ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Приложение № 2 к приказу УКиМП от 28.08.2025 № 86
2
3
4
5
Расчет нормативных затрат на оказание 1 единицы услуги, оказываемой МБУДО ДШИ п.Караванный на 2025 год.
6
7
РАЗДЕЛ 1. Расчет базового норматива затрат на 2025 год
8
Исходные данные:
9
50678,3- средняя заоаботная плата педагогических работников МБУДО ДШИ п.Караванный за 2024 год
10
58600 - средняя заработная плата педегогических работников планируемая в 2025 году
11
0,8 -среднее время на обучение 1 ученика
12
28061 - общее время использования имущественного комплекса
13
Муниципальные услуги: 1- Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
14
 2- Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств
15
16
Нормативные затраты непосредственно связаные с оказанием муниципальной услуги.
17
18
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда, работников, непосредственно связаных с оказанием муниципальной услуги.
19
20
МБУДО ДШИ п.КараванныйПрограммыПредметКоличество преподавателейФОТ*1,302Стоимость одного чел.-часа, рубКоличество часов в годуУникальный номер муниципальной услуги
21
Чел.ставок
22
ПредпрофессиональнаяЖивопись241485799,28398,123732
802112О.99.0.ББ55АД16000
23
Духовые и ударные инструменты342036094,53471,544318
802112О.99.0.ББ55АБ36000
24
Народные инструменты12,2739229,09674,481096
802112О.99.0.ББ55АБ9200
25
Фортепиано69,82961936,05362,018182
802112О.99.0.ББ55АА24000
26
Музыкальный фольклор46,63584907,27833,514301
802112О.99.0.ББ55АГ04000
27
Хореографическое творчество44,81928059,88663,932904
802112О.99.0.ББ55АЕ84000
28
Итого31,412736026,1323,6124533
29
Общеразвивающие программы31,91153236,19326,883528
804200О.99.0.ББ52А344000
30
Итого1,91153236,19326,883528
31
Всего:33,313889262,29494,9728061
32
33
 Затраты на оплату труда с начислениями работников , не принимающих непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
34
35
МБУДО ДШИ п.КараванныйДолжностьПоказатель объемаКол-воОбщее время использования имуществаВремя на обучение 1 ученикаНорма ресурсаТариф, ценаПлановые затраты
36
ДиректорФОТ1280610,80,00002851784685,0922,37
37
Зам.директораФОТ1280610,80,00002851576244,3716,43
38
Уборщик служеб.помещений ФОТ1280610,80,00002851403192,9411,49
39
40
СекретарьФОТ1280610,80,00002851404 799,5611,54
41
Итого2 168 921,9661,83
42
43
44
45
Общехозяйственные затраты, затраты на содержание имущества, прочие работы и услуги.
46
НаименованиеПоказательКол-воОбщее время использованияВремя на обучение 1 ученикаНорма затратТариф, ценаПлановые затраты,
47
Услуги связимесяц12280610,80,000342111827810 000,003,42
48
Антивирусдоговор1280610,80,000028509310 000,000,29
49
Повышение квалификациичеловек9280610,80,0002565838709100 000,0025,66
50
Мед.осмотрчеловек14280610,80,000399130465890 000,0035,92
51
Участие на конкурсах, концертахКол-во20280610,80,000570186379760 000,0034,21
52
Работы , услуги по содержанию имуществадоговор3280610,80,00008552850 000,004,28
53
Материальные расходы(хозтовары, канцтовары и пр.)количество 1280610,80,000028509105 000,002,99
54
Увеличение стоимости оборотных активовдоговор4280610,80,0001140372759100 000,0011,40
55
Итого:525 000,00118,17
56
57
58
59
60
Нормативные затраты на оказание i-ой муниципальной услуги , установленной муниципальным заданием без учета корректирующих коэффициентов
61
ПрограммыПредметНормативные затраты на оказание i-ой муниципальной услуги
62
63
ПредпрофессиональнаяЖивопись578,13
64
Духовые и ударные инструменты651,54
65
Народные инструменты854,48
66
Фортепиано542,01
67
Музыкальный фольклор1013,51
68
Хореографическое творчество843,94
69
503,62
70
Общеразвивающие программыРеализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств506,89
71
506,89
72
674,97
73
74
Разчет корректирующих коэффициентов : Ктер, Котр, Квр
75
76
1. Территориальный корректирующий коэффициент Ктер 1,156313452
77
2.Отраслевой корректирующий коэффициент Котр
78
79
ПрограммыПредметбазовый нормативбазовый норматив с учетом отраслевой спецификиКотр
80
81
ПредпрофессиональнаяЖивопись578,13578,131
82
Духовые и ударные инструменты651,54651,541
83
Народные инструменты854,48854,481
84
Фортепиано542,01542,011
85
Музыкальный фольклор1013,511013,511
86
Хореографическое творчество843,94843,941
87
503,62503,621
88
Общеразвивающие программыРеализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств506,89506,891
89
506,89506,891
90
91
92
3. Корректирующий коэффициент на выравнивание Квр
93
94
ПрограммыПредметОбъем финансового обеспечения выполнения муниципального заданияКврОбъем финансового обеспечения муниципального задания с использованием Квр
95
96
ПредпрофессиональнаяЖивопись2494839,050,9698124312419525,92
97
Духовые и ударные инструменты3253124,600,9698124313154920,67
98
Народные инструменты1082905,170,9698124311050214,90
99
Фортепиано5127951,820,9698124314973151,42
100
Музыкальный фольклор5040499,170,9698124314888338,76