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1 | Lampiran Peraturan Desa | ||||||||||||||||||||||||
2 | Nomor : | 4 | |||||||||||||||||||||||
3 | Tahun : | 2015 | |||||||||||||||||||||||
4 | Tentang : | Perubahan Anggaran Pendapatan dan | |||||||||||||||||||||||
5 | Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 | ||||||||||||||||||||||||
6 | PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA | ||||||||||||||||||||||||
7 | PEMERINTAH DESA JAMBU | ||||||||||||||||||||||||
8 | TAHUN ANGGARAN 2015 | ||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||
10 | KODE | URAIAN | JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN | JUMLAH | JUMLAH SETELAH PERUBAHAN | KETERANGAN | |||||||||||||||||||
11 | REKENING | PENAMBAHAN | PENGURANGAN | ||||||||||||||||||||||
12 | 1 | PENDAPATAN | |||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | Pendapatan Asli Desa | Rp 192.020.000 | Rp 87.810.000 | Rp (4.000.000) | Rp 275.830.000 | ||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | Hasil Usaha ( Bengkok Petinggi, Carik, Perangkat) | Rp 93.600.000 | Rp 62.400.000 | Rp - | Rp 156.000.000 | |||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 2 | Hasil Aset ( Bondo Desa) | Rp 83.000.000 | Rp 25.410.000 | Rp - | Rp 108.410.000 | |||||||||||||||||
16 | Rp - | Rp - | Rp - | ||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 3 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah | Rp 15.420.000 | Rp - | Rp - | Rp 15.420.000 | |||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 3 | 1 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | Rp 8.820.000 | Rp - | Rp - | Rp 8.820.000 | ||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 3 | 2 | Pologoro Desa | Rp 2.600.000 | Rp - | Rp - | Rp 2.600.000 | ||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 3 | 3 | Pendapatan Pipil | Rp 4.000.000 | Rp - | Rp (4.000.000) | Rp - | ||||||||||||||||
21 | Rp - | ||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 2 | Pendapatan Transfer | Rp 1.207.475.000 | Rp 1.407.475.000 | ||||||||||||||||||||
23 | 1 | 2 | 1 | Bantuan Keuangan Dana Desa (DD) | Rp 312.077.000 | Rp 312.077.000 | |||||||||||||||||||
24 | 1 | 2 | 2 | Bagian dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kab/Kota | Rp 32.648.000 | Rp 32.648.000 | |||||||||||||||||||
25 | 1 | 2 | 3 | Bantuan Keuangan Kepada Desa (ADD) | Rp 632.500.000 | Rp 632.500.000 | |||||||||||||||||||
26 | Rp - | ||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 2 | 4 | Bantuan Keuangan | Rp 230.250.000 | Rp 200.000.000 | Rp - | Rp 430.250.000 | |||||||||||||||||
28 | 1 | 2 | 4 | 1 | Bantuan Provinsi | Rp 50.000.000 | Rp 50.000.000 | ||||||||||||||||||
29 | 1 | 2 | 4 | 2 | Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa untuk Rehab Jalan Makam Donoloyo | Rp 155.250.000 | Rp 155.250.000 | ||||||||||||||||||
30 | 1 | 2 | 4 | 3 | Bantuan Keuangan Khusus Bumdes | Rp 25.000.000 | Rp 25.000.000 | ||||||||||||||||||
31 | 1 | 2 | 4 | 4 | Bantuan Keuangan Khusus Kepada desa untuk Pembangunan Penataan Ligkungan Desa | Rp - | Rp 200.000.000 | Rp 200.000.000 | |||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 3 | Pendapatan Lain-lain | Rp - | Rp - | ||||||||||||||||||||
34 | 1 | 3 | 1 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak ke-3 yang tidak mengikat | Rp - | Rp - | |||||||||||||||||||
35 | 1 | 3 | 2 | Lain-lain Pendapatan Desa yang sah | Rp - | Rp - | |||||||||||||||||||
36 | JUMLAH PENDAPATAN | Rp 1.399.495.000 | Rp 487.810.000 | Rp (8.000.000) | Rp 1.683.305.000 | ||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||
42 | KODE | URAIAN | JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN | JUMLAH | JUMLAH SETELAH PERUBAHAN | KETERANGAN | |||||||||||||||||||
43 | REKENING | PENAMBAHAN | PENGURANGAN | ||||||||||||||||||||||
44 | 2 | BELANJA | Rp - | ||||||||||||||||||||||
45 | 2 | 1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp 413.606.500 | Rp - | Rp - | Rp 413.606.500 | ||||||||||||||||||
46 | 2 | 1 | 1 | Belanja Pegawai : | Rp 340.796.000 | Rp 156.000.000 | Rp. 0 | Rp 496.796.000 | |||||||||||||||||
47 | 2 | 1 | 1 | 1 | Penghasilan Tetap Petinggi dan perangkat | Rp 192.960.000 | Rp - | Rp - | Rp 192.960.000 | ADD | |||||||||||||||
48 | 2 | 1 | 1 | 2 | Tambahan Penghasilan lainnya | Rp 4.200.000 | Rp - | Rp - | Rp 4.200.000 | RETRIBUSI | |||||||||||||||
49 | 2 | 1 | 1 | 3 | Tunjangan Jabatan Petinggi dan Perangkat Desa | Rp 55.560.000 | Rp - | Rp - | Rp 55.560.000 | ADD | |||||||||||||||
50 | 2 | 1 | 1 | 4 | Tunjangan Istri & anak | Rp 32.976.000 | Rp - | Rp - | Rp 32.976.000 | ADD | |||||||||||||||
51 | 2 | 1 | 1 | 5 | Tunjangan BPD | Rp 43.950.000 | Rp - | Rp - | Rp 43.950.000 | ADD | |||||||||||||||
52 | 2 | 1 | 1 | 6 | Penunjang Kegiatan Kebersihan Kantor | Rp 11.150.000 | Rp - | Rp - | Rp 11.150.000 | RETRIBUSI | |||||||||||||||
53 | 2 | 1 | 1 | 7 | Tambahan Tunjangan Petinggi dan Perangkat | Rp - | Rp 156.000.000 | Rp - | Rp 156.000.000 | HASIL BENGKOK | |||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||
55 | 2 | 1 | 2 | Operasional Perkantoran | Rp 72.810.500 | Rp - | Rp - | Rp 72.810.500 | |||||||||||||||||
56 | 2 | 1 | 2 | 2 | Belanja Barang dan Jasa : | Rp 33.033.000 | Rp 4.918.660 | Rp - | Rp 37.951.660 | ||||||||||||||||
57 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Alat Tulis Kantor | Rp 3.624.000 | Rp - | Rp - | Rp 3.624.000 | RETRIBUSI | ||||||||||||||
58 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Biaya cetak dan Penggandaan | Rp 2.275.000 | Rp - | Rp - | Rp 2.275.000 | RETRIBUSI | ||||||||||||||
59 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | Benda Pos | Rp 312.000 | Rp - | Rp - | Rp 312.000 | PAD | ||||||||||||||
60 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | Pakaian Dinas dan Atribut | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |||||||||||||||
61 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | Alat dan Bahan Kebersihan | Rp 828.000 | Rp - | Rp - | Rp 828.000 | PAD | ||||||||||||||
62 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | Perjalanan Dinas | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |||||||||||||||
63 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | Pemeliharaan Gedung, Mebeler dan Inventaris lainnya | Rp 3.950.000 | Rp 4.918.660 | Rp - | Rp 8.868.660 | DD + PAD | ||||||||||||||
64 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | Air, Listrik dan Telepon | Rp 3.800.000 | Rp - | Rp - | Rp 3.800.000 | PAD | ||||||||||||||
65 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | Honorarium narasumber/ahli | Rp 500.000 | Rp - | Rp - | Rp 500.000 | PAD | ||||||||||||||
66 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | Operasional pemerintah desa | Rp 4.605.000 | Rp - | Rp - | Rp 4.605.000 | PAD | ||||||||||||||
67 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | Snack, Makan dan Minum Rapat | Rp 12.614.000 | Rp - | Rp - | Rp 12.614.000 | ADD + RETRI + PAD | ||||||||||||||
68 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas | Rp 525.000 | Rp - | Rp - | Rp 525.000 | PAD | ||||||||||||||
69 | Rp - | ||||||||||||||||||||||||
70 | 2 | 1 | 2 | 3 | BELANJA MODAL | Rp 30.000.000 | Rp 4.550.000 | Rp - | Rp 34.550.000 | ||||||||||||||||
71 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | Pengadaan AC | Rp 6.000.000 | Rp 2.550.000 | Rp - | Rp 8.550.000 | ADD + PAD | ||||||||||||||
72 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | Pengadaan Komputer Data Base/Server | Rp 5.500.000 | Rp - | Rp - | Rp 5.500.000 | ADD | ||||||||||||||
73 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | pengadaan laptop dan Printer | Rp 6.500.000 | Rp - | Rp - | Rp 6.500.000 | ADD | ||||||||||||||
74 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | Pengadaan HT | Rp 4.500.000 | Rp - | Rp - | Rp 4.500.000 | ADD | ||||||||||||||
75 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | Pengadaan Proyektor LCD | Rp 6.500.000 | Rp - | Rp - | Rp 6.500.000 | ADD | ||||||||||||||
76 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | Pengadaan Dispenser | Rp 1.000.000 | Rp - | Rp - | Rp 1.000.000 | ADD | ||||||||||||||
77 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | Pengadaan Kipas Angin | Rp - | Rp 2.000.000 | Rp - | Rp 2.000.000 | PAD | ||||||||||||||
78 | Rp - | ||||||||||||||||||||||||
79 | 2 | 1 | 3 | Operasional BPD | Rp 4.265.500 | Rp 4.265.500 | |||||||||||||||||||
80 | 2 | 1 | 3 | 1 | Uang Sidang BPD | Rp 3.600.000 | Rp 3.600.000 | RETRIBUSI | |||||||||||||||||
81 | 2 | 1 | 3 | 2 | Alat Tulis Kantor | Rp 665.500 | Rp 665.500 | ADD + PAD | |||||||||||||||||
82 | Rp - | ||||||||||||||||||||||||
83 | 2 | 1 | 4 | Insentif RT/RW | Rp 5.512.000 | Rp 5.512.000 | |||||||||||||||||||
84 | 2 | 1 | 4 | 1 | Insentif RT/RW ( 52 org ) | Rp 5.200.000 | Rp 5.200.000 | ADD | |||||||||||||||||
85 | 2 | 1 | 4 | 2 | Subsidi Pajak | Rp 312.000 | Rp 312.000 | PAD | |||||||||||||||||
86 | Rp - | ||||||||||||||||||||||||
87 | 2 | 2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 720.620.000 | Rp 378.750.000 | Rp (258.650.000) | Rp 840.720.000 | ||||||||||||||||||
88 | 2 | 2 | 1 | Perbaikan saluran irigasi | Rp 5.500.000 | Rp 5.500.000 | DD | ||||||||||||||||||
89 | 2 | 2 | 2 | Perbaikan Jalan & Sandsheet RT 31, 32 | Rp 58.820.000 | Rp 58.820.000 | BANKEU PROF + PAD | ||||||||||||||||||
90 | 2 | 2 | 3 | Pengaspalan jalan RT 33.34 | Rp 81.400.000 | Rp - | Rp (81.400.000) | Rp - | DD + PAD | ||||||||||||||||
91 | 2 | 2 | 4 | Pengaspalan jalan RT 12 | Rp 22.000.000 | Rp (22.000.000) | Rp - | DD | |||||||||||||||||
92 | 2 | 2 | 5 | Pembangunan Jalan Rabat Beton RT 16/4 | Rp 22.000.000 | Rp 22.000.000 | DD | ||||||||||||||||||
93 | 2 | 2 | 6 | Pembangunan Jalan Rabat Beton RT 17/4 | Rp 27.500.000 | Rp 27.500.000 | ADD + PAD | ||||||||||||||||||
94 | 2 | 2 | 7 | Pembangunan GG Darussalam RT 21/5 | Rp 27.500.000 | Rp 27.500.000 | DD | ||||||||||||||||||
95 | 2 | 2 | 8 | Pembangunan Rabat beton RT 10/3 | Rp 22.000.000 | Rp 22.000.000 | DD | ||||||||||||||||||
96 | 2 | 2 | 9 | Pembangunan Rabat beton utara lap sepak bola | Rp 13.200.000 | Rp 13.200.000 | ADD | ||||||||||||||||||
97 | 2 | 2 | 10 | Pembangunan Rabat beton wangkit RT 43/8 RT 25/5 | Rp 22.000.000 | Rp 22.000.000 | DD | ||||||||||||||||||
98 | 2 | 2 | 11 | Pembangunan Rabat beton RT 27/6 | Rp 16.500.000 | Rp 16.500.000 | DD | ||||||||||||||||||
99 | 2 | 2 | 12 | Pembangunan Jalan RT. 41/8 | Rp 27.500.000 | Rp 27.500.000 | DD | ||||||||||||||||||
100 | 2 | 2 | 13 | Pembangunan Rabat Beton Jl RT. 6/2 RT. 9/2 | Rp 36.300.000 | Rp 36.300.000 | DD | ||||||||||||||||||