BCDEFHJLMNPRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJ
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Processo: Gestão Judicial - Secretaria Unificada CriminalCódigo: F.JUD.04
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Responsável: Juíz Diretor da Sec. Unif. das Varas Criminais e Diretor da Sec. Unif. das Varas Criminais
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RISCOS IDENTIFICADOSANÁLISE DOS RISCOSPLANO DE AÇÃO DE AVALIAÇÃO E TRATAMENTOREGISTROMONITORAMENTO
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ORDEM EVENTO DE RISCOCAUSASCONSEQUÊNCIASPROBABILIDADEIMPACTONÍVEL DE RISCO INERENTECONTROLES EXISTENTES
preventivos		CONTROLES EXISTENTES
contingenciais		FATOR DE CONTROLECLASSIFICAÇÃO DE NRRRESPOSTAAÇÃO DE MITIGAÇÃO/MELHORIA
preventiva/contingencial		RESPONSÁVELPREVISÃO DE INÍCIOPREVISÃO DE TÉRMINOQUEM DEVE SER COMUNICADO(A)FREQUÊNCIA DE COMUNICAÇÃOPROCESSO SEIRESPONSÁVEL PELA MITIGAÇÃO DO RISCOSTATUS DE IMPLEMENTAÇÃO DOS CONTROLESEXPECTATIVA DE NÍVEL DE RISCO APÓS OS CONTROLESOCORRÊNCIA
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1Falha na internet-Rompimento da fibra óptica;

- Atraso processual;
- Impossibilidade de trabalho;
- Perda da produtividade;
- Insatisfação dos usuários da justiça/jurisdicionados;

ALTARELEVANTEAltoCumprimento da rotina diária da secretaria, pois, caso ocorra, o atraso seja atenuado.- Suspensão/Prorrogação de prazos processuais;
- Registrar quando a audiência não ocorre por motivo de falta de internet
- Registro imediato das informações de forma off-line.		SATISFATÓRIOMédioMITIGAR- Sugerir a adoção da ferramenta off-line do Google Drive.
- Orientação da equipe para salvamento do trabalho em curso na máquina do usuário.		- SGQ20261/12/2026-STI;
- Gestor da Unidade.		ANUAL​​
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2Falha em equipamentos de TI - Falta de manutenção periódica nos equipamentos;
- Desgate natural dos equipamentos;
- Obsolescência dos equipamentos.		- Custos com reparos e suporte técnico para equipamentos;
- Impossibilidade de trabalho;
- Perda da produtividade;		MÉDIAPOUCO RELEVANTEMédio- Manutenção preventiva nos equipamentos;
- Em regra a interrupção é informada com antecedência e há uma organização para não prejudicar as atividades;
- Quando ocorrem interrupções, sem prévia comunicação, são em períodos pequenos e logo é possível retomar as atividades;
- Redundância de equipamentos disponiveis.		- Chamado e comunicação à STI;
- Registrar quando a audiência não ocorre por motivo de falhas no equipamento;
- Remanejamento de equipamentos internos disponíveis.		SATISFATÓRIOBaixoACEITAR​​
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3Falha nos sistemas internos- Indisponibilidade dos sistemas judiciais;
- Sobrecarga da rede;
- Atraso processual;
- Retrabalho;
- Impossibilidade de trabalho;
- Perda da produtividade;
- Inconsistências nos dados de monitoramento.
ALTAPOUCO RELEVANTEAlto- Acompanhamento interno das metas e objetivos;
- Ponto de troca tráfego (PTT);		- Abertura de chamado;SATISFATÓRIOMédioACEITAR​​
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4Falha nos sistemas externos- Indisponibilidade dos sistemas judiciais;
- Sobrecarga da rede;
- Falha de comunicação com os servidores externos.
- Atraso processual;
- Retrabalho;
- Impossibilidade de trabalho;
- Perda da produtividade;
- Insatisfação dos usuários da justiça/jurisdicionados;
- Inconsistências nos dados de monitoramento.
ALTAPOUCO RELEVANTEAltoCumprimento da rotina diária da secretaria, pois, caso ocorra, o atraso seja atenuado.- Abertura de chamado (STI demanda aos setores de TIC dos orgãos responsáveis);SATISFATÓRIOMédioACEITAR​​
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5Deixar de designar/confeccionar os expedientes de audiência no prazo estabelecido- Audiências extraordnárias/urgentes;
- Falta de atenção nas informações das peças processuais que elecam os partícipes;
- Falha na rotina, que resulta em erros;
- Deixar a Ata/Decisão de elencar quem deve ser chamado ao ato.		- Atraso na tramitação processual;
- Retrabalho;
- Demora na prestação jurisdicional;		ALTAPOUCO RELEVANTEAlto- Cumprimento Manual de Gestão da Secretaria;
- Confecção dos expedientes de audiência, via de regra, nos dias 10, 11 e 12 de cada mês;
- Instrução de Trabalho dos expedientes de audiência (IT.JUD.07);		- Revisão dos expedientes de audiência no mês anterior ao mês da audiência;
- Identificado, confecção imediata do expediente faltante.		SATISFATÓRIOMédioMITIGAR- Reunião semestral com a equipe reforçando a atenção nos expedientes de audiência;
- Gabinetes avisam a secretaria em caso de designação extraordinária;		Secretaria e gabinetejan./20261/12/2026Secretaria e gabineteSEMESTRAL​​
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6Oficial de Justiça (certidões incompletas sem mencionar o interesse em recorrer, data da intimação etc)Erro humano. Esquecimento de prestar as informações.


- A falta de informações essenciais pode invalidar a intimação/citação.
ALTAPOUCO RELEVANTEAltoNa expedição dos documentos, é reforçado para que seja prestada a informação completa. Email para central de mandados solicitando a informação faltante.SATISFATÓRIOMédioACEITAR​​
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7Mudança de parâmetro de metas CNJRevisão das Diretrizes pelo CNJ
Necessidade de Maior Eficiência		Dificuldade no Cumprimento das MetasMÉDIARELEVANTEAltoMonitoramento mensal das metas por meio do Portal da Estatística Após a comunicação e conhecimento das mudanças implementadas pelo CNJ, é criada uma Força-Tarefa para adequação às novas diretrizes.FORTEBaixoACEITAR​​
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8Erro de alimentação e tramitação processual pelos usuáriosErro Humano- Atrasos na Tramitação dos Processos
- Retrabalho para Servidores
- Dificuldade no Cumprimento de Prazos
MÉDIARELEVANTEAltoComunicação direta com os usuários (Advogados, Ministério Público e Delegacia) sobre o procedimento correto.Correção de dados pelo Diretor de SecretariaFORTEBaixoACEITAR​​
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9Pluralidade de Promotorias e finalidades (MP), possibilitando erros na remessa.Erro Humano
Falta de Padronização na Distribuição		Retrabalho para Servidores e Promotores
Atraso na Tramitação Processual
MÉDIARELEVANTEAltoSecretaria tem uma lista (planilha) de Promotorias pra saber o local correto de envio.Correção de dados pelo servidor responsável pelo dígitoFORTEBaixoACEITAR​​
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Histórico de Alterações
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VersãoData de ElaboraçãoRevisãoAprovação
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0003/05/2021Criação do FormulárioDra. Daniela Shiratto
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0124/10/2022Inserção da coluna A (número) para melhor identificar a quantidade de riscos mapeadosCristine Rodrigues - Analista ISO 9001:15
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0226/10/2022Inserido Controle de Mudanças da Aba "em todas as Abas"Erika Horta - SUBPGQ e Cristine Rodrigues - Analista de Negócios ISO
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0327/06/2023Excluído Controle de Mudanças da Aba "em todas as Abas"Erika Horta - SUBPGQ e Cristine Rodrigues - Analista de Negócios ISO
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0418/10/2023Inserida nova tabela "B.29 - Matriz de probabilidade/consequência (ISO 31010)"Cristine Rodrigues - Analista de Negócios ISO e Maria Vitória Garcia - Assessora Técnica
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0503/10/2025Aperfeiçoamento da metodologia para mapeamento e tratamento dos riscosJuíz de Direito Cleber Gonçalves Filho - Coordenador da SUVC
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