Schválený SVR na období 2024-2025.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G
1	Příloha č. 2 směrnice Zásady vztahu Města Boskovice k příspěvkovým organizacím - návrh SVR
2	Schválený SVR na období 2024-2025
3	Název organizace:	Kulturní zařízení města Boskovice, příspěvková organizace					v tis. Kč
4	Kulturní zařízení města Boskovice,	Rozpočet	2023	Výhled	2024	Výhled	2025
5	příspěvková organizace	Rok		Rok		Rok
6		Hlavní činnost	Doplňk. činnost	Hlavní činnost	Doplňk. činnost	Hlavní činnost	Doplňk. činnost
7	Tržby za vlastní výrobky
8	Tržby z prodeje služeb	11 000	600	11 250	700	11 350	750
9	Tržby z pronájmů		2 400		2 600		2 850
10	Tržby za prodané zboží		1 600		1 700		1 800
11	Tržby z prodeje cenných papírů
12	Tržby z prodeje materiálu
13	Použití fondů: Fond investiční	850		850		850
14	Fond rezervní
15	Fond odměn
16	Jiné ostatní výnosy	300		310		320
17	Přijaté dotace - státní rozpočet	2 833		2 900		2 900
18	Příspěvek na provoz od zřizovatele	15 303		16 000		16 250
19	Výnosy (zdroje) celkem	30 286	4 600	31 310	5 000	31 670	5 400
20
21	Spotřeba materiálu	1 100	80	1 200	85	1 300	85
22	Spotřeba energie	3 549	600	3 650	600	3 750	600
23	Prodané zboží		540		550		612
24	Opravy a udržování	100	50	150	55	200	55
25	Cestovné	10	80	15	90	15	90
26	Náklady na reprezentaci	100		140		150
27	Ostatní služby	6 222	1 000	6 350	1 000	6 350	1 100
28	Osobní náklady celkem	12 031	1 456	12 215	1 717	12 521	1 738
29	z toho: platy zaměstnanců	8 031	900	8 250	1 000	8 500	1 000
30	OON	650	400	650	400	650	400
31	soc. a zdrav. pojištění	2 849	140	2 800	300	2 850	320
32	zákonné sociální náklady	24		25		26
33	ostatní sociální náklady	477	16	490	17	495	18
34	Dotace - státní rozpočet	2 833		2 900		2 900
35	Odpisy dlouhodobého majetku	2 546	499	2 700	550	2 700	550
36	Daně a poplatky (nezahrnuje daň z příjmů)	40		50		61
37	Ostatní náklady	2 000	50	2 243	50	2 243	50
38	Náklady celkem	30 531	4 355	31 613	4 697	32 190	4 880
39	Výsledek hospodaření před zdaněním	-245	245	-303	303	-520	520
40
41	Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost		0		0		0
42	před zdaněním
43	Zpracoval dne: 24.11.2022		Jméno ředitele:	Ondřej Dostál
44	Jméno: Ondřej Dostál Podpis:		Podpis ředitele:
45
46	Poznámka: Formulář lze podle potřeb organizace rozšířit.
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100