ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
PATVIRTINTA
Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos
direktoriaus 2023 m. vasario 15 d.
įsakymu Nr. V-13
2
3
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO SKYRIUI PRISKIRTOS
BĮ KAUNO VINCO KUDIRKOS PROGIMNAZIJOS
(biudžetinės ar vieštosios įstaigos pavadinimas)

2022 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
4
5
Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacijaPlaninis pokytis
(vertinimo kriterijus,
matavimo vienetas)		Planinė reikšmėFaktinė reikšmėĮvykdymo procentasKomentaras
6
1. Įtraukiojo ugdymo užtikrinimas įvairių poreikių vaikams.Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų, dalyvavusių tiksliniuose mokymuose, skirtuose, įtraukčiai švietime, skaičius (žm. sk.)22100%Seminaras „Įtraukusis ugdymas švietimo ir ugdymo kaitos kontekste“ 8 val. ir metodinis renginys-konsultacija “Įtraukusis ugdymas- ką reikia žinoti“ 2 val.
7
Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas / darbas,
įvykdymo informacija		Pagrindinis vertinimo kriterijus, matavimo vienetasPlaninė reikšmėFaktinė reikšmėĮvykdymo procentasSudėtinis vertinimo kriterijus,
matavimo vienetas		Faktinė reikšmėKomentaras
8
Žmogiškieji ištekliai
9
I. Personalo valdymas
1. Vadovaujamasi Kauno miesto tarybos sprendimu, išlaikoma stabili pedagoginių pareigybių dalis nuo patvirtintų pareigybių skaičiaus.
2. Atnaujinamas personalo motyvavimo sistemos aprašas, suderinama su įstaigos darbo taryba.
3. Išlaikomas vienam pagalbos mokiniui specialistui tenkančių mokinių skaičius ne didesnis negu 120 vaikų.
4. Likus laisvai darbo vietai skelbiamas viešas konkursas esamai darbo vietai užimti.		Užimtų pareigybių dalis (proc.)9798101%Bendras patvirtintų pareigybių skaičius (vnt.)76,5Darbuotojų skaičius - 76, pareigybės (etato) dalis - 57,07 pedagoginių ir 17,75 nepedagoginių
10
Neužimtų pareigybių skaičius (vnt.)0,75Laborantas - 0,5, direktoriaus pavaduotojas ugdymui - 0,25.
11
Pedagoginių pareigybių dalis nuo patvirtintų pareigybių (proc.)7576101%Nepedagoginių pareigybių skaičius (vnt.)17,75Darbuotojų skaičius - 17, pareigybės (etato dalis) - 17,75.
12
Paslaugas teikiančių pagalbos specialistų skaičius (žm. sk.)66100%Mokytojo padėjėjų švietimo įstaigose skaičius (vnt.)3
13
Švietimo įstaigose dirbančių psichologų skaičius (vnt.)1
14
Švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų skaičius (vnt.)1
15
Švietimo įstaigose dirbančių socialinių pedagogų skaičius (vnt.)1
16
Bendras darbuotojų skaičius, tenkantis vienam mokiniui (vnt.)0,070,11157%Vienam mokiniui tenkančių pedagogų skaičius (vnt.)0,08
17
Mokinių skaičius, tenkantis vienam administracijos nariui (vnt.)0,001
18
Švietimo pagalbos specialistų, tenkančių 100-ui mokinių skaičius (vnt.)0,008
19
Darbuotojų kaitos indeksas (proc.)15500%Atleistų ir (ar) savo noru išėjusių darbuotojų skaičius (vnt.)52 suėjus pensiniam amžiui, 3 dėl kitų priežaščių.
20
Metų eigoje priimtų darbuotojų skaičius (vnt.)6
21
Vidutinis dirbančių darbuotojų skaičius (žm.sk.)76
22
25
II. Kvalifikacijos tobulinimas: 1. Atliekamas įstaigos darbuotojų kvalifikacijos tyrimas.
2. Parengiamas darbuotojų metinis kvalifikacijos tobulinimo planas.
3. Visi pedagoginiai darbuotojai kaupia kvalfikacijos tobulinimo įrodymus savo kvalifikacijos tobulinimo aplankuose.
3. Po ilgesnės negu 6 val. apimties mokymų pedagogams organizuojamas metodinis savireflekcijos renginys.
Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.)8286105%Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.)65
26
27
Pedagogų, tobulinusių skatmeninio raštingumo kompetencijas, dalis (proc.)100
28
Kvalifikacijos tobulinimosi dienų, tenkančių vienam pedagogui, skaičius (vnt.)66
29
Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui (Eur)4871,56
30
31
32
33
FINANSAI
34
I. Gautos lėšos:
1. Padidinti įstaigos patalpų nuomotojų skaičių.
2. Informaciją apie nuomojamas patalpas viešinti įstaigos tinklapyje, socialiniuose tinkluose.
3. Peržiūrėti patalpų nuomos įkainius, teikti prašymą savivaldybės administracijos direktoriui dėl įkainių padidinimo.
4. Teikti paraiškas ES, valstybės ir savivaldybės vykdomuose konkursuose, projektuose.



Įstaigos uždirbtų metinių pajamų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto (proc.)0,450,57127%Įstaigos metinis biudžetas (Eur)1521193,08
35
Gauti savivaldybės biudžeto asignavimai* (Eur)269821,57
36
Lėšos ugdymui (Eur)
1250640,00
37
Mokymo ir aplinkos lėšos, tenkančios vienam bendrojo ugdymo mokyklos mokiniui (Eur)1844,6
38
Įstaigos įmokų pajamos už paslaugas (Eur)
0
39
Įstaigos uždirbtos metinės pajamos iš turto nuomos (Eur) 8736,5
40
Įmokėtas į savivaldybės biudžetą įstaigos pajamų likutis (Eur) 731,51
41
Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai)200013700,98685%Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai (Eur)10898,8
42
Gauta parama pinigais (Eur)2802,18
43
Gauta parama paslaugomis ir turtu (Eur)0
44
Įstaigos vidutinė projektinio finansavimo paraiškomis laimėtų lėšų suma (eurai)01100%Įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų skaičius (vnt.)1
45
Patenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų skaičius (vnt.) 1
46
Patenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų lėšų suma (Eur)7606,4
47
Nepatenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų lėšų suma (Eur) 0
48
II. Išlaidos
1. Esant poreikiui atlikti asignavimų perskirstymą.
2. Ketvirčiais planuoti prekių, paslaugų poreikį ir jų įsigijimo galimybes.
3. Pagal numatytus reikalavimus parengiamas biudžeto projektas, pagrįstas skaičiavimais ir išvadomis.
4. Sistemingai vykdoma Vidaus kontrolė pagal patvirtintą įstaigos Vidaus kontrolės aprašą.		Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių asignavimų (proc.) **100100100%Metinės įstaigos išlaidos (Eur)1530448,21
49
Patvirtinti įstaigos metiniai asignavimai (Eur)1569137,00
50
Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui (Eur)1392125,10
51
Metinės įstaigos išlaidos bendrosios veiklos srities darbuotojų darbo užmokesčiui (Eur)188313,09
52
Metinės įstaigos išlaidos pedagogų darbuotojų darbo užmokesčiui (Eur)1203812,01
53
Mokymo lėšos, panaudotos mokymo priemonėms įsigyti, tenkančios vienam mokiniui (Eur.)69,07
54
Metinės įstaigos valdomo nekilnojamojo turto išlaikymo išlaidos (Eur)40565,27
55
Metinės įstaigos materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos (Eur)14618,31
56
Metinės įstaigos transporto priemonių išlaikymo išlaidos (Eur)0
57
Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti (Eur)5570,99
58
Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų komandiruotėms (Eur)3304
59
Metinės išlaidos ilgalaikiam turtui įsigyti (Eur)30552,00
60
Metinės įstaigos išlaidos rinkodarai (Eur)0
61
Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto asignavimų (proc.)10097,5398%Patvirtinti savivaldybės biudžeto asignavimai1569137,00
62
Panaudoti biudžeto asignavimai metinėms įstaigos išlaidoms (Eur)1530448,21
63
Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų dalis nuo patvirtintų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų 10096,296%Patvirtinti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms (Eur)10381,65
64
Panaudoti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms (Eur)9986,64
65
TURTAS
66
I. Nekilnojamojo turto valdymas:
1. Vesti sunaudojamų energetinių išteklių apskaitą, metų pabaigoje parengti dviejų metų lyginamąją analizę.
2. Didinti išnuomoto nekilnojamojo turto ploto dalį bent 0,5 proc.
3. Kontroliuoti patalpų nuomotojų energetinių išteklių naudojimą, prevenciškai mažinti pastarųjų sunaudojamus energijos išteklius.
4. Kasmet atliekama įstaigos patalpų apžiūra ir jos vertinimas (vertinimo lentelė).


Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m išlaikymo kaina (eurai)7,596,2382%Įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomo nekilnojamojo turto bendras plotas (kv. m)4888
67
68
Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.)100100100%Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomo nekilnojamojo turto plotas (kv. m)4888
69
Kitos paskirties įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomo nekilnojamojo turto plotas (kv. m)0
70
Mokyklos patalpų plotas, tenkantis vienam mokiniui (kv. m.)7,26
71
Kiti įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomi inžineriniai statiniai (ob. sk.)0
72
Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto plotas (kv. m)0
73
Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.)17,520,3116%Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto plotas (kv. m)995,58
74
Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo su įstaigai pavestų funkcijų vykdymu susijusiai veiklai, plotas (kv. m)995,58
75
Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo su įstaigai pavestų funkcijų vykdymu nesusijusiai veiklai, plotas (kv. m)0
76
Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas tenkantis vienam įstaigos administracijos darbuotojui (kv. m)14,414,4100%Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas (kv. m)86,65
77
78
79
82
83
II. Kilnojamo turto valdymas


Įstaigos naudojamos vienos transporto priemonės išlaikymo kaina (eurai)000%Įstaigos naudojami tarnybiniai lengvieji automobiliai bei kitos paskirties transporto priemonės (vnt.)0Įstaiga transporto priemonių neturi
84
Įstaigos patikėjimo teise valdomi tarnybiniai lengvieji automobiliai (vnt.)0
85
Įstaigos išsinuomoti ir (ar) pagal panaudos sutartį gauti tarnybiniai lengvieji automobiliai (vnt.)0
86
Įstaigos išsinuomotos ir (ar) pagal panaudos sutartis gautos kitos paskirties transporto priemonės (vnt.)0
87
PAGRINDINĖ VEIKLA (pradinis, pagrindinis (5-8 klasės), neformalusis švietimas)
88
I. Pradinio ugdymo organizavimas:
1. Kokybiškų ugdymo paslaugų užtikrinimas 1-4 klasių mokiniams:
1.1. organizuojama atvirų durų diena būsimiems pirmokų tėveliams ir susipažinimo pamokos būsimiems mokiniams;
1.2. visi 1-4 klasių mokiniai tęsia dalyvavimą prevnecinėse programose ir dalyvauja bent vienoje aktyvioje akcijoje prieš patyčias;
1.3. bent 32 proc. 4 klases baigusių mokinių bus pasiekę aukštesnįjį ir pagrindinį pasiekimų lygius.
2. Viešinti pradinių klasių mokinių akademinius ir kitus pasiekimus mokyklos interneto puslapyje ir įstaigos socialiniuose tinkluose.
3. Progimnazijos interneto puslapyje ir el. dienyne mokinių tėvams talpinama atnaujinta aktuali informacija, prašymų formos, kiti el. dokumentai
Mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, skaičius (žm. sk.)230232101%Mokinių, besimokančių pagal pradinio ugdymo programą, skaičius (žm. sk.)232
89
Specialiųjų ugdymo poreikių turinčių mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, skaičius (žm. sk.).46
90
Elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, skaičius (žm. sk.).1
91
92
Mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, skaičiaus kaita įstaigoje 3038127%Atvykusių iš kitos ugdymo įstaigos mokinių skaičius (vnt.)81
93
Išvykusių į kitą ugdymo įstaigą mokinių skaičius (vnt.)15
94
95
II. Pagrindinio ( 5-8 klasės) ugdymo organizavimas
1. Užtikrinti ugdymo kokybę ir tenkinti 5-8 klasių mokinių ugdymosi poreikius:
1.1. ne mažiau kaip 10 proc. visų 8 klasių mokinių pagrindinio ugdymo programos I-ą dalį baigs aukštesniuoju lygiu;
1.2. ne mažiau kaip 4 dalis visų 5-8 klasių mokinių progimnazijoje lankys neformaliojo švietimo būrelius;
2. Nuolat teikti diferencijuotą, individualizuotą pagalbą mokiniams patirusiems mokymosi sunkumų dėl Covid-19 pandemijos:
2.1. organizuoti visų dalykų (išskyrus fizinio ir meninio ugdymo) konsultacijas 5-8 klasių mokiniams;
2.2. Vaiko gerovės komisijos veiklos plane numatytos priemonės dėl įtraukiojo ugdymo		Bendras mokinių, besimokančių 5-8 klasėse, skaičius (žm. sk.).420447106%Mokinių, besimokančių 5-8 klasėse, skaičius (vnt.)447
96
Specialiųjų ugdymo poreikių turinčių mokinių, besimokančių 5-8 klasėse, skaičius (žm. sk.).20
97
5-8 klasėse elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių mokinių skaičius (žm. sk.).3
98
99
100
5-8 klasių mokinių skaičiaus kaita įstaigoje 3040133%Atvykusių iš kitos ugdymo įstaigos mokinių skaičius (vnt.)109
101
Išvykusių į kitą ugdymo įstaigą mokinių skaičius (vnt.)169
102
103
104