ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACAD
2
TÍTULONOMBRE CORTODESCRIPCIÓN
3
Resultados de auditorías realizadasLTAIPG26F1_XXIVLa información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas.
6
Tabla Campos
7
EjercicioFecha de inicio del periodo que se informaFecha de término del periodo que se informaEjercicio(s) auditado(s)Periodo auditadoRubro (catálogo)Tipo de auditoríaNúmero de auditoríaÓrgano que realizó la revisión o auditoríaNúmero o folio que identifique el oficio o documento de aperturaNúmero del oficio de solicitud de informaciónNúmero de oficio de solicitud de información adicionalObjetivo(s) de la realización de la auditoríaRubros sujetos a revisiónFundamentos legalesNúmero de oficio de notificación de resultadosHipervínculo al oficio o documento de notificación de resultadosPor rubro sujeto a revisión, especificar hallazgosHipervínculo a las recomendaciones hechasHipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamenTipo de acción determinada por el órgano fiscalizadorNombre de la persona servidora pública y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultadosESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo)Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadasHipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su casoTotal de acciones por solventarHipervínculo al Programa anual de auditoríasÁrea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaciónFecha de actualizaciónNota
8
20241/10/202431/12/202420244to TrimestreAuditoría externaAuditoría Específica Financiera al Fondo Fijo del Patronato Pro Construcción y Administración del Parque Xochipilli de Celaya, Gto.AF05-024-2024Contraloría Municipal 2152/CM/UAFyCI/20242152/CM/UAFyCI/2024Presentar evidencia documental del Fondo Fijo.1. Proporcione de manera digital los Lineamientos Generales deRacionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal para para el Ejercicio Fiscal 2024, debidamente apradospor el órgano de gobierno. 2. Proporcionar copia fotostática legible y presente el original del pagaré que haya sido emitido a nombre del responsable asigando para la administración y disposición del fondo fi, para su cotejo. 3. Presente las cantidades de dinero en efectivo, reembolsos, comprobantes, que conformen el total del fondo fijo asignado a la fecha de la presente acta. 4. Proporcione en formato impreso y/o digital el documento contable, donde se apertura el fondo fijo y en su caso, si se tiene algún reembolso en tramité al momento de la presente auditoría proporcionar el soporte contable de la misma. 5. Proporcione en formato impreso o en formato digital, la balanza de comprobación a la fecha de la presente acta. 6. Proporcione el auxiliar de la cuenta donde se encuentre registrado el o los movimientos de apertura y en su caso reintegro del fondo fijo asignado por el presente ejercicio.Artículos 14, 16, 108 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 7, 122 y 123 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; artículos 171 y 175 fracciones II, VI, VIII, IX, XV, XVII, XVIII, XX, XXI, XXIIV y XXV de la Ley para el Gobierno y Administrativo de los Municipios del Estado dde Guanajuato; en los articulos 1, 6, 7 y fracción II, 15, 49 fraccciones V, VI, VII, y VIII de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato; articulo 1 del Código de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, artículos 54, 55 fracciones III, V, VIII, X, XII y XIII, 56 fraccion I inciso C, 57 apartado A fracciones II, VIII, X, XI, y XVII del Reglamento de la Administración para el Municipio de Celaya, Gto., articulo 5 del Reglamento para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Municipio de Celaya, Gto., y el articulo 19 y 20 fracción I del Reglamento para la Constitución y Funcionamiento del Patronato Pro Construcción y Administración del Parque Xochipilli de Celaya, Guanajuato.2247/CM/UAFyCI/2024https://drive.google.com/file/d/18f9pvhrbf7XdBIBDhBK4uJUv8UyG5W0s/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/18f9pvhrbf7XdBIBDhBK4uJUv8UyG5W0s/view?usp=sharingAbdiel Hernández HernándezHombreAdministrativa/Parque Xochipilli17/1/2025
9
20241/10/202431/12/202420243er TrimestreAuditoría externaAuditoría Específica de Desempeño al Cumplimiento del Programa de Gobierno al tercer trimestre del ejercicio 2024 del Patronato Pro Construcción y Administración del Parque Xochipilli de Celaya, Gto.AD02-126-2024Contraloría Municipal 2235/CM/UAFyCI/20242235/CM/UAFyCI/2024Presentar evidencia documental del Cumplimiento del Programa de Gobierno I. Verificar las metas que presentan avance excedido de conformidad al Programa de Gobierno 2021-2024. II. Verificar el avance registrado dentro de la plataforma del Programa de Gobierno del tercer trimestre del ejercicio 2024 y revisar de manera aleatoria la evidencia documental. III. Dar el seguimiento a los factores de riesgo que afectaron el avance de las metas al tercer trimestre del ejercicio 2024 del Programa de Gobierno.Artículos 14, 16, 108 y 109 fraccion III de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulos 7, 122 y 123 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; artículos 1, 131, 139 fracciones II, III, IV, V, XII, XIV, XV, XIX, XXI y XXV de la Ley Organica Municipal para el Estado de Guanajuato; articulos 1, 6, 7, 8, 9, fraccion II, 15, 49 fracciones V, VI, y VII de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato; articulo 1 del Codigo de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, articulo 102 septies primer parrafo de la Ley para el ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato y artículos 54, 55 fraccion II, V, VII, VIII, X, XII y XIII 56 fraccion I inciso C y 57 Apartado A fracciones II, IV, VI, XI, y XVII, Apartado B fracciones I, II, III, IV, IX, XI y XIV del Reglamento de la Administracion para el Municipio de Celaya,Gto. y articulo 56 del Reglamento para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato y articulos 19 y 20 del Reglamento para la Constitucion y Funcionamiento del Patronato Pro Construccion y Administracion del Parque Xochipilli del Municipio de Celaya, Gto.Abdiel Hernández HernándezHombreAdministrativa/Parque Xochipilli17/1/2025
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103