BCDEFGHIJKLNOPQRSTUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
2
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
3
ЗАТВЕРДЖЕНО
4
Наказ / розпорядчий документ
5
Мереф'янська міська рада
6
(найменування головного розпорядника
7
8
коштів місцевого бюджету )
9
16.01.2025 р. № 4-ОД §1
10
Паспорт
11
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік
12
1.0100000Мереф'янська міська рада04058692
13
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )(код за ЄДРПОУ)
14
2.0110000Мереф'янська міська рада04058692
15
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця)(код за ЄДРПОУ)
16
3.01140304030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек2050200000
17
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
18
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1447145 гривень , у тому числі загального фонду – 1447145 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .
19
5. Підстави для виконання бюджетної програми
20
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI) ; Закон України "Про біблотечну справу" від 27.01.1995 № 32/95-ВР ; Постанова КМУ від 06.02.19 №72 "Про затвердження Державних соціальних нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні"; Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ МФУ від 02.01.2019 № 1 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі»; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793" Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"; Наказ Міністерства Культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 № 110 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Культура»", Рішення LVII сесії Мереф’янської міської ради VІІІ скликання від 20.12.2024р №2028/24 "Про бюджет Мереф’янської міської територіальної громади на 2025 рік"
21
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
22
№
з/п		Ціль державної політики
23
1Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей
24
7. Мета бюджетної програми
25
Забезпечення прав жінок та чоловіків, дівчат та хлопців на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками
26
8. Завдання бюджетної програми
27
№
з/п		Завдання
28
1Забезпечення доступності для жінок та чоловіків, дівчат та хлопців бібліотечних послуг
29
9. Напрями використання бюджетних коштів
30
гривень
31
№
з/п		Напрями використання бюджетних коштівЗагальний фондСпеціальний фондУсього
32
12345
33
1Надання послуг з бібліотечного обслуговування1 447 14501 447 145
34
Усього1 447 14501 447 145
35
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
36
гривень
37
№
з/п		Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фондСпеціальний фондУсього
38
12345
39
Усього
40
11. Результативні показники бюджетної програми
41
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруДжерело
інформації		Загальний фондСпеціальний фондУсього
42
1234567
43
1затрат
44
кількість установ (бібліотек)од.рішення сесії1,000,001,00
45
середнє число окладів (ставок) - усьогоод.штатний розпис7,750,007,75
46
середнє число окладів (ставок) керівних працівниківод.штатний розпис1,000,001,00
47
середнє число окладів (ставок) спеціалістівод.штатний розпис5,750,005,75
48
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналуод.штатний розпис1,000,001,00
49
Кількість мешканців та мешканок громади6 всього, в тчосібдані сектору культури та спорту24 429,000,0024 429,00
50
жінокосібдані сектору культури та спорту13 302,000,0013 302,00
51
чоловіківосібдані сектору культури та спорту11 127,000,0011 127,00
52
Фактична кількість працівників Всього, в т. ч. осібдані сектору культури та спорту8,000,008,00
53
жінокосібдані сектору культури та спорту8,000,008,00
54
чоловіківосібдані сектору культури та спорту0,000,000,00
55
Факттична кількість спеціалістів, Всього, в т.ч.:осібдані сектору культури та спорту6,000,006,00
56
жінок осібдані сектору культури та спорту6,000,006,00
57
2продукту
58
бібліотечний фондтис. примірниківдані сектору культури та спорту0,0028,6228,62
59
бібліотечний фондгрн.дані сектору культури та спорту0,00691 659,00691 659,00
60
списання бібліотечного фондутис. примірниківдані сектору культури та спорту0,004,004,00
61
списання бібліотечного фондугрн.дані сектору культури та спорту0,002 500,002 500,00
62
кількість книговидачод.дані сектору культури та спорту65 500,000,0065 500,00
63
Загальне число відвідувань протягом рокуод.дані сектору культури та спорту26 000,000,0026 000,00
64
Жінкамиод.дані сектору культури та спорту17 330,000,0017 330,00
65
Чоловікамиод.дані сектору культури та спорту8 670,000,008 670,00
66
Число читачів та читачок бібліотекиосібдані сектору культури та спорту4 000,000,004 000,00
67
Жінокосібдані сектору культури та спорту2 667,000,002 667,00
68
Чоловіківосібдані сектору культури та спорту1 333,000,001 333,00
69
3ефективності
70
кількість книговидач на одного працівника (ставку)од.розрахунок8 188,000,008 188,00
71
середні затрати на обслуговування одного читачагрн.розрахунок362,000,00362,00
72
середні затрати на обслуговування одну жінкугрн.розрахунок362,000,00362,00
73
середні затрати на обслуговування одного чоловікагрн.розрахунок362,000,00362,00
74
Середня кількість відвідувань на 1 читача, Всього, в тч: на 1 Чоловіка на одну (одного):од.розрахунок7,000,007,00
75
жінкуод.розрахунок7,000,007,00
76
чоловікаод.розрахунок7,000,007,00
77
Середня кількість відвідувань на 1 мешканця нпрмади, Всього, в тч: на одну (одного):од.дані сектору культури та спорту1,000,001,00
78
жінкуод.дані сектору культури та спорту1,000,001,00
79
чоловікаод.дані сектору культури та спорту1,000,001,00
80
4якості
81
Питома вага відвідувань бібліотеки до кількрсті читачів бібліотеки. Всього, в тч:відс.дані сектору культури та спорту0,000,000,00
82
жіноквідс.дані сектору культури та спорту0,000,000,00
83
чоловіківвідс.дані сектору культури та спорту0,000,000,00
84
динаміка кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періодувідс.дані сектору культури та спорту1,000,001,00
85
Мереф'янський міський головаВеніамін СІТОВ
86
(підпис)(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
87
ПОГОДЖЕНО:
88
Фінансовий відділ Мереф’янської міської ради
89
Начальник Фінансового відділуТетяна ВИШНЯК
90
(підпис)(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
91
16.01.2025 р.
92
М.П.
93
94
95
96
97
98
99
100