ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACAD
1
2
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SENA Empresa
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Inspección de Documentos		CÓDIGO: ASIG-SGC- F-003
3
VERSIÓN: 001
4
FECHA: 13-11-2018
5
6
TIPO DE DOCUMENTO A REVISAR:Manual integradoProcedimiento ProgramaInstructivoPlanProtocoloRegistro
7
NOMBRE DE DOCUMENTO:
8
RESPONSABLE:FECHA DE REVISIÓN:
9
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Marcar con "X" Si cumple o no cumple con el criterio. Si cumple mínimo con el 80% de los criterios de evaluación el documento será avalado de lo contrario será rechazado.
10
CRITERIOS DE EVALUACIÓNCUMPLEOBSERVACIONES
11
SINO
12
 1. ENCABEZADO
13
1Logotipo SENA (lineamientos SIGA)
14
2Logotipo SENA Empresa
15
3Titulo (Identificación de la entidad)
16
4Código de identificación lineamientos SIGA
17
5Versión vigente de documento
18
6Fecha de elaboración de documento
19
7Nombre de proceso
20
8Nombre de documento
21
SUBTOTAL00
22
Valor Estructura: % Obtenido (SI/(SI+NO) )#DIV/0!
23
 2. CUERPO Y CONTENIDO
24
2.1 MANUAL INTEGRADO
25
1Propósito de manual de calidad
26
2Alcance del manual
27
3Tabla de contenido
28
4Política de SIG
29
5Objetivos de calidad
30
6Organización, responsabilidad y autoridad
31
7Referencias
32
8Descripción del sistema de gestión de la calidad
33
9Anexos
34
10Buena redacción de documento
35
11Información idónea y veraz
36
12Buena presentación ( No presenta tachones, manchas, errores y textos borrados con corrector
37
SUBTOTAL00
38
Valor Estructura: % Obtenido (SI/(SI+NO) )#DIV/0!
39
2.2 PROCEDIMIENTO
40
1Objetivo
41
2Alcance
42
3Definiciones
43
4Documentos de referencia
44
5Condiciones generales
45
6Desarrollo del contenido
46
7Anexos
47
8Buena redacción de documento
48
9Información idónea y veraz
49
10Buena presentación ( No presenta tachones, manchas, errores y textos borrados con corrector
50
SUBTOTAL00
51
Valor Estructura: % Obtenido (SI/(SI+NO) )#DIV/0!
52
2.3 PROGRAMA
53
1Portada
54
2Introducción
55
3Objetivos
56
4Alcance
57
5Definiciones
58
6Requisitos legales
59
7Áreas SENA Empresa
60
8Metodología
61
9Confirmación del equipo líder
62
10Anexos
63
11Buena redacción de documento
64
12Información idónea y veraz
65
13Buena presentación ( No presenta tachones, manchas, errores y textos borrados con corrector
66
SUBTOTAL00
67
Valor Estructura: % Obtenido (SI/(SI+NO) )#DIV/0!
68
2.4 PLANES
69
1Propósito
70
2Objetivo
71
3Alcance
72
4Proveedor
73
5Entradas
74
6Actividades
75
7Salidas
76
8Responsables
77
9Requisitos
78
10Referencias
79
11Anexos
80
12Buena redacción de documento
81
13Información idónea y veraz
82
14Buena presentación ( No presenta tachones, manchas, errores y textos borrados con corrector
83
SUBTOTAL00
84
Valor Estructura: % Obtenido (SI/(SI+NO) )#DIV/0!
85
2.5 INSTRUCTIVO
86
1Titulo
87
2Propósito
88
3Alcance
89
4Objetivos
90
5Actividades
91
6Responsables
92
7Referencias
93
8Buena redacción de documento
94
9Información idónea y veraz
95
10Buena presentación ( No presenta tachones, manchas, errores y textos borrados con corrector
96
SUBTOTAL00
97
Valor Estructura: % Obtenido (SI/(SI+NO) )#DIV/0!
98
2.6 PROTOCOLO
99
1Objetivo
100
2Alcance