ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
3
наказ
4
Управлiння культури Бахмутської мiської ради
5
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
6
6/26/2023№31аг
7
8
ПАСПОРТ
9
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік
10
11
1.1000000Управлiння культури Бахмутської мiської ради03360147
12
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
13
14
2.1010000Управлiння культури Бахмутської мiської ради03360147
15
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
16
17
3.101406040600828Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів0551100000
18
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
19
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань6 612 302,00гривень, у тому числі загального фонду6 540 600,00гривень та
20
спеціального фонду-71 702,00гривень.
21
22
5. Підстави для виконання бюджетної програми
23
- Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), Закон України від 03.11.2022 р. № 2710- ІХ «Про Державний бюджет України на 2023 рік», із змінами, Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI), Закон України від 14.12.2010 №2778-VI «Про культуру» із внесеними до нього змінами, , наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із внесеними змінами, розпорядження начальника Бахмутської міської військової адміністрації Бахмутського району Донецької області від 23.12.2022 №65рр «Про бюджет міської територіальної громади на 2023 рік», із змінами.
24
25
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
26
№ з/пЦіль державної політики
29
1Забезпечення реалізації і захист конституційних прав громадян України у сфері культури - створення правових гарантій для вільного провадження культурної діяльності, свободи творчості, доступи до культурних цінностей, культурної спадщини.
30
31
7. Мета бюджетної програми
32
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення
33
34
8. Завдання бюджетної програми
35
№ з/пЗавдання
38
1Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
39
40
9. Напрями використання бюджетних коштів
41
гривень
42
№ з/пНапрями використання бюджетних коштівЗагальний фондСпеціальний фондУсього
43
44
12345
46
1Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій6 540 600,0071 702,006 612 302,00
47
УСЬОГО6 540 600,0071 702,006 612 302,00
48
49
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
50
гривень
51
№ з/пНайменування місцевої / регіональної програмиЗагальний фондСпеціальний фондУсього
52
53
12345
55
1Програма розвитку культури на території Бахмутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки10 000,000,0010 000,00
56
Усього10 000,000,0010 000,00
57
58
11. Результативні показники бюджетної програми
59
№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗагальний фондСпеціальний фондУсього
60
1234567
62
0затрат
63
1кількість установ - усьогоод.Рішення сесії від 24.02.2021 №7/5-154 «Про затвердження базової мережі закладів культури Бахмутської міської територіальної громади у новій редакції»2,000,002,00
64
1середнє число окладів (ставок) - усьогоод. штатний розпис на 2023 рік68,250,0068,25
65
0продукту
66
1кількість відвідувачів - усьогоосібплан на 2023 рік25 395,000,0025 395,00
67
1кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населенняод.план на 2023 рік318,000,00318,00
68
0ефективності
69
1середні витрати на одного відвідувачагрн.розрахунок257,552,82260,23
70
1середні витрати на проведення одного заходугрн.розрахунок20 567,92225,4820 793,40
71
0якості
72
1динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періодувідс.розрахунок100,000,00100,00
73
75
Начальник Управління культури Бахмутської міської радиІрина БУЛГАКОВА
76
(підпис)(ініціали/ініціал, прізвище)
77
ПОГОДЖЕНО:
78
Фінансове управління Бахмутської міської ради
79
(Назва місцевого фінансового органу)
80
81
Т.в.о. начальника Фінансового управління Бахмутської міської радиТетяна СОЛОВЙОВА
82
(підпис)(ініціали/ініціал, прізвище)
83
6/26/2023
84
(Дата погодження)
85
М.П.
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108