D | E | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New GES facilities (revised construction costs 11/2020) | 1.22 | Vehicles row approved on 12/14/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Based on Dewberry Facility Study 10/2021 | Inflation--> | 1.05 | 1.10 | 1.16 | 1.22 | 1.28 | 1.34 | 1.41 | 1.48 | 1.55 | 1.63 | 1.34-1.63 | 1.71 | 1.80 | 1.89 | 1.98 | 2.08 | 1.71-2.08 | 2.18 | 2.29 | 2.41 | 2.53 | 2.65 | 2.18-2.65 | 2.79 | 2.93 | 3.07 | 3.23 | 3.39 | 2.79-3.39 | 3.56-4.32 | |||||||||||||||||
3 | Description | Age | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 | FY27 | FY28 | FY29 | FY30 | FY31 | FY32 | FY28-32 | FY33 | FY34 | FY35 | FY36 | FY37 | FY33-37 | FY38 | FY39 | FY40 | FY41 | FY42 | FY38-42 | FY43 | FY44 | FY45 | FY46 | FY47 | FY43-47 | FY48-52 | 30-year total | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Facilities (see related tab for details) | Funded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Byrd Elementary School - abandon Aug 2035 | 1958-2011 | $125,000 | $50,000 | $277,970 | $476,696 | $875,302 | $280,013 | $593,944 | $499,476 | $378,679 | $125,000 | $473,095 | $2,070,194 | $150,000 | $1,000,000 | $1,150,000 | $0 | $0 | $0 | $5,180,176 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | NEW Byrd Elem. School with land (25 acres) | Aug 2035 | $8,862,551 | $8,862,551 | $0 | $46,921,143 | $0 | $75,000 | $75,000 | $47,071,143 | $75,000 | $100,000 | $125,000 | $125,000 | $150,000 | $575,000 | $150,000 | $175,000 | $175,000 | $175,000 | $175,000 | $850,000 | $3,384,583 | $60,743,277 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Goochland Elementary School - abandon Aug 2024 | 1957-2017 | $25,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Early Childhood Center - abandon Aug 2024 | 1977 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | NEW Goochland Elem. School (& Early Childhd Ctr) | Aug 2024 | $37,049,774 | $0 | $0 | $0 | $50,000 | $50,000 | $75,000 | $75,000 | $75,000 | $75,000 | $100,000 | $400,000 | $125,000 | $125,000 | $125,000 | $125,000 | $125,000 | $625,000 | $150,000 | $150,000 | $150,000 | $150,000 | $175,000 | $775,000 | $200,000 | $200,000 | $200,000 | $200,000 | $200,000 | $1,000,000 | $1,125,000 | $4,025,000 | |||||||||||||||
11 | Randolph Elementary School - abandon Aug 2040 | 1958-2011 | $725,000 | $109,220 | $534,412 | $559,341 | $774,172 | $391,901 | $547,398 | $351,543 | $418,127 | $125,000 | $473,095 | $1,915,163 | $150,000 | $150,000 | $419,459 | $150,000 | $150,000 | $1,019,459 | $1,500,000 | $1,500,000 | $0 | $0 | $6,803,668 | ||||||||||||||||||||||||
12 | NEW Randolph Elem. School with land (25 acres) | Aug 2040 | $10,259,511 | $0 | $0 | $10,259,511 | $66,382,605 | $0 | $0 | $125,000 | $125,000 | $66,632,605 | $150,000 | $150,000 | $200,000 | $200,000 | $200,000 | $900,000 | $1,125,000 | $78,917,116 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Goochland Middle School | 2008 | $4,341,320 | $125,000 | $175,000 | $125,000 | $225,000 | $484,911 | $1,586,006 | $1,546,910 | $2,117,417 | $2,542,652 | $150,000 | $7,942,985 | $175,000 | $175,000 | $445,853 | $175,000 | $721,550 | $1,692,403 | $1,711,901 | $200,000 | $225,000 | $225,000 | $344,398 | $2,706,299 | $250,000 | $7,741,173 | $250,000 | $9,245,300 | $9,862,978 | $27,349,451 | $18,993,294 | $59,819,344 | |||||||||||||||
14 | Goochland High School - HVAC, 20+ yr maintenance | 2001 | $240,000 | $1,293,906 | $3,162,054 | $3,420,121 | $1,158,897 | $1,984,004 | $2,736,625 | $724,398 | $4,705,518 | $382,746 | $220,000 | $8,769,287 | $225,000 | $250,000 | $929,479 | $250,000 | $225,000 | $1,879,479 | $464,363 | $1,945,066 | $1,028,919 | $748,855 | $5,280,198 | $9,467,402 | $310,000 | $2,175,487 | $5,207,298 | $5,998,455 | $8,592,558 | $22,283,797 | $11,733,113 | $65,152,058 | |||||||||||||||
15 | G Tech - abandon when CTE addition complete | 1977 | $25,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $500,000 | $500,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | NEW Goochland High School Additions/Renovations | Aug 2025+ | $2,559,292 | $20,453,916 | $1,645,397 | $0 | $4,294,194 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4,294,194 | $0 | $875,399 | $0 | $0 | $0 | $875,399 | $0 | $989,535 | $0 | $0 | $0 | $989,535 | $0 | $1,587,416 | $0 | $0 | $0 | $1,587,416 | $12,120,036 | $44,525,184 | |||||||||||||||||
17 | Bus Garage/Maintenance Shop | 1989 | $0 | $51,391 | $0 | $82,694 | $0 | $0 | $45,100 | $165,148 | $100,000 | $0 | $0 | $310,248 | $25,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $25,000 | $30,000 | $54,616 | $0 | $0 | $0 | $84,616 | $0 | $460,187 | $0 | $0 | $0 | $460,187 | $0 | $1,014,137 | |||||||||||||||
18 | Other capital assets | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Buses & vehicles - One bus in CIP (two or three operating budget) | $105,000 | $110,250 | $115,763 | $121,551 | $127,629 | $134,010 | $140,711 | $147,746 | $155,133 | $162,890 | $171,034 | $777,514 | $179,586 | $188,566 | $197,994 | $207,893 | $218,288 | $992,327 | $229,203 | $240,663 | $252,696 | $265,331 | $278,597 | $1,266,489 | $292,527 | $307,153 | $322,511 | $338,637 | $355,568 | $1,616,396 | $2,062,977 | $7,324,907 | ||||||||||||||||
20 | Vehicles - four vehicles for operations/pupil transport | $200,000 | $210,000 | $220,500 | $231,525 | $243,101 | $255,256 | $268,019 | $281,420 | $295,491 | $310,266 | $1,410,452 | $325,779 | $342,068 | $359,171 | $377,130 | $395,986 | $1,800,134 | $415,786 | $436,575 | $458,404 | $481,324 | $505,390 | $2,297,478 | $530,660 | $557,193 | $585,052 | $614,305 | $645,020 | $2,932,229 | $3,742,350 | $13,287,770 | |||||||||||||||||
21 | Total Schools CIP | $42,636,094 | $1,939,767 | $7,034,491 | $25,459,819 | $5,087,923 | $3,567,940 | $10,774,234 | $3,778,241 | $8,231,294 | $3,708,780 | $10,760,041 | $37,252,589 | $1,355,365 | $49,027,175 | $12,736,467 | $2,360,023 | $1,910,825 | $67,389,855 | $69,458,857 | $4,116,455 | $2,240,019 | $2,120,510 | $8,358,584 | $86,294,424 | $1,883,187 | $13,353,608 | $6,939,861 | $16,771,697 | $20,031,124 | $58,979,477 | $54,286,352 | $347,292,636 | ||||||||||||||||
33 | 5 years | $82,158,093 | 25 years | 25-year total | $293,006,284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Started with FY22 BOS approved CIP (April 2021), items in RED are bond-funded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | FY22 CIP budget as approved by County April 2021 | $42,636,094 | $658,784 | $2,324,391 | $20,209,950 | $3,791,985 | $2,424,975 | $3,887,313 | $782,508 | $660,000 | $714,675 | $4,520,529 | $760,000 | $33,722,362 | $7,893,161 | $700,000 | $4,128,422 | $48,413,265 | $1,236,205 | $500,000 | $500,000 | $33,643,830 | $275,000 | $1,332,658 | $275,000 | $300,000 | |||||||||||||||||||||||
36 | Difference between budgets | $0 | $1,280,983 | $4,710,100 | $5,249,869 | $1,295,938 | $1,142,965 | $6,886,921 | $2,995,733 | $7,571,294 | $2,994,105 | $6,239,512 | $595,365 | $15,304,813 | $4,843,306 | $1,660,023 | -$2,217,597 | $21,045,592 | $2,880,250 | $1,740,019 | $1,620,510 | -$25,285,246 | $1,608,187 | $12,020,950 | $6,664,861 | $16,471,697 | |||||||||||||||||||||||
37 | 5 years | $13,679,854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | FY23 BOS approved CIP (April 2022) | $2,539,767 | $4,872,437 | $23,039,698 | $4,929,025 | $2,583,937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Difference between budgets | -$600,000 | $2,162,054 | $2,420,121 | $158,898 | $984,003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 5 years | $5,125,075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Bond issue need | $61,720,010 | Referendum | $60,000,000 | 97.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 |