktarım Sistemi (BVAS) aracılığı ile iletilmesi | Mali Hizmetler Uzmanı Muhasebe Yetkilisi | Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay’a Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar SR-275-Kurumsal Mali Hizmetler Alt Süreci SR-253-Kamu İdare Hesaplarının Hazırlanıp Sayıştaya Verilmesi Alt Detay Süreci | BVAS | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Nihai hali verilen 2023 Yılı Performans Programının web sayfasında yayımlanarak kamuoyunun bilgisine sunulması | Şube Müdürü Daire Başkanı | 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik PR-097-Performans Programı Hazırlama Prosedürü SR-282-Performans Programı Hazırlık Süreci Alt Detay Süreci | Performans Programı | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Şubat 2023 | Cumhurbaşkanlığınca kurum bazlı vize edilen AFP’nin birim bazlı dağıtılması | Şube Müdürü Daire Başkanı | 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2023 Yılı AHP-AFP Çalışmaları Hakkında Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:1) SR-244-Ayrıntılı Finansman Programı (Afp) Hazırlama Alt Detay Süreci | AFP Teklif Tabloları | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 2020-2024 Stratejik Planı 2022 Yılı değerlendirme raporunun hazırlanması, onaya sunulması ve Faaliyet Raporuna eklenip yayımlanması | Şube Müdürü Daire Başkanı | Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik SR-243-Stratejik Planlama ve İzleme Alt Süreci | İdare Faaliyet Raporu | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Kamu İdaresi hesaplarının dönem sonu bilgileri hazırlanarak Sayıştay Başkanlığı’na Birleşik Veri Aktarım Sistemi (B V A S) aracılığı ile iletilmesi | Mali Hizmetler Uzmanı Muhasebe Yetkilisi | Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay’a Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar SR-253-Kamu İdare Hesaplarının Hazırlanıp Sayıştaya Verilmesi Alt Detay Süreci | BVAS | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 2022 Yılı İdare Faaliyet Raporunun hazırlanıp, web sayfasında yayımlanarak Sayıştay Başkanlığı İle Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına üst yazı ile gönderilmesi | Şube Müdürü Daire Başkanı | 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik SR-241-İdare Faaliyet Raporu Hazırlama Alt Detay Süreci | İdare Faaliyet Raporu | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | İç kontrol sistemi değerlendirme raporu için birimlerden gelen soru formlarının tüm akademik ve idari birimleri içerecek şekilde hazırlanan (excel 2 ve excel 3'e aktarılan) cevapların analizi | Şube Müdürü Daire Başkanı | Kamu İç Kontrol Rehberi SR-250 İç Kontrol Siteminin Değerlendirmesinin Alt Detay Süreci SR-275 Kurumsal Mali Hizmetler Alt Süreci | İç Kontrol Standartları Eylem Planı İzleme Bileşeni | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 2022 Yılı Kesin Hesabının hazırlanması için birimlerden bildi talep edilmesi (Şubat ayı), Kesin Hesabının hazırlanıp mutabakat için Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmesi (Mart ayı), Kesin Hesabının mutabakat sağlandıktan sonra Rektör ve Milli Eğitim Bakanına imzalattırılıp Hazine ve Maliye Bakanlığına teslim edilmesi (Nisan ayı), Kesin Hesabın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile Sayıştay Başkanlığına teslim edilmesi (Ekim ayı) | Mali Hizmetler Uzmanı Muhasebe Yetkilisi Daire Başkanı | 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu SR-275-Kurumsal Mali Hizmetler Alt Süreci SR-254-Kesin Hesap Hazırlama Alt Detay Süreci | Kesin Hesap | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Mart 2023 | İç kontrol sistemi değerlendirme raporundaki iyilştirmeye açık olan birim bazlı çizelgenin oluşturulması, raporun İKİYK' ye sunulması ve geri dönüşlere istinaden raporun nihali halininin Rektör onayının alınması | Şube Müdürü Daire Başkanı | Kamu İç Kontrol Rehberi SR- 250 İç Kontrol Siteminin Değerlendirmesinin Alt Detay Süreci SR-275 Kurumsal Mali Hizmetler Alt Süreci | İç Kontrol Standartları Eylem Planı İzleme Bileşeni | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 2022 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporunun hazırlanması, Üniversitemiz web sayfasında yayımlanması ve Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığına, Hazine ve Maliye Bakanlığına, Sayıştay Başkanlığına gönderilmesi. | Şube Müdürü Daire Başkanı | 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik SR-278-Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu Alt Detay Süreci | Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporları | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Nisan 2023 | Üç’er aylık kefalet bordroları ile kefalet iade taleplerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı Kefalet Sandığı Başkanlığı’na bildirilmesi | Muhasebe Yetkilisi | SR-255-Üç Aylık Kefalet Aidatı Bordrosu Hazırlanması ve Gönderilmesi Alt Detay Süreci | Kefalet Aidatı Bordroları Resmi Yazı | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | İç kontrol sistemi değerlendirme raporu eylem çizelgesini ilgili birimlere gönderilip, Bakanlığa bilgi verilmesi ve raporun e-sgb sistemine yüklenip web sitesinde duyurulması | Şube Müdürü Daire Başkanı | SR- 250 İç Kontrol Siteminin Değerlendirmesinin Alt Detay Süreci SR-275 Kurumsal Mali Hizmetler Alt Süreci | İç Kontrol Standartları Eylem Planı İzleme Bileşeni | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | GYMY yıllık mali tabloların hazırlanarak kamuoyuna duyurulması | Mali Hizmetler Uzmanı Muhasebe Yetkilisi | Genel Yönetimi Muhasebe Yönetmeliği SR-275-Kurumsal Mali Hizmetler Alt Süreci | GYMY Yıllık Tabloları | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Mayıs 2023 | I. dönem ilk altı aylık iç kontrol standartları eylem planının izleme cetvellerinin oluşturulması, Rektör onayı alınması ve ilgili birimlere resmi yazı yazılması | Şube Müdürü Daire Başkanı | SR-246 İç Kontrol Eylem Planının Birimler Tarafından Yerine Getirilmesini Alt Detay Süreci SR-275 Kurumsal Mali Hizmetler Alt Süreci | Kamu İç Kontrol Standartları Eylem Planı | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Haziran 2023 | İç kontrol eylem planın ilk altı aylık gerçekleşme raporunun oluşturulması, ihtiyaca yönelik eylem planının revize edilmesi, Rektör onayına sunulması ve Bakanlığa gönderilerek e-sgb ve web sitesinde yayımlanması | Şube Müdürü Daire Başkanı | SR-248 İç Kontrol Eylem Planının Revize Edilme Alt Detay Süreci SR-275 Kurumsal Mali Hizmetler Alt Süreci | İç Kontrol Standartları Eylem Planı Kontrol Ortamı Bileşeni | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Üniversitemiz 2024-2026 dönemi cari ve yatırım bütçesi tekliflerinin hazırlık çalışmalarına başlanması | Şube Müdürü Daire Başkanı | Bütçe Hazırlama Rehberi (DKD-137) Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi (DKD-139) PR-096-Bütçe Hazırlama Prosedürü SR-276-Bütçe Hazırlama Alt Detay Süreci SR-280-Yatırım Programı Hazırlama Alt Detay Süreci | E-Bütçe ve Ka-Ya dan indirilen Cari ve Yatırım Bütçe Formları | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Temmuz 2023 | Üç’er aylık kefalet bordroları ile kefalet iade taleplerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı Kefalet Sandığı Başkanlığı’na bildirilmesi | Muhasebe Yetkilisi | SR-255-Üç Aylık Kefalet Aidatı Bordrosu Hazırlanması ve Gönderilmesi Alt Detay Süreci | Kefalet Aidatı Bordroları Resmi Yazı | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Stratejik Planlama Ekibince oylaması yapılan stratejik plan risklerinin gözden geçirilip İKİYK toplantısında risklerin konsolide edilmesi | Şube Müdürü Daire Başkanı | SR- 245 Kurumsal Risk Yönetimi Alt Süreci | İç Kontrol Standartları Eylem Planı Risk Değerlendirme Bileşeni | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 2024 Yılı Performans Programı Teklifinin hazırlanması | Şube Müdürü Daire Başkanı | 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik PR-097-Performans Programı Hazırlama Prosedürü SR-282-Performans Programı Hazırlık Süreci Alt Detay Süreci | Performans Programı | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Üniversitemiz 2024-2026 dönemi cari ve yatırım bütçesi tekliflerinin hazırlanarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmesi | Şube Müdürü Daire Başkanı | Bütçe Hazırlama Rehberi (DKD-137) Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi (DKD-139) PR-096-Bütçe Hazırlama Prosedürü SR-276-Bütçe Hazırlama Alt Detay Süreci SR-280-Yatırım Programı Hazırlama Alt Detay Süreci | E-Bütçe ve Ka-Ya dan indirilen Cari ve Yatırım Bütçe Formları | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanıp, Üniversitemiz web sayfasında yayımlanarak kamuoyunun bilgisine sunulması | Şube Müdürü Daire Başkanı | 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu SR-279-Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Alt Detay Süreci | Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 2020-2024 Stratejik Planı 2023 Yılı 1. 6 aylık izleme raporunun hazırlanması, onaya sunulması ve yayımlanması | Şube Müdürü Daire Başkanı | Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik SR-243-Stratejik Planlama ve İzleme Alt Süreci | Stratejik Plan 1. 6 Aylık İzleme Raporu | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Ağustos 2023 | Daire Başkanlığı Birim Risk Komisyonu toplantısı | Daire Başkanı | Uşak Üniversitesi Kurumsal Risk Yönetimi Stratejisine İlişkin Usul ve Esaslar SR-245-Kurumsal Risk Yönetimi Alt Süreci | FR-531-Toplantı Karar Tutanağı Formu | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Uşak Üniversitesi 2024-2026 dönemi Cari ve Yatırım Bütçe Tekliflerin Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı uzmanları ile görüşülmesi | Şube Müdürü Daire Başkanı | Bütçe Hazırlama Rehberi (DKD-137) Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi (DKD-139) PR-096-Bütçe Hazırlama Prosedürü SR-276-Bütçe Hazırlama Alt Detay Süreci SR-280-Yatırım Programı Hazırlama Alt Detay Süreci | E-Bütçe ve Ka-Ya dan indirilen Cari ve Yatırım Bütçe Formları | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||