ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Приложение №2 к постановлению администрации муниципального образования Оренбургский район от _______ №____
2
3
4
5
Расчет нормативных затрат на оказание 1 единицы услуги, оказываемой МБУДО ДШИ п.Караванный на 2028 год(плановый).
6
7
РАЗДЕЛ 1. Расчет базового норматива затрат на 2028 год
8
Исходные данные:
9
57976,1- средняя заработная плата педагогических работников МБУДО ДШИ п.Караванный
10
61000 - средняя заработная плата педегогических работников планируемая в 2026 году
11
0,8 -среднее время на обучение 1 ученика
12
32013 - общее время использования имущественного комплекса
13
Муниципальные услуги: 1- Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
14
 2- Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств
15
16
Нормативные затраты непосредственно связаные с оказанием муниципальной услуги.
17
18
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда, работников, непосредственно связаных с оказанием муниципальной услуги.
19
20
МБУДО ДШИ п.КараванныйПрограммыПредметКоличество преподавателейФОТ*1,302Стоимость одного чел.-часа, рубКоличество часов в годуУникальный номер муниципальной услуги
21
Чел.ставок
22
ПредпрофессиональнаяЖивопись24,81733900,59457,613789
802112О.99.0.ББ55АД16000
23
Духовые и ударные инструменты78,72701914,41586,354608
802112О.99.0.ББ55АБ36000
24
Народные инструменты42,91162538,56968,781200
802112О.99.0.ББ55АБ9200
25
Хоровое пение32,3609816,44296,172059
802112О.99.0.ББ55АГ04000
26
Фортепиано810,93907639,27386,2110118
802112О.99.0.ББ55АА24000
27
Музыкальный фольклор7103706604,17540,956852
802112О.99.0.ББ55АГ04000
28
Хореографическое творчество56,42475582,8653,193790
802112О.99.0.ББ55АЕ84000
29
Итого4616297996,24323,6130357
30
Общеразвивающие программы11,7579662,27350,041656
804200О.99.0.ББ52А344000
31
Итого1,7579662,27350,041656
32
Всего:47,716877658,51527,2132013
33
34
 Затраты на оплату труда с начислениями работников , не принимающих непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
35
36
МБУДО ДШИ п.КараванныйДолжностьПоказатель объемаКол-воОбщее время использования имуществаВремя на обучение 1 ученикаНорма ресурсаТариф, ценаПлановые затраты
37
ДиректорФОТ1320130,80,00002499847467,3221,18
38
Зам.директораФОТ1320130,80,00002499622361,4215,55
39
Уборщик служеб.помещений ФОТ1320130,80,00002499486796,1912,16
40
41
СекретарьФОТ1320130,80,00002499489 383,5212,23
42
Итого2 446 008,4561,13
43
44
45
46
Общехозяйственные затраты, затраты на содержание имущества, прочие работы и услуги.
47
НаименованиеПоказательКол-воОбщее время использованияВремя на обучение 1 ученикаНорма затратТариф, ценаПлановые затраты,
48
Услуги связимесяц12320130,80,000299878174510 000,003,00
49
Антивирусдоговор1320130,80,000024989810 000,000,25
50
Повышение квалификациичеловек9320130,80,000224908630950 000,0011,25
51
Мед.осмотрчеловек14320130,80,000349857870290 000,0031,49
52
Участие на конкурсах, концертахКол-во20320130,80,000499796957560 000,0029,99
53
Работы , услуги по содержанию имуществадоговор3320130,80,00007497050 000,003,75
54
Прочие работы и услугидоговор5320130,80,000124949200 000,0024,99
55
Материальные расходы(хозтовары, канцтовары и пр.)количество 1320130,80,00002499040 000,001,00
56
Итого:510 000,00105,71
57
58
59
60
61
Нормативные затраты на оказание i-ой муниципальной услуги , установленной муниципальным заданием без учета корректирующих коэффициентов
62
ПрограммыПредметНормативные затраты на оказание i-ой муниципальной услуги
63
64
ПредпрофессиональнаяЖивопись624,45
65
Духовые и ударные инструменты753,19
66
Народные инструменты1135,61
67
Хоровое пение463,00
68
Фортепиано553,04
69
Музыкальный фольклор707,78
70
Хореографическое творчество820,02
71
490,44
72
Общеразвивающие программыРеализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств516,87
73
516,87
74
694,05
75
76
Разчет корректирующих коэффициентов : Ктер, Котр, Квр
77
78
1. Территориальный корректирующий коэффициент Ктер 1,052157699
79
2.Отраслевой корректирующий коэффициент Котр
80
81
ПрограммыПредметбазовый нормативбазовый норматив с учетом отраслевой спецификиКотр
82
83
ПредпрофессиональнаяЖивопись624,45624,451
84
Духовые и ударные инструменты753,19753,191
85
Народные инструменты1135,611135,611
86
Хоровое пение463,00463,001
87
Фортепиано553,04553,041
88
Музыкальный фольклор707,78707,781
89
Хореографическое творчество820,02820,021
90
490,44490,441
91
Общеразвивающие программыРеализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств516,87516,871
92
516,87516,871
93
94
95
3. Корректирующий коэффициент на выравнивание Квр
96
97
ПрограммыПредметОбъем финансового обеспечения выполнения муниципального заданияКврОбъем финансового обеспечения муниципального задания с использованием Квр
98
99
ПредпрофессиональнаяЖивопись2489435,300,9919433902469378,89
100
Духовые и ударные инструменты3651700,870,9919433903622280,54