BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
2
за 2025 рік
3
1.0100000Мереф'янська міська рада
4
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
5
2.0110000Мереф'янська міська рада
6
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування відповідального виконавця)
7
3.0113133 1040 Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики
8
(КПКВК ДБ(МБ))(КФКВК)(найменування бюджетної програми)
9
4. Мета бюджетної програми:
10
Забезпечення всебічного розвитку і самореалізації молоді
11
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:		гривень
12
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
13
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
14
1.Видатки(надані кредити)25 000,000,0025 000,0024 990,000,0024 990,00-10,000,00-10,00
15
1Проведення заходів з метою формування громадянської позиції молоді і її національно-патріотичне виховання12 500,000,0012 500,0012 495,000,0012 495,00-5,000,00-5,00
16
Розбіжності виникли в зв'язку з економією коштів через цінові пропозиції
17
6Забезпечення функціонування молодіжного центру на базі КЗ "Мереф'янська міська центральна бібліотека"12 500,000,0012 500,0012 495,000,0012 495,00-5,000,00-5,00
18
Розбіжності виникли в зв'язку з економією коштів через цінові пропозиції
19
5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: гривень
20
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
21
1. Залишок на початок року0,000,000,00
22
1.1 власних надходжень0,000,000,00
23
1.2 інших надходжень0,000,000,00
24
2. Надходження0,000,000,00
25
2.1 власні надходження0,000,000,00
26
2.2 надходження позик0,000,000,00
27
2.3 повернення кредитів0,000,000,00
28
2.4 інші надходження0,000,000,00
29
3. Залишок на кінець року0,000,000,00
30
3.1 власних надходжень0,000,000,00
31
3.2 інших надходжень0,000,000,00
32
5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:
33
№
з/п		ПоказникиЗатверджено паспортом бюджетної програмиВиконаноВідхилення
34
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
35
Проведення заходів з метою формування громадянської позиції молоді і її національно-патріотичне виховання
36
Затрат
37
1Обсяг коштів на проведення заходів10 000,000,0010 000,0010 000,000,0010 000,000,000,000,00
38
Розбіжностей не має
39
2Обсяг коштів на проведення інформаційно-промоційної кампанії5 000,000,005 000,005 000,000,005 000,000,000,000,00
40
Розбіжностей не має
41
Продукту
42
3Кількість заходів, що планується провести5,000,005,005,000,005,000,000,000,00
43
Розбіжностей не має
44
4Кількість залучених молодих осіб, з яких: чоловіки60,000,0060,0060,000,0060,000,000,000,00
45
Розбіжностей не має
46
5Кількість залучених молодих осіб, з яких: жінки140,000,00140,00120,000,00120,00-20,000,00-20,00
47
Фактична кількість залучених молодих осіб (жінок) зменшилась у зв’язку з коригуванням формату та кількості проведених заходів, а також нижчим рівнем фактичної участі порівняно з прогнозованими показниками.
48
6Кількість проведених інформаційно-промоційних кампаній2,000,002,001,000,001,00-1,000,00-1,00
49
Фактично проведено менше заходів від запланованих у зв’язку з об’єктивними організаційними обставинами та коригуванням графіку проведення заходів без зниження загальної ефективності реалізації програми.
50
Ефективності
51
7Середня вартість одного проведеного заходу2 000,000,002 000,002 000,000,002 000,000,000,000,00
52
Розбіжностей не має
53
8Середня вартість коштів на проведення однієї інформаційно-промоційної кампанії2 500,000,002 500,005 000,000,005 000,002 500,000,002 500,00
54
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв’язку з економією бюджетних коштів, що виникла за результатами придбання товарів і послуг за цінами, нижчими від запланованих, без зменшення обсягу та якості проведених заходів.
55
Якості
56
9Відсоток збільшення залученої молоді до проведених заходів, з яких: чоловіки0,500,000,500,500,000,500,000,000,00
57
Розбіжностей не має
58
10Відсоток збільшення залученої молоді до проведених заходів, з яких: жінки1,000,001,001,000,001,000,000,000,00
59
Розбіжностей не має
60
11Відсоток збільшення поінформованої молоді громади щодо проведення заходів3,000,003,003,000,003,000,000,000,00
61
Розбіжностей не має
62
Забезпечення функціонування молодіжного центру на базі КЗ "Мереф'янська міська центральна бібліотека"
63
Затрат
64
12Обсяг коштів на проведення заходів з забезпечення молодіжного центру 10 000,000,0010 000,0010 000,000,0010 000,000,000,000,00
65
Розбіжностей не має
66
Продукту
67
13Кількість заходів, що планується провести з забезпечення молодіжного центру4,000,004,003,000,003,00-1,000,00-1,00
68
Фактично проведено менше заходів від запланованих у зв’язку з об’єктивними організаційними обставинами та коригуванням графіку проведення заходів без зниження загальної ефективності реалізації програми.
69
14Кількість залучених молодих осіб, з яких: чоловіки70,000,0070,00358,000,00358,00288,000,00288,00
70
Фактична кількість залучених молодих осіб (чоловіків) змінилася у зв’язку з об’єктивними безпековими та соціальними обставинами, а також зниженням рівня фактичної участі порівняно з прогнозованими показниками.
71
15Кількість залучених молодих осіб, з яких: жінки110,000,00110,00478,000,00478,00368,000,00368,00
72
Фактична кількість залучених молодих осіб (жінок) змінилася у зв’язку з обмеженням часу роботи простору через ситуацію в енергетичній сфері, що вплинуло на рівень відвідуваності, однак не позначилося на якості та ефективності проведених заходів.
73
Ефективності
74
16Середня вартість одного проведеного заходу з забезпечення молодіжного центру2 500,000,002 500,003 333,330,003 333,33833,330,00833,33
75
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв’язку з економією бюджетних коштів, що виникла за результатами придбання товарів і послуг за цінами, нижчими від запланованих, без зменшення обсягу та якості проведених заходів.
76
Якості
77
17Відсоток збільшення залученої молоді до проведених заходів, з яких: чоловіки1,000,001,001,200,001,200,200,000,20
78
Фактичний відсоток збільшення залучення молоді до проведення заходів (чоловіки) змінився у зв’язку з обмеженнями в роботі простору та коригуванням формату заходів, що вплинуло на темпи зростання показника, однак не знизило загальної результативності реалізації програми.
79
18Відсоток збільшення залученої молоді до проведених заходів, з яких: жінки2,000,002,001,500,001,50-0,500,00-0,50
80
Фактичний відсоток збільшення залучених молодих жінок у зв’язку з обмеженнями в роботі простору та коригуванням формату заходів, що вплинуло на темпи зростання показника, однак не знизило загальної результативності реалізації програми.
81
5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року: гривень
82
№
з/п		ПоказникиПопередній рікЗвітний рікВідхилення виконання (у відсотках)
83
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
84
Видатки(надані кредити)16 313,500,0016 313,5024 990,000,0024 990,00153,190,00153,19
85
1Проведення заходів з метою формування громадянської позиції 0,000,000,0012 495,000,0012 495,000,000,000,00
86
молоді і її національно-патріотичне виховання
87
В 2025 році було введено новий напрям використання бюджетної програми
88
Ефективності
89
1Середня вартість одного проведеного заходу0,000,000,002 000,000,002 000,000,000,000,00
90
2Середня вартість коштів на проведення однієї інформаційно-промоційної кампанії0,000,000,005 000,000,005 000,000,000,000,00
91
Якості
92
3Відсоток збільшення залученої молоді до проведених заходів, з яких: чоловіки0,000,000,000,500,000,500,000,000,00
93
4Відсоток збільшення залученої молоді до проведених заходів, з яких: жінки0,000,000,001,000,001,000,000,000,00
94
5Відсоток збільшення поінформованої молоді громади щодо проведення заходів0,000,000,003,000,003,000,000,000,00
95
6Забезпечення функціонування молодіжного центру на базі КЗ "Мереф'янська міська центральна бібліотека"9 919,500,009 919,5012 495,000,0012 495,00125,960,00125,96
96
Було здійснено перерозподіл між напрямами використання бюджетних коштів
97
Ефективності
98
1Середня вартість одного проведеного заходу з забезпечення молодіжного центру2 479,870,002 479,873 333,330,003 333,33134,420,00134,42
99
Якості
100
2Відсоток збільшення залученої молоді до проведених заходів, з яких: чоловіки1,300,001,301,200,001,2092,310,0092,31