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Plan d’audit interne qualité sécurité environnement<Nom du site>
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25/1/2016
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Version(s)Nom du documentDateCommentaire
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V0Plan d'audit interne qualité sécurité environnement<xx/xx/xxxx>Document initial
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…......
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ButAudit interne du Système de Management Entreprise (SME)
Préparation à l'audit de certification ES
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Type auditAudit SME
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Domaine(s) à auditerProcessus du SME d'Eiffage Services : Stratégie et organisation, Juridique, RH, DAF, Développement, PEC, Maintenance, GER, Référent Métier, Méthodes et QHSE, Communication, Achats
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Date de la visite d’audit<xx/xx/xxxx>
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Auditeur(s)Franck GENEST, responsable du Pôle Méthodes et Performances
Elodie BONNINGUES, responsable QHSE
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Audité(s)Equipe opérationnelle du <site XXX>
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Conditions généralesRemise du rapport d'audit à semaine + 1
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Date/heureThèmeRéférentielDcoument(s) Associé(s)AuditeurInterlocuteur(s)
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J1 - 08/02/2016
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10h00 - 11h00Réunion d'ouverture
Présentation des objectifs de l'audit
Présentation des participants		-Programme d'auditF GENEST
E BONNINGUES		Responsable de site
Responsable de site Adjoint
Un technicien à auditer
Un intérimaire (si présent)
Apprenti / stagiaire (si présent)		Gilles COLLIN
Didier VILLEMIN
A renseigner
A renseigner
A renseigner
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11h00 - 12h00Stratégie et organisation
Missions et responsabilités
Ressources		Processus associéPolitique d'Entreprise
Organigramme général ES + Site		F GENEST Responsable de siteGilles COLLIN
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11h00 - 12h00QHSEProcessus associé
ISO 9001
ISO 14001		Procédure Gestion documentaire
Plan de prévention
FDS
Preuves de l'atteinte des objectifs Sécurité (causeries, visites, accueils, etc.)		E BONNINGUESResponsable de site Adjoint
Un technicien à auditer et/ou
un intérimaire à auditer et/ou
un apprenti / stagiaire à auditer		Didier VILLEMIN
A renseigner
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12h00 - 13h30PAUSE DEJEUNER
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13h30 - 14h30JuridiqueProcessus associéContratF GENESTResponsable de siteGilles COLLIN
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13h30 - 14h30RHProcessus associéPlan de formation
EIM
Fiches de poste		E BONNINGUESResponsable de site AdjointDidier VILLEMIN
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14h30 - 15h30PECProcessus associéDocumentation
PV de réception		F GENESTResponsable de siteGilles COLLIN
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14h30 - 15h30CommunicationProcessus associéEnquête de satisfaction
Affichage réglementaire		E BONNINGUESResponsable de siteGilles COLLIN
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15h30 - 17h00MaintenanceProcessus associéRMA
GMAO
Visite Terrain		F GENESTResponsable de site
Un technicien à auditer		Gilles COLLIN
A renseigner
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15h30 - 17h00AchatsProcessus associéContrat cadre sous-traitants
BC
Enquête Evaluation fournisseurs / sous-traitants		E BONNINGUESResponsable de site AdjointDidier VILLEMIN
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17h00 - 17h30POINT BILAN AUDITEURSF GENEST
E BONNINGUES
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J2 - 09/02/2016
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08h30 - 09h30Référents MétierProcessus associéF GENESTResponsable de siteGilles COLLIN
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08h30 - 09h30DéveloppementProcessus associéDevis complémentaire
Dévelopement commercial		E BONNINGUESResponsable de site AdjointDidier VILLEMIN
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09h30 - 10h30DAFProcessus associéF GENESTResponsable de siteGilles COLLIN
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09h30 - 10h30GERProcessus associéPlan d'investissement GERE BONNINGUESResponsable de siteGilles COLLIN
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10h30 - 11h00POINT BILAN AUDITEURSF GENEST
E BONNINGUES
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11H00 - 12H00Reunion de clôtureProcessus SMEF GENEST
E BONNINGUES		Toutes les personnes auditéesGilles COLLIN
Didier VILLEMIN
A renseigner
A renseigner
A renseigner
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