ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Для ввода своих данных сделайте копию файла.
2
3
Переменные параметрыЗначениеПостоянные параметрыЗначение
4
Среднемесячный объем входящих заявок по всем обслуживаемым каналам (тикеты, чаты и т.д.)10000Количество рабочих часов в месяц172
5
Текуще количество сотрудников поддержки, решающих заявки57Utilization или КПД сотрудников. Учитывает только полезное время работы за вычетом перекуров, обедов, разговоров , просмотра соцсетей и т.д.. Приведен средний нормальный показатель. Однако в различных компаниях, в зависимости от соблюдения рабочей дисциплины, он может меняться в любую сторону и в конечном счете влиять на эффективность используемых ресурсов.70%
6
Средняя зарплата на руки для одного сотрудника, руб70 000,00 ₽Shrinkage. Коэффициент, применяемый к количеству сотрудников для покрытия их временного отсутствия по причиние болезни, отпусков или обучения.1,1
7
Средний фонд оплаты труда (ФОТ) с учетом НДФЛ и выплат в ФСС на одного сотрудника, руб104 759 ₽Процент на который ожидается уменьшение AHT после внедрения KCS методологии25%
8
Общий месячный ФОТ агентов поддержки (без учета льгот), руб5 971 241 ₽Ожидаемый процент упреждения тикетов (Deflection) после внедрения методологии KCS30%
9
Рассчетный текущий Average Handle Time (AHT) - среднее полезное (время поиска, применения решения + время общения с клиентом) время, затрачиваемое на решение одной заявки, часы0,62
10
Прогнозируемый годовой рост объема входящих заявок в зависимости от роста бизнеса, клиентской базы25%https://swarmica.ru
11
Прогнозируемое количество агентов без учета внедрения методологии KCS72
12
Прогнозируемый рост общего месячного ФОТ 7 542 621 ₽
13
14
Ожидаемый AHT после внедрения KCS методологии, часы0,47
15
Ожидаемый объем входящих заявок с учетом Deflection8 750
16
Прогнозируемое количество сотрудников с учетом улучшенного AHT и Deflection38
17
Экономия в агентах-34
18
Прогнозируемый ФОТ 3 980 828 ₽
19
Месячная экономия в ФОТ на службу поддержки-3 561 793 ₽
20
Годовая экономия в ФОТ на службу поддержки-42 741 517 ₽
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100