| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cuenta | Categoría | Descripción | Asignado | Modificado | Codificado | Monto certificado | Comprometido | Devengado | Pagado | Saldo por comprometer | Saldo por devengar | Saldo por pagar | Porcentaje de ejecución | ||||||||||||
2 | 5.1.01.05 | EGRESOS EN PERSONAL | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 738,481.54 | 40,459.46 | 778,941.00 | 0.00 | 562,646.52 | 562,646.52 | 543,010.81 | 216,294.48 | 216,294.48 | 19,635.71 | 69.71% | ||||||||||||
3 | 5.1.01.06 | EGRESOS EN PERSONAL | SALARIOS UNIFICADOS | 16,740.00 | 6,924.00 | 23,664.00 | 0.00 | 13,255.26 | 12,928.00 | 11,612.04 | 10,408.74 | 10,736.00 | 1,315.96 | 49.07% | ||||||||||||
4 | 5.1.02.03 | EGRESOS EN PERSONAL | DECIMOTERCER SUELDO | 65,468.93 | 27,831.25 | 93,300.18 | 0.00 | 19,653.47 | 16,997.56 | 16,997.56 | 73,646.71 | 76,302.62 | 0.00 | 18.22% | ||||||||||||
5 | 5.1.02.04 | EGRESOS EN PERSONAL | DECIMOCUARTO SUELDO | 24,973.80 | 11,464.95 | 36,438.75 | 0.00 | 26,961.89 | 26,563.14 | 26,563.14 | 9,476.86 | 9,875.61 | 0.00 | 72.90% | ||||||||||||
6 | 5.1.05.07 | EGRESOS EN PERSONAL | HONORARIOS | 7,606.99 | 4,573.01 | 12,180.00 | 0.00 | 4,804.33 | 4,804.33 | 2,977.33 | 7,375.67 | 7,375.67 | 1,827.00 | 24.44% | ||||||||||||
7 | 5.1.05.12 | EGRESOS EN PERSONAL | SUBROGACIÓN | 19,168.58 | -14,033.65 | 5,134.93 | 0.00 | 4,898.93 | 4,898.93 | 4,898.93 | 236.00 | 236.00 | 0.00 | 95.40% | ||||||||||||
8 | 5.1.06.01 | EGRESOS EN PERSONAL | APORTE PATRONAL | 88,598.13 | 490.04 | 89,088.17 | 0.00 | 67,590.89 | 67,590.89 | 59,684.95 | 21,497.28 | 21,497.28 | 7,905.94 | 67.00% | ||||||||||||
9 | 5.1.06.02 | EGRESOS EN PERSONAL | FONDO DE RESERVA | 60,770.36 | 20,617.64 | 81,388.00 | 0.00 | 35,531.60 | 35,531.60 | 33,956.48 | 45,856.40 | 45,856.40 | 1,575.12 | 41.72% | ||||||||||||
10 | 5.1.07.03 | EGRESOS EN PERSONAL | DESPIDO INTEMPESTIVO | 7,000.00 | -925.00 | 6,075.00 | 0.00 | 6,075.00 | 6,075.00 | 6,075.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||||||||||||
11 | 5.1.07.07 | EGRESOS EN PERSONAL | COMPENSACION POR VACACIONES | 14,916.69 | 38,971.46 | 53,888.15 | 0.00 | 49,775.36 | 39,977.64 | 39,810.95 | 4,112.79 | 13,910.51 | 166.69 | 73.88% | ||||||||||||
12 | 5.3.01.01 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | AGUA POTABLE | 4,200.00 | -600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 2,428.04 | 2,428.04 | 2,428.04 | 1,171.96 | 1,171.96 | 0.00 | 67.45% | ||||||||||||
13 | 5.3.01.04 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | ENERGÍA ELÉCTRICA | 15,000.00 | 1,500.00 | 16,500.00 | 0.00 | 12,044.82 | 12,044.82 | 12,044.82 | 4,455.18 | 4,455.18 | 0.00 | 73.00% | ||||||||||||
14 | 5.3.01.05 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | TELECOMUNICACIONES | 6,500.00 | 6,100.00 | 12,600.00 | 0.00 | 4,567.18 | 4,560.24 | 4,560.24 | 8,032.82 | 8,039.76 | 0.00 | 36.19% | ||||||||||||
15 | 5.3.02.03 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | ALMACENAMIENTO, RECARGA EXTINTORES | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
16 | 5.3.02.04 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN | 4,055.75 | 6,224.25 | 10,280.00 | 0.00 | 6,280.00 | 6,280.00 | 6,280.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 61.09% | ||||||||||||
17 | 5.3.02.07 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
18 | 5.3.02.22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | SERVICIOS Y DERECHOS PROGRAMACION | 4,200.00 | 3,000.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
19 | 5.3.03.01 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | PASAJES AL INTERIOR | 361.56 | 2,138.44 | 2,500.00 | 0.00 | 305.70 | 305.70 | 305.70 | 2,194.30 | 2,194.30 | 0.00 | 12.23% | ||||||||||||
20 | 5.3.03.03 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR | 120.50 | 1,379.50 | 1,500.00 | 0.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 1,240.00 | 1,240.00 | 0.00 | 17.33% | ||||||||||||
21 | 5.3.04.02 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS | 6,000.00 | 200.00 | 6,200.00 | 0.00 | 6,130.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
22 | 5.3.04.03 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | MOBILIARIOS (INSTALACION MANTENIMIENTO) | 1,200.00 | -1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
23 | 5.3.04.04 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,000.00 | 2,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
24 | 5.3.05.02 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS | 11,340.00 | -1,140.00 | 10,200.00 | 0.00 | 10,200.00 | 5,930.65 | 5,930.65 | 0.00 | 4,269.35 | 0.00 | 58.14% | ||||||||||||
25 | 5.3.06.06 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
26 | 5.3.06.12 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACION | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
27 | 5.3.07.01 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | DESARROLLO ACTAULIZACION ASISTENCIA | 18,500.00 | -8,340.00 | 10,160.00 | 0.00 | 4,660.00 | 4,660.00 | 4,660.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 45.87% | ||||||||||||
28 | 5.3.07.02 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | LICENCIA Y USO PAQUETE INFORMATICO | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
29 | 5.3.07.04 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
30 | 5.3.08.02 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCION | 1,200.00 | -1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
31 | 5.3.08.04 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | MATERIALES DE OFICINA | 14,714.76 | -2,232.52 | 12,482.24 | 0.00 | 10,069.35 | 6,569.35 | 6,569.35 | 2,412.89 | 5,912.89 | 0.00 | 52.63% | ||||||||||||
32 | 5.3.08.05 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | MATERIALES DE ASEO | 8,000.00 | -2,230.18 | 5,769.82 | 0.00 | 5,769.82 | 2,269.82 | 2,269.82 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 39.34% | ||||||||||||
33 | 5.3.08.07 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA | 13,000.00 | -6,700.25 | 6,299.75 | 0.00 | 6,299.75 | 6,299.75 | 6,299.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||||||||||||
34 | 5.3.08.11 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | INSUMO MATERIALES Y SUMINISTRO | 18,400.00 | 1,070.30 | 19,470.30 | 0.00 | 7,722.60 | 7,722.60 | 7,722.60 | 11,747.70 | 11,747.70 | 0.00 | 39.66% | ||||||||||||
35 | 5.3.08.19 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | ACCESORIO E INSUMOS QUIMICOS ORGA | 6,400.00 | -6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
36 | 5.3.14.03 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | MOBILIARIOS (ADQUISICION) | 1,000.00 | -728.08 | 271.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271.92 | 271.92 | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
37 | 5.6.01.06 | EGRESOS FINANCIEROS | DESCUENTOS, COMISIONES Y OTROS CA | 25,000.00 | -2,111.92 | 22,888.08 | 0.00 | 16,772.24 | 16,772.24 | 16,772.24 | 6,115.84 | 6,115.84 | 0.00 | 73.28% | ||||||||||||
38 | 5.6.02.01 | EGRESOS FINANCIEROS | SECTOR PÚBLICO FINANCIERO | 253,810.85 | -7,540.68 | 246,270.17 | 0.00 | 175,670.36 | 175,670.36 | 175,670.36 | 70,599.81 | 70,599.81 | 0.00 | 71.33% | ||||||||||||
39 | 5.6.02.04 | EGRESOS FINANCIEROS | AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO | 3,778.69 | -3,778.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
40 | 5.7.01.02 | OTROS EGRESOS CORRIENTES | TASA GENERALES | 5,168.97 | 2,787.50 | 7,956.47 | 0.00 | 4,929.61 | 4,861.77 | 3,464.57 | 3,026.86 | 3,094.70 | 1,397.20 | 43.54% | ||||||||||||
41 | 5.7.02.01 | OTROS EGRESOS CORRIENTES | SEGUROS | 0.00 | 18,100.00 | 18,100.00 | 0.00 | 1,127.58 | 0.00 | 0.00 | 16,972.42 | 18,100.00 | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
42 | 5.7.02.03 | OTROS EGRESOS CORRIENTES | COMISIONES BANCARIAS | 5,299.21 | -1,499.21 | 3,800.00 | 0.00 | 2,376.32 | 2,376.32 | 2,376.32 | 1,423.68 | 1,423.68 | 0.00 | 62.53% | ||||||||||||
43 | 5.7.02.06 | OTROS EGRESOS CORRIENTES | COSTAS JUDICIALES,TRAMITES NOTARIAL | 3,086.91 | -1,586.91 | 1,500.00 | 0.00 | 1,439.05 | 984.87 | 984.87 | 60.95 | 515.13 | 0.00 | 65.66% | ||||||||||||
44 | 5.8.01.04 | TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES | TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS AUTONOMOS | 75,229.88 | -9,140.84 | 66,089.04 | 0.00 | 54,768.63 | 54,768.63 | 54,768.63 | 11,320.41 | 11,320.41 | 0.00 | 82.87% | ||||||||||||
45 | 7.1.01.05 | EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 877,142.85 | -6,113.85 | 871,029.00 | 0.00 | 615,489.19 | 606,013.19 | 586,686.92 | 255,539.81 | 265,015.81 | 19,326.27 | 67.36% | ||||||||||||
46 | 7.1.01.06 | EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN | SALARIOS UNIFICADOS | 155,639.00 | -28,619.00 | 127,020.00 | 0.00 | 99,370.00 | 99,370.00 | 95,670.34 | 27,650.00 | 27,650.00 | 3,699.66 | 75.32% | ||||||||||||
47 | 7.1.02.03 | EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN | DECIMOTERCER SUELDO | 93,004.36 | 11,067.61 | 104,071.97 | 0.00 | 14,853.50 | 14,528.15 | 14,528.15 | 89,218.47 | 89,543.82 | 0.00 | 13.96% | ||||||||||||
48 | 7.1.02.04 | EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN | DECIMOCUARTO SUELDO | 55,085.64 | 4,822.66 | 59,908.30 | 0.00 | 49,940.19 | 49,896.42 | 49,896.42 | 9,968.11 | 10,011.88 | 0.00 | 83.29% | ||||||||||||
49 | 7.1.05.07 | EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN | HONORARIOS | 14,103.16 | -1,260.16 | 12,843.00 | 0.00 | 6,863.00 | 6,863.00 | 763.00 | 5,980.00 | 5,980.00 | 6,100.00 | 5.94% | ||||||||||||
50 | 7.1.05.12 | EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN | SUBROGACION | 5,815.15 | 3,627.30 | 9,442.45 | 0.00 | 6,384.52 | 6,109.19 | 6,109.19 | 3,057.93 | 3,333.26 | 0.00 | 64.70% | ||||||||||||
51 | 7.1.06.01 | EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN | APORTE PATRONAL | 120,743.94 | -13,338.27 | 107,405.67 | 0.00 | 84,497.85 | 83,775.57 | 74,936.15 | 22,907.82 | 23,630.10 | 8,839.42 | 69.77% | ||||||||||||
52 | 7.1.06.02 | EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN | FONDO DE RESERVA | 79,537.84 | 23,050.82 | 102,588.66 | 0.00 | 44,446.38 | 43,498.68 | 42,719.03 | 58,142.28 | 59,089.98 | 779.65 | 41.64% | ||||||||||||
53 | 7.1.07.03 | EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN | DESPIDO INTEMPESTIVO | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
54 | 7.1.07.04 | EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN | COMPENSACION POR DESAHUCIO | 15,760.42 | -15,760.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
55 | 7.1.07.07 | EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN | COMPENSACION POR VACACIONES | 32,315.61 | -16,684.74 | 15,630.87 | 0.00 | 10,068.58 | 8,350.48 | 8,350.48 | 5,562.29 | 7,280.39 | 0.00 | 53.42% | ||||||||||||
56 | 7.1.07.11 | EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN | INDEMNIZACIONES LABORALES | 0.00 | 82.04 | 82.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.04 | 82.04 | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
57 | 7.3.01.05 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | TELECOMUNICACIONES | 1,451.98 | -725.98 | 726.00 | 0.00 | 425.00 | 425.00 | 375.00 | 301.00 | 301.00 | 50.00 | 51.65% | ||||||||||||
58 | 7.3.02.01 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | TRANSPORTE DE PERSONAL | 14,536.78 | -9,736.78 | 4,800.00 | 0.00 | 3,183.34 | 2,783.34 | 2,783.34 | 1,616.66 | 2,016.66 | 0.00 | 57.99% | ||||||||||||
59 | 7.3.02.04 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN | 2,000.00 | 400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
60 | 7.3.02.05 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES | 50,618.38 | 55,063.36 | 105,681.74 | 0.00 | 52,601.50 | 52,601.50 | 52,601.50 | 53,080.24 | 53,080.24 | 0.00 | 49.77% | ||||||||||||
61 | 7.3.02.07 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
62 | 7.3.02.09 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | SERVICIOS DE ASEO | 0.00 | 6,290.55 | 6,290.55 | 0.00 | 6,290.55 | 6,290.55 | 6,290.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||||||||||||
63 | 7.3.02.35 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN | 118,964.63 | -38,254.81 | 80,709.82 | 0.00 | 28,851.17 | 26,864.88 | 26,864.88 | 51,858.65 | 53,844.94 | 0.00 | 33.29% | ||||||||||||
64 | 7.3.02.55 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | COMBUSTIBLES | 0.00 | 45,438.26 | 45,438.26 | 0.00 | 25,260.91 | 25,259.98 | 23,931.98 | 20,177.35 | 20,178.28 | 1,328.00 | 52.67% | ||||||||||||
65 | 7.3.03.01 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | PASAJES AL INTERIOR | 0.00 | 3,548.16 | 3,548.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,548.16 | 3,548.16 | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
66 | 7.3.04.02 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS | 21,450.00 | -1,000.00 | 20,450.00 | 0.00 | 20,450.00 | 20,450.00 | 20,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||||||||||||
67 | 7.3.04.04 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | MAQUINARIAS Y EQUIPOS ( INSTALACION ) | 62,400.40 | -15,850.40 | 46,550.00 | 0.00 | 12,333.46 | 12,333.46 | 12,333.46 | 34,216.54 | 34,216.54 | 0.00 | 26.50% | ||||||||||||
68 | 7.3.04.05 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | VEHÍCULOS | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
69 | 7.3.04.17 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | INSFRAESTRUCTURA | 0.00 | 31,400.00 | 31,400.00 | 0.00 | 24,488.57 | 12,338.15 | 12,338.15 | 6,911.43 | 19,061.85 | 0.00 | 39.29% | ||||||||||||
70 | 7.3.04.18 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | GASTO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES | 0.00 | 6,009.45 | 6,009.45 | 0.00 | 6,009.45 | 6,009.45 | 6,009.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||||||||||||
71 | 7.3.05.02 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS | 15,675.00 | -7,105.00 | 8,570.00 | 0.00 | 8,220.00 | 4,770.00 | 4,770.00 | 350.00 | 3,800.00 | 0.00 | 55.66% | ||||||||||||
72 | 7.3.05.04 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO) | 123,837.18 | 236,285.36 | 360,122.54 | 0.00 | 86,454.17 | 86,454.17 | 86,454.17 | 273,668.37 | 273,668.37 | 0.00 | 24.01% | ||||||||||||
73 | 7.3.06.01 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACION | 137,288.04 | 7,863.96 | 145,152.00 | 0.00 | 88,502.00 | 88,502.00 | 88,502.00 | 56,650.00 | 56,650.00 | 0.00 | 60.97% | ||||||||||||
74 | 7.3.06.04 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES TÉCNICAS | 34,151.77 | 108,897.93 | 143,049.70 | 0.00 | 2,452.48 | 2,452.48 | 2,452.48 | 140,597.22 | 140,597.22 | 0.00 | 1.71% | ||||||||||||
75 | 7.3.06.05 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS | 7,877.05 | 9,642.95 | 17,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,520.00 | 17,520.00 | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
76 | 7.3.06.12 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS | 9,492.32 | -8,492.32 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||||||||||||
77 | 7.3.06.13 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL | 0.00 | 7,641.71 | 7,641.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,641.71 | 7,641.71 | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
78 | 7.3.07.04 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS | 3,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
79 | 7.3.08.02 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCION | 6,747.52 | -3,011.08 | 3,736.44 | 0.00 | 3,672.25 | 3,470.44 | 3,470.44 | 64.19 | 266.00 | 0.00 | 92.88% | ||||||||||||
80 | 7.3.08.03 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 155,547.28 | -108,628.74 | 46,918.54 | 0.00 | 21,918.54 | 21,918.54 | 21,918.54 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 46.72% | ||||||||||||
81 | 7.3.08.04 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | MATERIALES DE OFICINA | 6,082.11 | -3,206.73 | 2,875.38 | 0.00 | 71.38 | 71.38 | 71.38 | 2,804.00 | 2,804.00 | 0.00 | 2.48% | ||||||||||||
82 | 7.3.08.05 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | MATERIALES DE ASEO | 1,600.00 | -350.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
83 | 7.3.08.09 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 1,260.25 | -1,260.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
84 | 7.3.08.12 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | MATERIALES DIDÁCTICOS | 4,828.16 | -1,490.18 | 3,337.98 | 0.00 | 1,833.14 | 1,833.14 | 1,833.14 | 1,504.84 | 1,504.84 | 0.00 | 54.92% | ||||||||||||
85 | 7.3.08.13 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 110,824.10 | 92,879.50 | 203,703.60 | 0.00 | 56,046.80 | 56,046.80 | 56,046.80 | 147,656.80 | 147,656.80 | 0.00 | 27.51% | ||||||||||||
86 | 7.3.08.19 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | ACCESORIOS E INSUMO QUIMICOS ORGANICOS | 6,473.14 | 3,724.86 | 10,198.00 | 0.00 | 9,614.00 | 9,614.00 | 9,614.00 | 584.00 | 584.00 | 0.00 | 94.27% | ||||||||||||
87 | 7.3.08.20 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESO | 800.00 | -800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
88 | 7.3.08.21 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | GASTO PARA SITUACIÓN DE EMERGENCIA | 22,819.12 | -6,100.38 | 16,718.74 | 0.00 | 4,556.00 | 4,556.00 | 4,556.00 | 12,162.74 | 12,162.74 | 0.00 | 27.25% | ||||||||||||
89 | 7.3.14.03 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | MOBILIARIOS | 383.20 | 5,821.80 | 6,205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,205.00 | 6,205.00 | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
90 | 7.3.14.06 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | HERRAMIENTA Y EQUIPO MENORES | 13,000.00 | -13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
91 | 7.3.14.07 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICO | 24,176.91 | -6,726.91 | 17,450.00 | 0.00 | 17,450.00 | 17,450.00 | 17,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||||||||||||
92 | 7.5.01.01 | OBRAS PÚBLICAS | DE AGUA POTABLE | 367,342.10 | 2,670,266.88 | 3,037,608.98 | 0.00 | 288,304.01 | 288,304.01 | 288,304.01 | 2,749,304.97 | 2,749,304.97 | 0.00 | 9.49% | ||||||||||||
93 | 7.5.01.05 | OBRAS PÚBLICAS | TRANSPORTE Y VÍAS | 635,105.94 | -219,294.08 | 415,811.86 | 0.00 | 371,633.43 | 371,633.43 | 371,633.43 | 44,178.43 | 44,178.43 | 0.00 | 89.38% | ||||||||||||
94 | 7.5.01.07 | OBRAS PÚBLICAS | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | 442,719.41 | -391,705.64 | 51,013.77 | 0.00 | 51,013.77 | 51,013.77 | 51,013.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||||||||||||
95 | 7.5.01.99 | OBRAS PÚBLICAS | OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 507,972.75 | -215,898.83 | 292,073.92 | 0.00 | 129,073.92 | 129,073.92 | 129,073.91 | 163,000.00 | 163,000.00 | 0.01 | 44.19% | ||||||||||||
96 | 7.5.04.01 | OBRAS PÚBLICAS | LÍNEAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 28,210.00 | -28,210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
97 | 7.5.05.01 | OBRAS PÚBLICAS | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 920,475.49 | -453,426.41 | 467,049.08 | 0.00 | 373,600.30 | 373,600.30 | 373,599.52 | 93,448.78 | 93,448.78 | 0.78 | 79.99% | ||||||||||||
98 | 7.7.02.01 | OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN | SEGUROS | 69,084.42 | -55,952.44 | 13,131.98 | 0.00 | 13,077.98 | 12,402.35 | 12,402.35 | 54.00 | 729.63 | 0.00 | 94.44% | ||||||||||||
99 | 7.8.01.02 | TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION | A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS | 64,081.55 | -33,650.47 | 30,431.08 | 0.00 | 26,966.60 | 26,966.60 | 26,966.60 | 3,464.48 | 3,464.48 | 0.00 | 88.62% | ||||||||||||
100 | 7.8.01.03 | TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION | A EMPRESAS PÚBLICAS | 84,000.00 | 12,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 75.00% |