| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือน กค.2566 | แผนภาพที่ 1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (แยกตามงบรายจ่าย) | แผนภาพที่ 2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เปรียบเทียบแผนกรมฯ กับ แผนสำนักงาน ) | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี | ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 | แผนรายเดือน เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม (ภาพรวมสะสม) | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | รายการ | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวมทุกงบ | รายการ | ต.ค.-65 | พ.ย.-65 | ธ.ค.-65 | ม.ค.-66 | ก.พ.-66 | มี.ค.-66 | เม.ย.-66 | พ.ค.-66 | มิ.ย.-66 | ก.ค.-66 | ส.ค.-66 | ก.ย.-66 | |||||||||||
5 | แผนงบประมาณ | งบประมาณตามแผน | เงินงบประมาณ | ยอดเบิกจ่ายรวม | เบิกจ่าย | คงเหลือ | หมายเหตุ | งปม.ที่ได้รับ | 3,563,700.00 | 4,816,374.00 | 885,000.00 | - | 9,265,074.00 | แผนกรมฯ | 8% | 25% | 35% | 40% | 46% | 52% | 65% | 75% | 79% | 88% | 95% | 100% | |||||
6 | ทั้งปี | ที่ได้รับโอน | ตค.65-มิ.ย.66 | ก.ค.-66 | ส.ค.-66 | ก.ย.-66 | สะสม | เบิกได้ร้อยละ | เบิกจ่าย | 3,186,940.00 | 3,921,274.79 | 885,000.00 | - | 7,993,214.79 | แผนสนง. | 100 | 100 | ||||||||||||||
7 | แผนงาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 4,204,794.00 | 4,203,894.00 | 3,130,291.10 | 340,330.88 | - | - | 3,470,621.98 | 733,272.02 | 82.56 | %เบิกจ่าย | 89.43 | 81.42 | 100.00 | 0.00 | - | 86.27 | %เบิกจ่าย | |||||||||||||
8 | ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตาม | 4,204,794.00 | 4,203,894.00 | 3,130,291.10 | 340,330.88 | - | - | 3,470,621.98 | 733,272.02 | งปม.คงเหลือ | 376,760.00 | 895,099.21 | - | - | - | 1,271,859.21 | |||||||||||||||
9 | กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร | 4,204,794.00 | 4,203,894.00 | 3,130,291.10 | 340,330.88 | - | - | 3,470,621.98 | 733,272.02 | ||||||||||||||||||||||
10 | (ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ) | 3,318,894.00 | 3,318,894.00 | 2,245,291.10 | 340,330.88 | - | - | 2,585,621.98 | 733,272.02 | 77.91 | |||||||||||||||||||||
11 | 1. งบดำเนินงาน (07012280001002000000) ปี 2566 | 3,318,894.00 | 3,318,894.00 | 2,245,291.10 | 340,330.88 | - | - | 2,585,621.98 | 733,272.02 | 237,612.02 | |||||||||||||||||||||
12 | 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่ายได้ ยกเว้น ค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าสาธารณูปโภค) | 2,827,300.00 | 2,827,300.00 | 1,896,224.98 | 273,426.86 | - | - | 2,169,651.84 | 657,648.16 | ||||||||||||||||||||||
13 | 1.1.1 งานบริหารทั่วไป | 2,461,400.00 | 2,461,400.00 | 1,651,336.58 | 201,295.72 | - | - | 1,852,632.30 | 608,767.70 | ||||||||||||||||||||||
14 | (1) งานอำนวยการจังหวัด | 133,300.00 | 133,300.00 | 133,085.60 | - | - | 133,085.60 | 214.40 | |||||||||||||||||||||||
15 | (1.1) สหกรณ์จังหวัด | - | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | (1.2) ฝ่ายบริหาร | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | (1.3) กลุ่มงานวิชาการ | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | (2) ค่าเช่าสำนักงานกลุ่มส่งเสริมหน่วยที่ 2 และ หน่วยที่ 3 | 288,000.00 | 288,000.00 | 148,000.00 | 21,000.00 | 169,000.00 | 119,000.00 | 56,000.00 | |||||||||||||||||||||||
19 | (3) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด 2 อัตรา (ห้ามถัวจ่าย) | 228,300.00 | 228,300.00 | 152,160.00 | 19,020.00 | 171,180.00 | 57,120.00 | 60.00 | |||||||||||||||||||||||
20 | (4) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 3 อัตรา (ห้ามถัวจ่าย) | 410,400.00 | 410,400.00 | 273,600.00 | 34,200.00 | 307,800.00 | 102,600.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
21 | (5) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 8 อัตรา (ห้ามถัวจ่าย) | 1,056,000.00 | 1,056,000.00 | 654,500.00 | 88,000.00 | 742,500.00 | 313,500.00 | 49,500.00 | |||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | (6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 295,400.00 | 295,400.00 | 289,990.98 | 4,200.00 | - | - | 294,190.98 | 1,209.02 | ||||||||||||||||||||||
24 | (6.1) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ | 58,500.00 | 43,875.00 | 38,533.35 | 38,533.35 | 5,341.65 | |||||||||||||||||||||||||
25 | (6.2) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ | 18,000.00 | 13,500.00 | 11,619.00 | 11,619.00 | 1,881.00 | |||||||||||||||||||||||||
26 | (6.3) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้าง | 30,000.00 | 22,500.00 | - | 22,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | (6.4) ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กลุ่มงานจังหวัด) | 76,000.00 | 62,375.00 | 62,375.00 | 62,375.00 | - | |||||||||||||||||||||||||
28 | (6.5) ค่าวัสดุสำนักงาน,ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ | 81,500.00 | 80,600.00 | 82,258.00 | 1,200.00 | 83,458.00 | - 2,858.00 | ||||||||||||||||||||||||
29 | (6.6) ค่าประกันภัยรถยนต์ | 7,400.00 | 3,700.00 | 1,935.63 | 1,935.63 | 1,764.37 | |||||||||||||||||||||||||
30 | (6.7) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | 24,000.00 | 5,000.00 | 1,340.00 | 1,340.00 | 3,660.00 | |||||||||||||||||||||||||
31 | (6.8) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | 24,000.00 | 3,000.00 | 27,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | (6.9) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม | 67,930.00 | 67,930.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | (7) เงินสำรองจังหวัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และวิธีการแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการ | 50,000.00 | 50,000.00 | 34,875.72 | 34,875.72 | 15,124.28 | 6,124.28 | ||||||||||||||||||||||||
34 | แบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตตกต่ำและสร้างมูลค่าเพิ่ม (ถัวจ่าย) | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | (8) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาผู้นำกลุ่มเกษตรกร | 2,550.00 | 2,550.00 | 2,550.00 | 2,550.00 | - | |||||||||||||||||||||||||
36 | (9) ค่าขนย้ายครอบครัว | 6,844.00 | 6,844.00 | 6,844.00 | 6,844.00 | - | |||||||||||||||||||||||||
37 | (10) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายวันที่ 7 มิถุนายน 2566 | 20,000.00 | 20,000.00 | 18,720.00 | 1,280.00 | 20,000.00 | - | ||||||||||||||||||||||||
38 | (11) แก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระ | 9,700.00 | 9,700.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 1,200.00 | |||||||||||||||||||||||||
39 | 271,000.00 | 271,000.00 | 201,148.40 | 61,945.14 | 263,093.54 | 7,906.46 | |||||||||||||||||||||||||
40 | - ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ | 201,148.40 | 61,945.14 | 263,093.54 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | - ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | 1.1.3 ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ | 94,900.00 | 94,900.00 | 43,740.00 | 10,186.00 | - | - | 53,926.00 | 40,974.00 | ||||||||||||||||||||||
43 | 1. จัดประชุมซักซ้อมการตรวจการ (ห้ามถัวจ่าย) | 4,600.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | - | |||||||||||||||||||||||||
44 | 2. ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด (ร้อยละ 25) | 36,000.00 | 36,000.00 | 25,560.00 | 5,656.00 | 31,216.00 | 4,784.00 | ||||||||||||||||||||||||
45 | 3. ตรวจการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ (ร้อยละ 15) | 10,100.00 | 10,100.00 | 4,040.00 | 1,680.00 | 5,720.00 | 4,380.00 | ||||||||||||||||||||||||
46 | 4. ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง | 6,800.00 | 6,800.00 | 960.00 | 30.00 | 990.00 | 5,810.00 | ||||||||||||||||||||||||
47 | 5. จัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และ(จกบ) (ห้ามถัวจ่าย) | 11,400.00 | 11,400.00 | 8,580.00 | 2,820.00 | 11,400.00 | - | ||||||||||||||||||||||||
48 | 6. ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร | 26,000.00 | 26,000.00 | - | 26,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 1.2 ค่าสาธารณูปโภค (ห้ามถัวจ่าย) | 462,200.00 | 462,200.00 | 320,952.12 | 65,624.02 | - | - | 386,576.14 | 75,623.86 | ||||||||||||||||||||||
50 | (1) ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (กรมฯจะไม่จัดสรรเพิ่มเติมอีก) | 120,000.00 | 120,000.00 | 79,408.00 | 8,000.00 | - | - | 87,408.00 | 32,592.00 | ||||||||||||||||||||||
51 | - สหกรณ์จังหวัด | 24,000.00 | 24,000.00 | 15,408.00 | 15,408.00 | 8,592.00 | |||||||||||||||||||||||||
52 | - ผอ.กลุ่มงานวิชาการ/ผอ.กุล่มส่งเสริมสหกรณ์ | 96,000.00 | 96,000.00 | 64,000.00 | 8,000.00 | 72,000.00 | 24,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
53 | 342,200.00 | 342,200.00 | 241,544.12 | 57,624.02 | - | - | 299,168.14 | 43,031.86 | |||||||||||||||||||||||
54 | (2) ค่าไฟฟ้า | 175,278.99 | 47,144.73 | 222,423.72 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | (3) ค่าน้ำประปา | 5,617.50 | 1,348.20 | 6,965.70 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | (4) ค่าไปรษณีย์ | 11,545.00 | 1,801.00 | 13,346.00 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | (5) ค่าโทรศัพท์ TOT/CAT | 5,777.58 | 2,121.33 | 7,898.91 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | (6) ค่าอินเตอร์น็ต TOT/CAT | 26,257.80 | 3,070.90 | 29,328.70 | |||||||||||||||||||||||||||
59 | (7) ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ หน่วยที่ 2 | 8,515.81 | 1,068.93 | 9,584.74 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | (8) ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ หน่วยที่ 3 | 8,551.44 | 1,068.93 | 9,620.37 | |||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||||||
64 | กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร | 885,900.00 | 885,000.00 | 885,000.00 | - | 885,000.00 | - | 100.00 | |||||||||||||||||||||||
65 | (ประเภทรายจ่ายงบลงทุน) | 885,900.00 | 885,000.00 | 885,000.00 | - | 885,000.00 | - | 100.00 | |||||||||||||||||||||||
66 | 1.ครุภัณฑ์ | 885,900.00 | 885,000.00 | 885,000.00 | - | 885,000.00 | - | ||||||||||||||||||||||||
67 | 1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 885,900.00 | 885,000.00 | 885,000.00 | - | 885,000.00 | - | ||||||||||||||||||||||||
68 | -รถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี | 885,900.00 | 885,000.00 | 885,000.00 | 885,000.00 | - | |||||||||||||||||||||||||
69 | หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์ | ||||||||||||||||||||||||||||||
70 | กลาสหรือเหล็ก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี | ||||||||||||||||||||||||||||||
71 | (ทดแทนทะเบีบยน กค 1370) 1 คัน | ||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||||||||
74 | แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคม | 127,080.00 | 127,080.00 | 97,060.00 | 16,625.00 | - | - | 113,685.00 | 13,395.00 | 89.46 | |||||||||||||||||||||
75 | โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 127,080.00 | 127,080.00 | 97,060.00 | 16,625.00 | - | - | 113,685.00 | 13,395.00 | 89.46 | |||||||||||||||||||||
76 | กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 127,080.00 | 127,080.00 | 97,060.00 | 16,625.00 | - | - | 113,685.00 | 13,395.00 | 89.46 | |||||||||||||||||||||
77 | กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 127,080.00 | 127,080.00 | 97,060.00 | 16,625.00 | - | - | 113,685.00 | 13,395.00 | 89.46 | |||||||||||||||||||||
78 | กิจกรรม 1.ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 27,200.00 | 27,200.00 | 27,200.00 | - | 27,200.00 | - | ||||||||||||||||||||||||
79 | 1.งบดำเนินงาน (0701237043000000) | 27,200.00 | 27,200.00 | 27,200.00 | - | 27,200.00 | - | ||||||||||||||||||||||||
80 | 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 27,200.00 | 27,200.00 | 27,200.00 | 27,200.00 | - | |||||||||||||||||||||||||
81 | 1) ค่าใช้สอยและวัสดุสำหรับกลุ่มงาน/กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในการดำเนินโครงการรวมถึง | - | |||||||||||||||||||||||||||||
82 | เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามภารกิจ (ถัวจ่าย) | ||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 2.ค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนาและฝึกอบรม (ภัวจ่ายได้ภายในกิจกรรมประชุม สัมมนาและ | 27,200.00 | 27,200.00 | 27,200.00 | 27,200.00 | - | |||||||||||||||||||||||||
84 | ฝึกอบรม) | ||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมกันจัดทำ/ทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร | 27,200.00 | 27,200.00 | 27,200.00 | 27,200.00 | - | |||||||||||||||||||||||||
86 | สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรละ 6,800 บาท | ||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ ส่งเสริมการรวมกลุ่มให้ | - | |||||||||||||||||||||||||||||
88 | เข้มแข็งฯ กลุ่มชาวบ้านละ 6,800 บาท | ||||||||||||||||||||||||||||||
89 | กิจกรรม 2 ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า | 87,580.00 | 87,580.00 | 60,480.00 | 15,045.00 | - | - | 75,525.00 | 12,055.00 | ||||||||||||||||||||||
90 | กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | ||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 17,100.00 | 17,100.00 | 5,045.00 | 5,045.00 | 12,055.00 | |||||||||||||||||||||||||
92 | 1) ค่าใช้สอยและวัสดุสำหรับกลุ่มงาน/กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในการดำเนินโครงการรวมถึง | 17,100.00 | 17,100.00 | 5,045.00 | 5,045.00 | 12,055.00 | |||||||||||||||||||||||||
93 | เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามภารกิจ (ถัวจ่าย) | ||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 2.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (ภัวจ่ายได้ภายในการจัดอบรม) | 60,480.00 | 60,480.00 | 60,480.00 | 60,480.00 | - | |||||||||||||||||||||||||
95 | 2.1 ทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการสหกรณ์แก่นักเรียน โรงเรียนละ 6,720 บาท | 60,480.00 | 60,480.00 | 60,480.00 | 60,480.00 | - | |||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 2) งบเงินอุดหนุน | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | 1) เงินอุดหนุนสำหรับเป็นเงินรางวัลให้แก่โรงเรียนในโครงการส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชดำริ | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | - | |||||||||||||||||||||||||
100 | สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | ||||||||||||||||||||||||||||||